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1、企業(yè)材料設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃編制與審批、合同制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 材料設(shè)備采購(gòu)管理制度制度名稱(chēng)材料設(shè)備采購(gòu)管理制度受控狀態(tài)編 號(hào)執(zhí)行部門(mén)監(jiān)督部門(mén)考證部門(mén)第一章 總則第1條 目的（1）確保采購(gòu)材料（設(shè)備）完全符合相關(guān)國(guó)家規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)。（2）確保采購(gòu)材料（設(shè)備）嚴(yán)格按合同要求進(jìn)場(chǎng)，保證工程按質(zhì)按期完成。（3）保證企業(yè)采購(gòu)管理工作的規(guī)范化、制度化，降低采購(gòu)成本，規(guī)范采購(gòu)行為。第2條 適用范圍本制度適用于企業(yè)總部、各分企業(yè)以及企業(yè)駐各地辦事處的采購(gòu)行為。第3條 管理職責(zé)（1）企業(yè)成立材料設(shè)備采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組，是材料設(shè)備采購(gòu)2、的最高管理機(jī)構(gòu)，直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。材料設(shè)備采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)由工程總監(jiān)兼任，成員包括材料設(shè)備部、項(xiàng)目經(jīng)理部以及財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門(mén)人員。（2）采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)審定企業(yè)總部以及非法人分支機(jī)構(gòu)的材料設(shè)備采購(gòu)管理辦法及業(yè)務(wù)流程。審定企業(yè)總部材料設(shè)備采購(gòu)年度計(jì)劃。決定重大材料設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目的采購(gòu)方式。決定材料設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)方案和供應(yīng)商選擇。審定重大材料設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目驗(yàn)收方案。組織協(xié)調(diào)企業(yè)大宗材料設(shè)備采購(gòu)活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)信息共享，降低采購(gòu)成本。決定采購(gòu)工作中的重大事項(xiàng)。（3）材料設(shè)備部負(fù)責(zé)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組決策的執(zhí)行、組織和日常協(xié)調(diào)等工作。第二章 采購(gòu)范圍和采購(gòu)方式第4條 采購(gòu)范圍本制度所采購(gòu)的材料設(shè)備，主要包括如表7-13、所示的范圍。表7-1 材料設(shè)備采購(gòu)種類(lèi)表材料設(shè)備種類(lèi)具體內(nèi)容主材水泥、鋼筋、木材、預(yù)拌混凝土裝飾材料飾面磚、飾面板、不銹鋼制品、玻璃制品、鋁合金制品、罩面板、涂料水電安裝材料消防及電氣設(shè)備、電氣主材、需求量較大的輔材、電器設(shè)備大型施工設(shè)備塔式起重機(jī)、施工升降機(jī)、混凝土輸送泵、40千瓦以上發(fā)電機(jī)組、6立方米以上空壓機(jī)、物料提升機(jī)、廠內(nèi)運(yùn)輸車(chē)輛、挖掘機(jī)一般施工設(shè)備混凝土攪拌機(jī)、鋼筋彎曲機(jī)、電焊機(jī)、鋼筋切斷機(jī)、砂漿攪拌機(jī)及發(fā)電機(jī)組第5條 采購(gòu)方式企業(yè)材料設(shè)備的采購(gòu)實(shí)行如下三種采購(gòu)方式。（1）招標(biāo)采購(gòu)方式招標(biāo)采購(gòu)方式適用于以下兩種情況：A. 依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)、政策和企業(yè)管理規(guī)章制度，必須采取招標(biāo)4、方式進(jìn)行采購(gòu)的；B. 根據(jù)企業(yè)采購(gòu)委員會(huì)的決定，需要采取招標(biāo)方式進(jìn)行采購(gòu)的。實(shí)施采購(gòu)招標(biāo)項(xiàng)目需按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和企業(yè)采購(gòu)國(guó)產(chǎn)設(shè)備招標(biāo)規(guī)程、企業(yè)采購(gòu)進(jìn)口設(shè)備招標(biāo)規(guī)程、設(shè)備及建設(shè)工程項(xiàng)目招標(biāo)監(jiān)督規(guī)定等相關(guān)文件執(zhí)行。（2）比質(zhì)議價(jià)方式。對(duì)資質(zhì)相近的供應(yīng)商的投標(biāo)進(jìn)行比質(zhì)議價(jià)，確保選擇物資適用、價(jià)格經(jīng)濟(jì)的供應(yīng)商。（3）獨(dú)家采購(gòu)方式。只能從某一特定供應(yīng)商處采購(gòu)，并且無(wú)其他合適的替代物資，采取單一來(lái)源的采購(gòu)方式。第三章 采購(gòu)計(jì)劃的編制和審批第6條 大宗建筑材料、裝飾材料和大型特種機(jī)電設(shè)備采購(gòu)流程（1）項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)工程需要，經(jīng)初步核算所需材料設(shè)備后，編制使用計(jì)劃，填寫(xiě)材料設(shè)備使用計(jì)劃表報(bào)材料設(shè)備部，材料設(shè)備5、部初步審核后提出初步意見(jiàn)交采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審批，審批后材料設(shè)備部編制采購(gòu)計(jì)劃單，一式三份，一份交項(xiàng)目經(jīng)理部，一份留材料設(shè)備部做市場(chǎng)調(diào)查和評(píng)審供方用，一份交財(cái)務(wù)部做財(cái)務(wù)預(yù)算。（2）根據(jù)企業(yè)規(guī)定需要進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)的材料和設(shè)備，其操作流程詳見(jiàn)企業(yè)招標(biāo)采購(gòu)工作管理辦法。（3）項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)工程進(jìn)度要求，提前五天填寫(xiě)材料設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃表，交材料設(shè)備部組織審核，并將初步審核意見(jiàn)在兩天內(nèi)交工程總監(jiān)審批。材料設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃表一式三份，項(xiàng)目經(jīng)理部、材料設(shè)備部、財(cái)務(wù)部各留一份。（4）材料設(shè)備部將經(jīng)審核批準(zhǔn)后的材料設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃表中需采購(gòu)的材料設(shè)備在做好市場(chǎng)調(diào)查，進(jìn)行貨比三家和對(duì)供方評(píng)審合格后，與供方初步擬訂購(gòu)銷(xiāo)合同，交工程總6、監(jiān)審核后提交總經(jīng)理審批，材料設(shè)備部派出材料員根據(jù)已批準(zhǔn)合同填寫(xiě)支票使用申請(qǐng)表到財(cái)務(wù)部辦理相關(guān)領(lǐng)用手續(xù)，嚴(yán)格按合同條約完成采購(gòu)過(guò)程。第7條 小宗和一般性建材，價(jià)值在1 000元以下的工具、設(shè)備和低值易耗零部件采購(gòu)流程（1）項(xiàng)目經(jīng)理部提前510天，填寫(xiě)材料設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃表交材料設(shè)備部審核，經(jīng)工程副總審核、總經(jīng)理審批許可。（2）審批通過(guò)后，材料設(shè)備部采購(gòu)專(zhuān)員辦理請(qǐng)款手續(xù)，在貨比三家后購(gòu)進(jìn)。第8條 產(chǎn)品和機(jī)電設(shè)備搶修的材料或零部件采購(gòu)流程（1）由項(xiàng)目經(jīng)理部主管人員提出購(gòu)物申請(qǐng)清單，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)理簽字，由材料設(shè)備部采購(gòu)主管審核后，經(jīng)材料設(shè)備部經(jīng)理和工程總監(jiān)審核后由材料設(shè)備部采購(gòu)專(zhuān)員采購(gòu)。（2）價(jià)值在元以7、下的采購(gòu)可以不經(jīng)工程副總審批，由材料設(shè)備部經(jīng)理簽字即可。貴重、關(guān)鍵或涉及重要安全部件材料、零部件的選購(gòu)必須通過(guò)工程部經(jīng)理或材料設(shè)備部經(jīng)理審核。第9條 所有購(gòu)進(jìn)材料設(shè)備的報(bào)銷(xiāo)手續(xù)必須憑進(jìn)料單、發(fā)票和采購(gòu)專(zhuān)員、倉(cāng)庫(kù)管理員、驗(yàn)收員簽字并報(bào)總經(jīng)理審批確認(rèn)后才能報(bào)銷(xiāo)。第四章 采購(gòu)合同管理第10條 簽訂合同材料設(shè)備部代表企業(yè)同供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，并負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的落實(shí)。第11條 采購(gòu)材料和設(shè)備根據(jù)采購(gòu)方式的不同應(yīng)在簽訂合同之前預(yù)留適當(dāng)?shù)暮贤瑢徟鷷r(shí)間和招投標(biāo)時(shí)間。第12條 采購(gòu)主管負(fù)責(zé)所購(gòu)材料設(shè)備的招投標(biāo)管理，按企業(yè)招標(biāo)采購(gòu)工作管理辦法及投標(biāo)結(jié)果，與供貨廠商簽訂采購(gòu)合同并報(bào)請(qǐng)審批。第五章 材料設(shè)備的驗(yàn)收第138、條 材料（設(shè)備）在合同簽訂之前，采購(gòu)主管以及材料員必須檢查供貨廠商的法人委托書(shū)、地址、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、準(zhǔn)用證、合格證、檢測(cè)報(bào)告及其技術(shù)指標(biāo)等資料是否符合合同和入圍資格要求。第14條 采購(gòu)專(zhuān)員、項(xiàng)目經(jīng)理部材料員檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）與“產(chǎn)品封樣”是否相符，并將“產(chǎn)品封樣”保留到工程竣工乃至保修期結(jié)束。第15條 驗(yàn)收項(xiàng)目（1）材料（設(shè)備）的品牌是否符合合同要求。（2）材料（設(shè)備）的色澤、材質(zhì)（指材料）、外觀等是否符合設(shè)計(jì)及合同要求。（3）材料（設(shè)備）的尺寸、規(guī)格、型號(hào)等是否符合設(shè)計(jì)及合同要求。（4）材料（設(shè)備）是否符合出廠標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及合同要求達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)。（5）材料（設(shè)備）合同要求的9、配件及輔材等是否齊全、正確。（6）材料（設(shè)備）的產(chǎn)品保護(hù)措施是否到位。（7）材料（設(shè)備）的供貨時(shí)間是否按合同及供貨時(shí)間計(jì)劃要求執(zhí)行。如供貨時(shí)間延誤造成工期、經(jīng)濟(jì)損失，則由采購(gòu)主管書(shū)面通知供貨廠商主辦人員及其上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)并按采購(gòu)合同規(guī)定處理。（8）對(duì)關(guān)鍵材料（設(shè)備）的關(guān)鍵生產(chǎn)加工過(guò)程，采購(gòu)主管須會(huì)同質(zhì)檢工程師委派專(zhuān)門(mén)人員對(duì)其過(guò)程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)跟蹤監(jiān)督。（9）材料（設(shè)備）的數(shù)量是否符合合同要求及供貨計(jì)劃要求。（10）材料（設(shè)備）的存貯及堆放是否符合有關(guān)規(guī)定要求。第16條 材料（設(shè)備）的檢查、驗(yàn)收工作必須做到100%的驗(yàn)收率，由材料設(shè)備部采購(gòu)主管驗(yàn)收合格后方可支付材料（設(shè)備）款。第17條 材料設(shè)備部對(duì)每次采購(gòu)10、合同的執(zhí)行和驗(yàn)收情況需填寫(xiě)材料（設(shè)備）進(jìn)貨質(zhì)量、進(jìn)度統(tǒng)計(jì)表，并進(jìn)行匯總保存，以備參考。第六章 罰則第18條 采購(gòu)人員有下列情形之一，給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)或名譽(yù)損失的，根據(jù)情節(jié)輕重，企業(yè)將分別給予相關(guān)責(zé)任人記過(guò)、免職、辭退等行政處罰及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰；給企業(yè)造成重大損失的，企業(yè)將依法追究法律責(zé)任。（1）采購(gòu)人員私自接收或向供應(yīng)商索取財(cái)物的。（2）采購(gòu)人員接收財(cái)物后未主動(dòng)上繳公司的。（3）采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度，杜絕任何有意或無(wú)意的泄密行為，以下行為均視為泄密。泄露其他供應(yīng)商對(duì)同類(lèi)產(chǎn)品的報(bào)價(jià)。招投標(biāo)中泄露其他參與的供應(yīng)商名稱(chēng)。泄露標(biāo)底的。泄露其他企業(yè)的秘密或企業(yè)認(rèn)為是泄密行為的。故意規(guī)避本制度或未按本制度規(guī)定及房地產(chǎn)建筑材料（設(shè)備）采購(gòu)實(shí)施細(xì)則執(zhí)行的。（4）隱瞞供應(yīng)商及供應(yīng)材料（設(shè)備）問(wèn)題，給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失或工程質(zhì)量問(wèn)題的。（5）因工作疏忽或知情不報(bào)甚至與投標(biāo)人串通在投標(biāo)過(guò)程中作弊的。（6）在供應(yīng)商年度考評(píng)中徇私舞弊的。（7）其他有損企業(yè)形象或不利于企業(yè)行為的。第七章 附則第19條 本制度由材料設(shè)備部制定并報(bào)主管副總和總經(jīng)理審批后執(zhí)行。第20條 本制度的解釋權(quán)和修改權(quán)歸材料設(shè)備部。第21條 相關(guān)文件附錄（1）企業(yè)招投標(biāo)管理工作細(xì)則。（2）企業(yè)材料（設(shè)備）招標(biāo)文件采購(gòu)合同。（3）有關(guān)材料（設(shè)備）國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期