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1、檢修中心備件材料領(lǐng)用管理流程制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 1、目的為了規(guī)范備品備件管理工作流程，建立環(huán)節(jié)管理責(zé)任，控制備件材料費(fèi)用，確保設(shè)備材料計劃科學(xué)規(guī)范運(yùn)行。2、適用范圍適用于檢修中心生產(chǎn)、維修、技改用備件材料管理。3、職責(zé)3.1作業(yè)區(qū)庫管員負(fù)責(zé)本單位內(nèi)維修所需備件材料的領(lǐng)用及管理。3.2各單位技術(shù)員負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)備件材料計劃的匯總、審核、上報，備件的質(zhì)量把關(guān)，內(nèi)部加工件的測繪、聯(lián)系、驗收及備件消耗的動態(tài)信息反饋。3.3作業(yè)長負(fù)責(zé)本區(qū)域備件材料計劃及領(lǐng)料的審核、備件質(zhì)量的評估,備件材料費(fèi)用的控制。3.4中心2、庫管員負(fù)責(zé)各單位領(lǐng)料的監(jiān)控，編制各類輔材費(fèi)用報表。3.5設(shè)備科專業(yè)技術(shù)員負(fù)責(zé)本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)備件材料計劃的審核、匯總上報及質(zhì)量把關(guān)，并負(fù)責(zé)相關(guān)備件的質(zhì)量評估。3.6設(shè)備科計劃員負(fù)責(zé)本區(qū)域備件材料計劃的編制、系統(tǒng)錄入、計劃執(zhí)行過程信息溝通，質(zhì)量異議處置及信息反饋。計劃所需的圖紙及技術(shù)協(xié)議由設(shè)備科專職技術(shù)員負(fù)責(zé)。3.7設(shè)備科長負(fù)責(zé)審核備件材料計劃，上報輔材費(fèi)用計劃，審核技術(shù)協(xié)議，審核相關(guān)圖紙，審核領(lǐng)料計劃，控制檢修中心備件材料費(fèi)用。3.8中心設(shè)備副主任負(fù)責(zé)備件材料計劃的審批、領(lǐng)料計劃的審批、質(zhì)量異議形成的審批、輔材費(fèi)用計劃的審批。4、管理工作內(nèi)容及流程4.1計劃管理及回貨驗收管理。各維修區(qū)域的班長根據(jù)3、本區(qū)域設(shè)備的運(yùn)行情況，確定所需備件材料，每月20日前上報到本單位技術(shù)員處。設(shè)備巡檢人員根據(jù)所轄區(qū)域的設(shè)備運(yùn)行情況確定本區(qū)域需要進(jìn)行技術(shù)改造的項目及所需的備件材料，每月20日前上報到本單位技術(shù)員處，各單位技術(shù)員對所上報的備件材料進(jìn)行分類、匯總，落實其規(guī)格型號及庫存量情況，編制本單位的備件材料計劃（包括固定資產(chǎn)），經(jīng)作業(yè)長簽字后于25日前上報設(shè)備科專業(yè)技術(shù)員處。設(shè)備科專業(yè)技術(shù)員對各單位上報的備件材料計劃進(jìn)行審核，確認(rèn)型號數(shù)量準(zhǔn)確無誤后上報至計劃員處，計劃員對各專業(yè)備件計劃匯總經(jīng)設(shè)備科長審核后對備件材料計劃錄入公司ERP系統(tǒng)。錄入ERP系統(tǒng)中的備件材料計劃，由中心設(shè)備副主任審核后轉(zhuǎn)到各職能部門進(jìn)行擴(kuò)4、審，設(shè)備科計劃員督促各職能部門進(jìn)行審核，并將審核結(jié)果及時反饋給設(shè)備科長及中心設(shè)備副主任。備件及工業(yè)品超市代儲的關(guān)鍵五金及易耗件回貨后，總庫及超市電話通知設(shè)備科技術(shù)員（三天內(nèi)）組織各單位技術(shù)員進(jìn)行驗收，填寫備件質(zhì)量驗收單，對于合格品由設(shè)備科技術(shù)員在運(yùn)單上簽字，對不合格產(chǎn)品，要將信息及時反饋給計劃員及設(shè)備科長，由計劃員負(fù)責(zé)按公司不合格品處置程序進(jìn)行處置。4.2備件材料領(lǐng)用管理。計劃員每周對備件回貨情況進(jìn)行統(tǒng)計，形成備件回貨通知單，經(jīng)設(shè)備科長審核下發(fā)到各作業(yè)區(qū)技術(shù)員處。每月20日前各單位根據(jù)下月本單位檢修、技術(shù)改造等項目申報下月備件、材料領(lǐng)用計劃，設(shè)備科各技術(shù)員對各單位上報的備件材料領(lǐng)用計劃進(jìn)行審核5、匯總，形成檢修中心備件、材料領(lǐng)用計劃，經(jīng)設(shè)備科長審批后，26號開始領(lǐng)取。各單位的領(lǐng)料員持本單位領(lǐng)導(dǎo)簽字的領(lǐng)料單按規(guī)定時間和審核范圍經(jīng)設(shè)備科長簽字后到設(shè)備科庫管員處開票，庫管員根據(jù)領(lǐng)料單開具五聯(lián)票，加蓋檢修中心物料領(lǐng)發(fā)專用章后，領(lǐng)料人持5聯(lián)票到物資總庫領(lǐng)取物資；領(lǐng)完物料后，應(yīng)將第4聯(lián)票（紅票）于第二天下午5：00前返回開票員處（含未領(lǐng)物料票據(jù)），否則將進(jìn)行考核（每張票推遲一天，罰款5元），開票員根據(jù)反饋票在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行領(lǐng)料確認(rèn)（2日內(nèi)收料確認(rèn)完畢），如果費(fèi)用超出控制，與總庫協(xié)商推遲下月出票。對于物資總庫要求的交舊領(lǐng)新物資，在領(lǐng)料時必須嚴(yán)格執(zhí)行。物資領(lǐng)用審核.1所有從物資總庫及工業(yè)品超市領(lǐng)取6、的物品必須由中心設(shè)備副主任或者值班主任簽字方可領(lǐng)取。.2夜間因生產(chǎn)急需的物品，由中心值班主任簽字，設(shè)備科值班人員辦理系統(tǒng)領(lǐng)料手續(xù)。4.3 工業(yè)品超市物資領(lǐng)用管理各單位領(lǐng)料員（機(jī)修周一、電儀周二、維修周三）上午對所需的小五金類物資進(jìn)行匯總，形成領(lǐng)料單，按備件領(lǐng)用管理流程審核簽字后送開票員處(12點(diǎn)前)，由開票員進(jìn)行ERP系統(tǒng)制單，每周（機(jī)修周二、電儀周三、維修周四）工業(yè)品超市配送物資前通知設(shè)備科開票員，開票員接到通知后立即通知各單位并根據(jù)配送單進(jìn)行配發(fā)，各單位領(lǐng)料員接到通知30分鐘內(nèi)應(yīng)到達(dá)現(xiàn)場進(jìn)行領(lǐng)用，如30分鐘內(nèi)不能到達(dá)的視為放棄，配發(fā)完后，開票員根據(jù)配送單進(jìn)行ERP系統(tǒng)收料確認(rèn)。（配送地點(diǎn)，7、機(jī)修大院，400電工房，400鉗工房）4.4.各單位領(lǐng)料人員：機(jī)修作業(yè)區(qū)： 電儀作業(yè)區(qū)：維修工段 ： 后勤：4.5輔材費(fèi)用控制中心庫管員每天對物資出庫情況分單進(jìn)行統(tǒng)計，出具周報表和月報表，對領(lǐng)用情況進(jìn)行監(jiān)控，當(dāng)費(fèi)用達(dá)到指標(biāo)的80%時對相關(guān)單位進(jìn)行預(yù)警，預(yù)警后領(lǐng)料必須經(jīng)設(shè)備科長簽字。5、相關(guān)附件6.1、檢修中心備件計劃及回貨驗收流程說明6.2、檢修中心備件領(lǐng)用管理流程說明附件一、檢修中心備件計劃申報及回貨驗收流程說明節(jié)點(diǎn)序號工序節(jié)點(diǎn)工序責(zé)任人工序任務(wù)及要求1填寫備件需求信息區(qū)域班長區(qū)域班長依據(jù)本區(qū)域點(diǎn)檢結(jié)果和備件的儲存量及備件的加工（修復(fù)）周期分析備件需求信息，填寫次月的檢修中心設(shè)備備品配件計劃8、表，簽字后送技術(shù)員處。2設(shè)備備件信息作業(yè)長點(diǎn)檢員作業(yè)長及專業(yè)點(diǎn)檢員根據(jù)設(shè)備運(yùn)行狀況、技術(shù)改造項目及備件的存儲量和備件加工（修復(fù)）周期分析備件材料需求信息。并將信息匯總至技術(shù)員處。3確認(rèn)備件需求作業(yè)區(qū)技術(shù)員技術(shù)員匯總檢修中心設(shè)備備品配件計劃表，形成本單位的備件材料計劃表，經(jīng)作業(yè)長簽字后，于每月25日前報設(shè)備科專業(yè)技術(shù)員處（附電子版）。4編制備件材料計劃設(shè)備科專業(yè)技術(shù)員及計劃員設(shè)備科專業(yè)技術(shù)員對各單位上報的備件材料計劃進(jìn)行審核，確認(rèn)型號數(shù)量準(zhǔn)確無誤后上交至計劃員處，計劃員對各專業(yè)備件計劃匯總后經(jīng)設(shè)備科長審核后對備件材料計劃錄入公司ERP系統(tǒng)5備件計劃審核中心設(shè)備副主任中心設(shè)備副主任對備件材料計劃和9、相關(guān)的技術(shù)協(xié)議、報告、圖紙進(jìn)行審核。6公司采購業(yè)務(wù)流程公司部門備件材料計劃于當(dāng)月 5 日前上報公司相關(guān)部門，錄入公司ERP，進(jìn)入公司計劃采購流程。7急件備件需求備件催貨需求作業(yè)長，技術(shù)員各單位作業(yè)長根據(jù)設(shè)備運(yùn)行情況和備件回貨情況確定需要的急件備件和催貨的備件，書面簽字后報計劃員（附相關(guān)圖紙、資料）。（每周一次）8編制急件計劃和催貨計劃計劃員計劃員根據(jù)各單位急件需求和催貨需求編制急件計劃和催貨計劃（審核相關(guān)圖紙、資料）（每周一次），設(shè)備科長對急件計劃和催貨計劃進(jìn)行審核。9審核急件計劃和催貨計劃中心設(shè)備副主任中心設(shè)備副主任對急件計劃（附相關(guān)圖紙、資料）和催貨計劃進(jìn)行審核。10審批急件計劃公司職能部10、門公司職能部門對急件計劃審批簽字（備案）。11審批急件計劃主管副總主管副總對急件計劃審批簽字。12急件計劃處置采購部門采購部門根據(jù)業(yè)務(wù)分工對急件計劃進(jìn)行處置。急件計劃錄入公司ERP，進(jìn)行公司采購業(yè)務(wù)流程。備件員到采購公司進(jìn)行催貨，落實具體回貨信息。13回貨驗收申請公司部門回貨后公司相關(guān)部門提出驗收申請，組織驗收。14回貨驗收作業(yè)長、設(shè)備科專業(yè)技術(shù)員、作業(yè)區(qū)技術(shù)員計劃員接到驗收申請后，通知相關(guān)單位的技術(shù)員和作業(yè)長參與驗收，認(rèn)真填寫回貨質(zhì)量驗收單，并進(jìn)行簽字確認(rèn)。15備件合格判定作業(yè)長、設(shè)備科專業(yè)技術(shù)員、作業(yè)區(qū)技術(shù)員作業(yè)長、設(shè)備科專業(yè)技術(shù)員、作業(yè)區(qū)技術(shù)員對備件質(zhì)量進(jìn)行判定。對合格品收集合格證、說明11、書、檢驗單交資料員，質(zhì)量驗收單經(jīng)設(shè)備科專業(yè)技術(shù)員月底送資料員歸檔。對不合格品，質(zhì)量驗收單需經(jīng)設(shè)備副主任審批。驗收單經(jīng)審核后計劃員方可在運(yùn)單上簽字。16形成質(zhì)量異議設(shè)備科長、公司相關(guān)業(yè)務(wù)員對不合格的備件，形成質(zhì)量異議。17質(zhì)量異議處置公司部門按照公司的質(zhì)量異議處置程序進(jìn)行處置。18判定備件是否存放現(xiàn)場公司庫管員、設(shè)備科專職技術(shù)員對合格品由公司庫管員和設(shè)備科專職技術(shù)員確定備件是否在現(xiàn)場存放19現(xiàn)場存放作業(yè)長及作業(yè)區(qū)技術(shù)員對于需要在現(xiàn)場存放的備件，由作業(yè)長及作業(yè)區(qū)技術(shù)員負(fù)責(zé)落實。20合格品入庫公司庫管員經(jīng)驗收為合格的備件由公司庫管員負(fù)責(zé)辦理入庫。 檢修中心設(shè)備領(lǐng)用管理流程說明節(jié)點(diǎn)序號工序節(jié)點(diǎn)工序責(zé)任12、人工序任務(wù)及要求1區(qū)域班長申請區(qū)域班長區(qū)域班長根據(jù)備件回貨單和設(shè)備運(yùn)行情況確定需領(lǐng)用的物資，填寫領(lǐng)料單。2作業(yè)長領(lǐng)料申請領(lǐng)料員作業(yè)長根據(jù)備件回貨單和設(shè)備運(yùn)行情況確定需領(lǐng)用的物資，由領(lǐng)料員填寫領(lǐng)料單。3審核領(lǐng)料單作業(yè)長作業(yè)長對領(lǐng)料單進(jìn)行審核簽字，確保輔材費(fèi)用不超標(biāo)。4審核領(lǐng)料單技術(shù)員技術(shù)員對領(lǐng)料單進(jìn)行審核，確保規(guī)格型號、數(shù)量、物料號正確。5對領(lǐng)料內(nèi)容分類領(lǐng)料員領(lǐng)料員對所領(lǐng)物料進(jìn)行分類， 6審核領(lǐng)料單中心設(shè)備副主任中心設(shè)備副主任對領(lǐng)料單中（固定資產(chǎn)類備件及低值易耗品材料）進(jìn)行審核簽字。7領(lǐng)料、登記入庫領(lǐng)料員領(lǐng)料員持領(lǐng)料單到開票員開小領(lǐng)料單，持小領(lǐng)料單的第5聯(lián)票到物資總庫領(lǐng)取物料，并于第二天下午5：13、00前將第4聯(lián)票返回開票員，將所領(lǐng)的物料按備件定置圖擺放并進(jìn)行臺帳登記。8備件投入使用技術(shù)員、庫管員、崗位班長崗位班長、技術(shù)員對投入使用的備件進(jìn)行臺帳登記。技術(shù)員進(jìn)行監(jiān)督檢查，每周匯總，上報設(shè)備科。9備件質(zhì)量評估設(shè)備科專職技術(shù)員、作業(yè)長、技術(shù)員、維修班長設(shè)備科專職技術(shù)員、作業(yè)長、技術(shù)員、維修班長對投入使用的備件進(jìn)行質(zhì)量跟蹤和質(zhì)量評估。10質(zhì)量判定設(shè)備科專職技術(shù)員、作業(yè)長、技術(shù)員、維修班長設(shè)備科專職技術(shù)員、作業(yè)長、技術(shù)員、維修班長根據(jù)評估結(jié)果確定備件質(zhì)量。11進(jìn)行備件計劃技術(shù)員對于質(zhì)量良好的備件，在下次申報備件計劃時斷續(xù)使用。12分析質(zhì)量作業(yè)長、巡檢員及維修班長作業(yè)長、巡檢員及維修班長對質(zhì)量差的備件進(jìn)行問題分析，出具報告。13異議處置計劃員當(dāng)出現(xiàn)質(zhì)量異議，評估報告中注明，經(jīng)計劃員負(fù)責(zé)辦理質(zhì)量異議處置。