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1、公司倉庫物品驗收存放領貨記帳管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1、物品驗收 （1）倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收，并做到： 發票與實物的名稱、規格、型號、數量等不相符時不驗收； 發票上的數量與實物數量不相符，但名稱、規格、型號相符科按實際驗收； 對購進的食品原材料做到不鮮不收，味道不正不收； 對購進的物品已損壞的不驗收。 2、入庫存放 驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管； 進倉的物品一律按固定的位置堆放； 堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上； 凡庫存物品，要逐2、項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數加上，發出時按數減出，結出余數；卡片固定在物品正前方。 3、保管與抽查 對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質，將物資的損耗率降到最底限度。 材料會計或有關管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查，檢查是否帳卡相符、帳物相符、帳帳相符。 4、領發物資 1.領用物品計劃或報告： 凡領用物品，根據規定必須提前做計劃，報庫存部門準備； 倉管員將報來的計劃按每天發貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領取。 2.發貨與領貨 各部門各單位的領貨一般要求專人負責； 領料員要填好領料單（含日期、名稱、規格、型號、數量、單價、用途等）并簽名，倉管員憑單發貨； 3、領料單一式三份，領料單位自留一份，單位負責人憑單驗收；倉管員一份，憑單入帳；材料會計一份，憑單記明細帳； 發貨時倉管員要注意物品先進的先發、后進的后發； 3.貨物計價 貨物一般按進價發出，若同一種商品有不同的進價，一般按平均價發出； 需調出以外的單位的物資，一般按原進價或平均價家手續費和管理費調出 5、盤點 5.1倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點； 5.2將盤點結果列明細表報財務部審核； 5.3盤點期間停止發貨 6、記帳 6.1設立帳薄和登記帳，帳薄要整齊、全面、一目了然； 6.2帳薄要分類設置，物資要分品種、型號、規格等設立帳戶； 6.3記帳時要先審核發票和驗收單，4、無誤后在入帳，發現有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得入帳； 6.4審核驗收單、領料單要手續完善后才能入帳，否則要退回倉官員補齊手續后才能入帳； 6.5發出的物資用加權平均發計價，月終出現的發貨計價差額分品種列表一式三份，記帳員、部門、財務部各一份； 6.6直撥物資的收發，同其他入庫物資一樣入帳； 6.7調出本企業的物資所用的管理費、手續費，不得用來沖減材料成本，應由財務部沖減費用； 6.8進口物資要按發票的數量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入帳，發出時按加權平均發計價； 6.9對于發票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資，于月底估價發放，待發票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后，在按實5、入帳，并調整暫估價，報財務部材料會計調整三級帳； 6.10月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計； 6.11與倉管員校對事物帳，每月與財務部材料會計對帳，保證帳物相符帳帳相符。7、建立檔案制度 7.1倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物帳薄； 7.2材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細帳和材料會計報表 倉庫物資管理細則 1.倉庫的倉管人員應嚴格檢查進倉物料的規格、質量和數量，發現與發票數量不符，以及質量、規格不符合使用部門的要求，應拒絕進倉，并立即向采購部遞交物品驗收質量報告。 2.經辦理驗收手續進倉的物料，必須填制“商品、物料進倉驗收單”，倉庫據以記帳，并送采購部一份用6、以辦理付款手續。物料經驗收合格辦理進倉手續后，所發生的一切短缺、變質、霉爛、變行等問題，均由倉庫負責處理 3.為提高各部領料工作的計劃性、加強倉庫物資的管理，采用隔天發料辦法辦理領料的有關手續； 4.各部門領用物料，必須填制“倉庫領料單”或“內部調撥憑單”，經使用部門經理簽名，再交倉庫主管批準方可領料； 5.各部門領用物料的下月補給計劃應在月底報送倉管部，臨時補給物資必須提前三天報送倉管部。 6.物料出倉必須嚴格辦理出倉手續，填制“倉庫領料單”或“內部調撥單”，并驗明物料的規格、數量，經倉庫主管簽署，審批發貨。倉庫應及時記帳及送報財務部一份 7.倉管人員必須嚴格按先辦出倉手續后發貨的程序發貨。7、嚴禁白條發貨，嚴禁先出貨后補手續。 8.倉庫應對各項物料設立“物料購、領、存貨卡”，凡購入、領用物料，應立即做相應的記載，以及時反映物資的增減變化情況，做到帳、物、卡三相符。 9.倉庫人員應定期盤點庫存物資，發現升溢或損缺，應辦理物資盤盈、盈虧報告手續，填制“商品物料盤盈、盤虧報告手續，填制”商品物料盤盈盤虧報告表“經領導批準，據以列表，并報財務部一份 10.為配合供應部門編好采購計劃，及時反映庫存物資數額，以節約使用資金，倉管人員應每月編制“庫存物資余額表”，送交采購部、財務部各一份。 11.各項材料、物資均應制定最底儲備量和最高儲備量的定額，由倉管部根據庫存情況及時向采購部提出請購計劃，供8、應部割據請勾數量進行訂貨，以控制庫存數量。 12.倉管部因未能及時提出請購而造成供應短缺，責任由倉管部承擔。如倉庫按最底存量提出請購，而采購部不能按時到貨，責任則由采購部承擔。 倉庫安全管理制度 1.嚴格執行企業安全保衛的各項規章制度。倉庫安全工作要貫徹預防為主的方針，做好防火、防盜、防汛、防工傷事故的出現。 2.建立健全各級安全組織，做到制度上墻、責任到人、逐級把關、不留死角，本著誰主管誰負責、宣傳教育在前的原則，堅持部門責任制。 3.若庫區配備消防器材和工具應按企業內部規定執行，不得私自挪用。 4.嚴禁各種生活用危險品、車輛、油料、易燃品進如庫區。 5.倉庫區域嚴禁煙火和明火作業，確因工作需要動用明活，按企業有關安全保衛規定執行。 6.加強用電管理。建立班前班后檢查記錄制度，做好交接檢查的詳細記錄。 7.加強對企業內美、窗、鎖的管理，出現問題及時向有關部門匯報，及時采取措施。末班人員下班后，將鑰匙交到保衛部門，方可離去。 8.做好來賓登記工作，嚴禁夜間留宿。特殊情況須報廠保衛部備案。 若因違反以上各款規定而造成物品損失，按企業有關規定處理。