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1、乳液公司原材料倉庫管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1 目的 為了加強對公司原輔料、包材倉庫的管理，保證公司原材料、物料、輔料、委外加工等收發存準確，做到物資存放安全、質量完好、庫存成本最小、數據處理及時準確以及帳目管理清晰。 確保材料倉庫有序、規范、順暢的運作。 嚴格執行林海公司供應部、質量管理部及天乳公司下發的各項規章制度。2 范圍 本規定適合范圍公司原料倉庫、包材庫、九號倉庫。3 名詞定義 （一） BOM：（材料明細表 Bill Of Material）說明各產成品由哪些原材料組成的明細表；（二） 大宗2、原材料（通用）：在形成半成品物料之前的原料；如：白糖等；（三） 生產輔料：在BOM之外生產所需的各類輔助用品；（四） 外協加工：是指外協廠家根據本公司下達的委外訂單，到本公司倉庫領物料，并進一步加工成本公司所需要的委外組件的業務；（五） 料廢：在生產過程中所挑選出的未經使用且經技術品控部判定為不良品的物料；（六） 工廢：因管理或操作不當對實體產生了破壞，不能使用的物料；（七） 接收：倉庫在供應商提供的送貨單據上簽名以確認暫收并在ERP系統中做接收之物資；（八） 收料單：接收物料經技術品控部出具檢驗合格報告合格后（即接受），倉庫完成系統交貨處理后由系統生成之單據；（九） 調撥出庫單：需將物資調離3、本公司倉庫，外發到協力供應商所需辦理的單據；（十） 領料單：本公司內部各部門、車間經辦理相關審批手續后從倉庫領取物資的單據；（十一）超領單：物料因管理不當而遺失或操作不當而損壞需額外領料之單據；（十二）任務：生產計劃中心依據生產需求在系統中向車間下達的生產任務；（十三）生產領料單：生產車間依據任務計劃，根據生產任務計劃匹配物料制定領料單；（十四）報廢出庫：將經技術品控部確認不可再利用的物料，經審批后作報廢處理；（十五）待檢：未出具檢驗報告處于已暫收但尚未接受的物料；（十六）子庫轉移：公司內部倉庫與倉庫間材料轉移；生產單元與生產單元間材料轉移；原則上生產單元與倉庫間只有領退料關系而無調撥關系；（4、十七）盤點：公司為了了解物資分布及盈虧狀況，定期或不定期的對內部所有物資進行清點；（十八）倉庫劃區：按物品屬性分“原輔料倉庫、包材庫”；按管理權劃分為“1號原輔料、2號包材庫、9號包材庫、生產廠周轉庫”，1號庫、2號庫、9號庫歸生產部倉儲采購主管負責管理，生產廠周轉庫歸生產廠管理。4 績效考核制度4.1 發貨及時率100%4.2 系統事務處理及時率：100% 4.3 每月定期對倉庫監督檢查記錄表、盤庫表、入庫單、物資庫存卡片、貨源標識卡、帳物卡相符。4.4 每月定期防火、防盜、人身安全工作，指倉庫地面衛生及貨架、設施等衛生。4.5 每月對裝卸工、叉車司機進績效考核。5 崗位職責5.1 倉儲采購5、主管：（直屬上級：生產部長 直屬下級：倉庫調撥計劃員）（一） 負責向上級部門反映和匯報工作情況以及同相關部門廣泛交流意見，商討有關工作 事宜；（二） 負責倉庫內部的各項協調工作以及各個環節的控制審核；（三） 負責對物料倉儲的安全管理；（四） 負責對倉庫保管員、裝卸工、叉車司機工作進行監督與考核。5.2 倉庫調撥計劃員：（直屬上級：倉儲采購主管 直屬下級：倉庫保管員、叉車司機）（一） 負責本倉庫的有關規章制度的貫徹執行；（二） 保證庫存量控制在合理安全的范圍內，協助生產計劃能順利完成；（三） 保證倉庫數據能及時準確地傳遞到財務部門和其他相關部門；（四） 組織協調好本倉庫的人力、物力，保證本倉庫的6、各項工作能高效地得以完成；（五） 監督倉庫數據的錄入，保證各類庫存數據的準確、及時，并能快速有效地向各個部提供各類庫存統計報表。（六） 負責ERP數據的錄入工作，數據錄入要及時準確，當天發生的數據要當天及時完成系統事物處理，系統的匹配管理要憑單核對每一項事務。（七）對于貨存貨物與實際貨存存在差異時，要及時與保管員溝通，并到現場核實。查明原因及做好分析報告。5.3 倉庫保管員（直屬上級：倉庫調撥計劃員）（一） 熟悉了解本倉庫庫存物料的性質、用途和與此相關的技術方面的知識，執行倉庫管理的有關規章制度，嚴格按要求進行物料的收發存日常管理工作；（二） 對倉庫一切物資負責，堅決做到人各有責，物各有主，事7、事有人管，倉庫物料如有損失、報廢、盤盈、盤虧等應及時報告并分析原因，查明責任按規定申請辦理報批手續。未經批準一律不準擅自處理；（三） 負責公司物料收發存，物料完整安全、單據編制傳遞、基礎數據操作等業務處理，記賬要認真、警慎做到不錯記，不漏記，及時記；憑單入賬，每一項的賬目都要有依有據，清楚明了手續齊全。做到賬、卡、物一致；（四）每日已完成的事務單據必須在當天交送主管；（五） 物料要擺放有序，標識清楚，負責庫存區的整潔美觀，保持通道暢通。要定期或不定期查庫，不斷提高庫存數據的準確性；每月月底都要進行全面的盤點；（六） 倉管員要嚴格執行倉庫保衛制度，嚴禁帶領與工作無關人員進入倉庫現場，禁止非本倉庫8、人員擅自進入倉庫轄區，倉管員有權利和義務規勸混入的人員即時離開工作現場；5.4 搬運工（直屬上級：倉庫調撥計劃員）（一） 負責倉庫內部各項裝卸、搬運作業；（二） 協助倉管員做好倉庫整理、清潔以及物資保管工作；（三） 協助主管做好各項安全防范工作； （四） 聽從領導安排，對領導交付的其它工作負責。（五） 裝卸工應熟知所從事工作的產品、物資的性質、用途、標準和防范要求。（六） 嚴格按照保管員、監裝及管理人員的指揮，按照裝、卸車程序，裝車、卸車。（七） 裝卸工裝卸車時，有保證產品和物資不損壞、不丟失等現象的義務。（八） 裝卸過程中遇有少裝產品或已損壞的產品，有協助保管員分檢的義務。（九） 裝卸工在裝9、卸過程中發現問題，有及時向領導匯報的義務。（十） 裝卸工遇有不知、不懂的事情，須向專業或管理人員詢問明白后方可進行工作。(十一) 裝卸工在裝卸作業中，杜絕野蠻裝卸，無故或不小心人為將產品或物資損壞，自行照價賠付。5.5 叉車工（直屬上級：倉庫調計劃員）（一）按照部門管理指標，完成各項工作任務。（二）協助倉管員管管理倉庫貨物的安全儲存及完整配送。（三） 維護、保養好叉車車輛。（四） 嚴格遵守倉儲部管理制度和公司有關規定，減少或避免工作失誤，無違規行為。（五） 嚴格遵守叉車安全使用管理制度，確保裝卸安全。（六） 嚴格按照供應收貨及銷售發貨流程及注意事項完成工作。（七）完成上級交給的臨時工作任務。610、 作業流程管理6.1 收料（一） 供應商執三聯以上送貨單并在送貨單上正確注明：采購訂單號、物料編碼、名稱規格、送貨數量、并加蓋公章等；（二） 倉庫保管員驗收物料編碼、名稱、規格、數量要與送貨單及系統訂單一致；并抽查送貨數量10%的物料有無差異，若有短缺則按照抽查短缺比例扣除整單缺數，并要求送貨人員簽字確認（以郵寄或快遞送貨發生缺數由采購員代為簽字確認）；（三） 倉管員要檢查每箱外包裝是否無破損、無污染、無受潮、無滲漏。若受損嚴重必須將信息反饋給倉庫主管和采購員及時處理；（四） 未經書面批準，有下列情形不能辦理入庫：1、沒有送貨單證的物品倉庫一律拒收。2、單證填寫內容與采購訂單不符不收。3、送貨11、單與實物不符拒收。4、未能提供廠家報告單或第三方報告單拒收。4、經技術品控品檢驗確認為不合格品拒收。（五） 供應商所送物料超出訂購單數量5%以下的，由倉庫保管員在備注欄注明數量，并告之采購經辦人員簽字確認后，才能辦理物料的入倉庫；若物料超出5%以上的必須由主管領導審核簽字確認后才能入倉庫； 6.2 發料（一） 生產車間領用相關物料，倉庫保管員只能按照生產車間經生產車間主管領導簽字確認的領料單通知單限額發放物料；（二） 生產車間領用相關物料，倉庫保管員一定要領料人員出具該生產廠廠長或車間主任簽字的領料單才能發出其所需要物料，否則應予以拒絕；（三） 生產車間超出生產計劃的領料（即超領），倉庫保管員12、不能隨便發料，一定要有車間主任簽字確認并經生產部長批準的領料單，才能發出物料，否則應予以拒絕；（四） 生產過程中由于料廢（經技術品控部門簽字確認）需要換料的由生產廠廠長批準方可辦理換料手續；6.3 退料（一） 供應商送來的物料經檢驗批量不合格的一律要退回供應商，并打印退貨單；批量不合格物料在倉庫的最長暫存周期為自技術品控部判定不合格之日起一個月，超過一個月供應商仍未收回的倉庫不負保管責任；（二） 車間退料必須以退料單并注明“合格”、“料廢”且附有質檢部門的檢驗員簽字，倉庫保管員點數確認后才能在指定地入庫；對于物料包裝、單據、狀態、數量不符合要求的倉庫保管員不予接收；（三） 車間退料必須按照原供13、應商包裝規格退料，不清楚物料屬性的由品管部“巡檢員”協助分類；（四） 倉管員要及時將車間退回的“下線物料”整理、歸類，并在該物料一個送貨周期內退回至供應商；（五） 車間退庫時，車間保管員必須到現場與大庫保管員共同確認所退貨物名稱、數量、退貨原因等，并共同簽字確認；嚴禁車間在大庫保管員不在現場時，將物料隨意放置庫外不做交接手續。6.4 循環盤點（一） 供應部制定循環盤點計劃，由倉儲采購主管協助實施盤點；（二） 倉庫調撥計劃員負責循環盤點的具體執行，每天制作循環盤點表（有差異的進行分析、檢討）并簽名歸檔；（三） 每天上午抽查庫存物資5個以上SKU數，下午15：00之前將最終循環盤點表制作完畢，通過14、循環盤點尋找差異的原因以及改進的方案，對差異及時處理；（四） 對有差異部分要進行差異調整的必須填寫差異調整單，經倉庫調撥計劃員編制，倉儲采購主管審核，交財務負責人調整；6.5 盤點（一） 每月的21日-23日進行月度盤點；（二） 盤點工作由財務部負責人領導，采購倉儲主管組織實施，倉管員如實盤點，倉庫調撥計劃員整理盤點結果（有盈虧差異的附原因分析），盤點結果必須由倉庫采購主管和財務負責人簽名方可調整盈虧帳面數量；6.6 倉庫區域劃分：按庫房管理要求倉庫劃分出“合格區、待檢區、暫存區、不合格區”。6.6.1 合格區：經技術品控品檢驗出具合格報告單確認合格物料存放區；需綠色標識牌標識6.6.2 待檢15、區：檢驗周期超過一天，技術品控部在檢驗周期內檢驗結數據未出時，物品存放區，需黃色標識牌標識。6.6.3 暫存區： 事業部周轉貨物及有異議需要暫存的物品存放區。需黃色標牌加文字標識。6.6.4 不合格區：經技術品控品檢驗出具不合格報告單確認不合格物料暫時不能退回供應商時的存放區，需紅色標識牌標識。7 物資保管7.1 按 6S管理要求，對所轄庫房內物資進行管理。（一） 整理（SORT）：明確區分要與不要，把占用倉庫、不要的物品清除出倉庫；（二） 整頓（STANDARDIZE）：把合格的產品以合理的方式分類擺放并明確標識。要做到：凡物必分類，有類必有區，有區必有標識；（三） 清掃（SHINE）：要時16、常對倉庫進行打掃，營造干凈明亮的工作環境；（四） 清潔（SET IN ORDER）：要時常對庫存產品進行清潔，保持產品外觀整潔光亮；（五） 素養（SUSTAIN）：培養責任感，做好應該做得好的事，忠于職守；（六） 安全（SAFETY）：確保人身安全和物資安全；7.2 物資遵循“先入先出，物資分區、分類擺放”的原則；8 獎懲制度及物資管理制度8.1 獎懲制度8.1.1 調度計劃員及保管員獎罰規定（一） 不服從上級工作安排，視情節給予30-300元/次罰款，情節嚴重的直至辭退；（二） 上班時間打鬧、起哄、等擾亂秩序及形象者，視情節輕重罰款20200元/次；（三） 上班時間必須穿廠服、佩戴工作牌，違17、者罰款10元/次；（四） 遲到、早退，視情節給予10-50元罰款；（五） 上班時間隨意竄崗、閑逛的罰款20元/次；（六） 保管員未按天乳公司及林海公司制定的工作流程開展業務，視情節嚴重程度按公司制度予以負激勵。（七） 物料必需按要求擺放，擺放不整齊、區域衛生不及時清掃所轄區域倉管員/搬運工各罰款10元/次；（八） 如“挑選使用”“讓步接受”“同物料不同狀態”等特殊物料，未做特殊標識的罰款10元/次，由此造成延誤生產的罰款20-50元/次；（九） 倉管員要熟悉了解本崗位庫存物料的性質、用途、狀態方面的知識，發錯物料造成生產的返工違者視其情節輕重罰款10-50元/次；（十） 單據、數據信息的傳遞快18、捷迅速，ERP賬目系統錄入及時、準確，按考核要求做到帳物卡一致，有拖欠、滯后、遺漏等情況者罰款20元/次；（十一）倉管員做到帳物卡一致，保持庫存數據的準確率達到98以上給以獎勵；8.1.2 裝卸工及叉車司機獎罰制度（一） 所裝卸的包材、原輔料必須碼放整齊規范，否則發現一次給予每人30元的處罰，而且無條件重新碼放，如拒絕不服從者，立即解聘；（二）裝卸過程中必須輕裝輕卸，凡因裝卸過程中造成物品損壞，由責任人賠償，并視情節輕重每人給予50100元的經濟處罰；造成原輔料嚴重破經技術品控部確認已無法使用，所造成的損失由當事人承擔。（三）在裝卸和運輸過程中應對所裝卸物品的數量負責，如造成貨物丟失，由司機、19、裝卸工造價賠償，并給予每人50-200元的處罰；（四）應做到隨叫隨到，否則每次給予50元的負激勵，視情節嚴重者給予免職處分；（五）應配合保管員隨時倒庫或清理庫房，保持庫房內的衛生清潔，所有貨物分類碼放，并做好“四防”工作，否則每人每次給予50元的經濟處罰；（六）對輔料的擺放要整齊有序，積極配合叉車工合理利用空間。如發現一次未按規定要求去做，對直接責任人處以1050元的經濟處罰。8.2 物資管理制度（一） 未經批準擅自進出倉庫儲存區域的，當事人罰款20元；（二） 生產車間人員未辦理領料手續擅自拿走倉庫物料的，當事人罰款50元以上，車間主任50元罰款以上，并通報批評；（三） 生產車間物料員未經倉庫20、允許擅自到倉庫拿走物料的，當事人罰款50員以上，車間主任罰款50元以上；（四） 生產車間生產所需物料沒有在規定的時間內及時將物料拉走的，影響倉庫正常進、出、存管理的，查明原因及當事人，當事人罰款30元以上；（五） 生產車間人員未按要求填寫“領料單”造成物料錯發的，當事人罰款30元；（六） 生產車間人員未按要求辦理“超領單”無理取鬧的，當事人罰款50元；（七） 生產車間退庫紙箱應按品種分類擺放整齊，否則保管員不予以接收，車間退庫人員強行放置在庫內者，將處以車間退庫當事人50元；生產車間退內包裝膜時，應加以套袋包裝避免造成污染，不按此規定退庫者，當事人罰款50元。（八） 未把經檢驗不合格的物料及時退回供應商造成物料堆放影響道路暢通的，直接負責人罰款30元；（九） 技術品控部對經檢驗不合格物料需提供不合格檢驗報告單及不合格品處理報告，如未提供報告單造成保管員發料或調料，責任由雙方共同承擔。9 附 則 本制度由生產部負責制定、修改并解釋，自發布之日起執行。