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1、公司原輔材料倉庫產成品入庫管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、 原輔材料的倉庫管理規定： 1、原輔材料入庫： 1)倉庫根據物資采購計劃、提單、發票、質量證明書等有關原始供貨憑證，對進庫物資核對規格、爐號或批號、型號、質量、包裝、件數、合格證及材質證明及重量進行驗收。 2)對規格型號、質量不符合要求的非計劃采購物資，有權拒絕辦理入庫。 3)火車發運整車物資驗收時，必須注明車號、發站、發貨人到站時間和車封、貨物狀況驗收記錄。 2、原輔材料保管： 1)倉庫對入庫的原輔材料，要按照材料的類別、型號規格進行分類，進行2、登記、標識，并對倉庫進行區域劃分，貨架標識，定點保管。 2)倉庫保管員應做到勤清理，確保品種清，規格清，儲備清，保證無差錯、無丟失、無銹蝕變質。必須做到帳物相符合。 3)對倉庫里的各類物資保管員必須隨時清理，查看，按先進先出的原則進行發貨。對超儲物資和低于儲備下限的物資，倉庫應及時與供銷部、財務部門反映，協同相關部門做好呆滯、積壓物資的處理。 3、原輔材料的發放： 1)車間和各用料單位按照主管領導審批核實的數量、品種填寫領料單、調拔單、核對發料。 2)凡印鑒不全，未經審批或涂改的領料憑證，倉庫有權拒絕發料，對有包裝的材料實施回收和交舊領新制度。二、生產成品倉庫管理規定 1、生產成品入庫 1)車3、間生產的成品物資歷必須經質量檢驗驗收，并出具該批產品合格報告后方能入庫，嚴格按照合格、不合格或次品分別存放。 2)入庫前應由生產車間做好產品的防腐處理。 3)對進庫成品核對規格型號、件數、質量、重量進行驗收入庫并對每件產品進行編號、注明型號規格和重量。 4)生產成品的批次班次數記載生產部門人員、檢驗人員、產品型號、規格數量（包裝和件數編號）、重量及入庫時間等詳細記錄和標識備查。 2、生產成品出庫： 1)倉庫憑銷售部門出具的發貨通知及財務部出具的提貨單方可發貨。 2)倉庫按照銷售主管審批核實的提貨單數量、規格型號、品種、單價，核實后保質保量發貨。 3)凡印鑒不全，未經審批或涂改的提貨單憑證，倉庫一律拒絕發貨。 4)凡不合格的次品發貨，必須在提貨單上注明使用范圍，否則倉庫有權拒絕發貨。三、建立健全原始記錄，臺帳，正確及時反映物資收、發、存動態。按時編報庫存物資月報表。四、每月進行一次庫存物資盤點、核對工作，并將盤點表上報財務，保存好原始資料（五年以上）。如實物與財務不符時，及時書面上報物資部查證處理。五、對不執行規章制度造成的經濟損失，由責任人承擔其全部損失。