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1、公司材料出入庫及倉庫改善管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 倉管員崗位責任倉庫是企業一切財務數據的來源，作為一名倉庫保管員責任重大，原材料庫管理員負責原材料收、發、管工作，就倉庫管理作以下規定：一、入庫管理：1、材料采購人員辦理材料入庫手續，由倉庫保管員填制材料入庫單，一式三聯，一聯存根倉庫做倉庫帳（不必再單獨用一聯）、一聯交采購員、一聯交財務做賬。入庫單上應將材料名稱、規格、數量、單價填制清楚，入庫單上至少需采購員和倉庫保管員簽字。2、對于入庫的材料倉庫保管員應協同有關部門驗證合格后方可入庫，對于不合格的材料2、應拒絕入庫、及時匯報以待處理。3、對于外加工的材料，倉庫管理員需辦理出庫手續，出庫單上應將材料名稱、規格、數量、金額填制清楚，出庫單上至少需經辦人和倉庫保管員簽字（手續按材料出庫手續辦理）。待加工完畢后，重新辦理材料入庫手續。4、外購品經檢驗合格后，庫管員應核對外購品的名稱、型號、數量，無誤后方可辦理品入庫手續。5、入庫單據須及時送交財務，由財務憑該未付款單據掛賬，外購原材料、外購產品借：原材料/庫存商品-（二級明細），貸：應付賬款*公司二、出庫管理：1、倉庫管理員根據產品排料單發料，（目前除板材以外）倉庫將排料單視同出庫單（簡化了填寫出庫單的繁瑣手續）留底做賬，其他物品填寫出庫單，同時倉管員3、據此錄入原材料臺賬。2、對于生產部門因各種原因退回的材料應辦理退庫手續，并注明退庫原因。三、倉庫管理員應根據每日的收料單及出庫單登記帳薄，并結清存貨余額。對于存貨不足或者存貨過多的物資應及時向有關部門匯報，為企業生產提供合理的第一手資料。四、每月月底終結，倉庫管理員應對所管轄的材料物資進行盤點，做到賬物相符，并填制月末庫存材料物資清查表。如遇到賬物不符等問題，應及時查明原因，并匯報上級有關部門作相應處理。五、倉庫保管員不得擅自隨意更改收料單和出庫單，對于作廢的收料單、出庫單應一式三聯全部注明作廢字樣并保存在收料單、出庫單上，每本收料單、出庫單的首頁上應注明起始日期，待使用完后注明終止日期，并整4、理保存以備日后查賬。六、定期對倉庫進行衛生清理，保持倉庫的整齊美觀。使材料物資設備分類排列、存放整齊。七、可根據倉庫實際情況提出合理化建議，使得倉庫管理更加完善。八、保證生產資料的適當庫存量，合理備貨，及時交與采購員申購單。倉庫改善方案目的：做到帳、卡、物相符，按流程收發材料，隨時可查詢倉庫動態的庫存數據，實現倉庫的有序管理，做到數據準確、帳目清楚、現場有序、分工明確。目前存在的問題：1、未按流程收發物料。2、很多物料賬、卡、物數量不相符合。3、物料未分類堆放，沒有做到有序管理、4、很多物料沒有物料管制卡進行標識，現場比較混亂。5、數據不準確，不能及時更新做賬，不能為管理提供有效的支撐。6、工5、作方式不合理，導致重復勞動。一、整理過程：倉庫整理分四步進行第一步：重新規范物料管理流程，按照更合理的工作方式進行物料的收發，明確職責、合理分工、降低倉管員的勞動強度、改變管理職能。第二步：分類、盤存、掛物料管制卡，以盤存的數據為準，做好各類報表。第三步：做好倉庫物料的在庫管理，做到每種物料有物料管制卡，每個貨架有該貨架的物料詳單，電腦有貨架布局及物料位置，隨時可查詢物料位置。第四步：鞏固成效。 二、倉庫物料的分類：原材料：主要是各類板材、型材等待本工廠進行加工處理的各類物料。外購件：主要是各類直接用于產品之上，不需要本工廠進行加工，可直接使用在產品裝配組合之中的物料，如標準件、隔塊、聚脂薄膜6、等類型物料。外協件：主要是本工廠生產的半成品及外購已加工成型物料需要通過外協廠商進行表面處理或者其他加工工序的物料。包裝材料：主要是用于產品裝配完成后進行產品防護、標識等物料，如木箱、紙箱、塑料袋、標識卡等。輔助材料：不直接運用于產品實際組成之上的，但是在產品加工過程中進行輔助功能的物料，如各類工具、勞保用品、低值易耗品、辦公文具等等物料。工具類：如各類氣動、電動工具、扳手、套筒等，需要分類做賬。工裝模具：主要是模具和工裝的管理，可列出歸設備管理員進行管理。三、 人員分工配備及分工倉管員的職能轉變到專門對物料的收發與在庫管理上，減少搬運的工作量，將現在的隨意無序領料轉變到物料配送管理的方式上來7、，首次按照每天最大生產量對物料進行配發，倉庫將物料配發好以后，車間一次性領出，大件產品可以分批量領出，以后倉庫根據成品入庫數量并按計劃數進行補充配發。這樣的目的：1、減少倉庫物料的發放批次，降低倉管員工作量，可以騰出時間從事手工賬目的填寫和在庫物料的管理。2、可控制物料的無序、無計劃領用導致的損耗。3、增強物料的配套性，降低因缺件導致的生產無法正常運轉。4、減少車間班組長對物料的領用次數，節省時間從事其他的生產管理工作。5、庫房的管理工作從目前的開放式轉變為封閉式管理，車間員工不能隨意進出倉庫。倉庫管理人員主要工作內容：1、 負責建立倉庫內所有物資的臺帳。2、按照管理要求擺放整齊、做好標識，做8、到帳、卡、物一致。3、做好倉庫庫存控制工作，按照風險庫存標準，及時提醒主管領導物料庫存數量狀態。4、負責做好倉庫內物資保管及防護工作，按規定手續做好物料出入庫的收發工作。5、與生產協調好辦理成品、半成品的入庫工作。6、與銷售部門協調合作，及時辦理好產品的出庫單并及時錄入電腦、上報財務及生產部門。7、及時做好退庫產品的記錄并及時向上級主管匯報，以便能及時處置。8、負責倉庫管理數據系統的維護與更新。9、月底盤點庫存，做好月報表；做好倉庫現場管理工作。10、每月及時編制好庫存報表工作，按財務要求及時做好倉庫內物資的成本核算工作。倉庫輔助人員的主要工作內容：1、小批量的物料裝、卸工作。2、倉庫配料工作9、的搬運及輔助工作，物料配送的準備。3、協助倉管員將檢驗合格的產品上物料架。4、協助倉管員進行每月的倉庫盤存工作的搬運。5、協助倉管員對部分標準件的分包工作。6、其他的一些輔助性工作。四、 倉庫管理流程、職責、制度1、入庫管理流程1）外購物料送到工廠后，及時通知采購助理，由采購助理確認批次后填寫報檢單到質量部門送檢。2）憑質量部門檢驗和試驗記錄確認合格的產品辦理入庫手續，入庫手續的辦理如是正常的生產性物料需要憑借采購計劃單、送貨單和檢驗合格單填寫入庫單，非生產性物資的入庫憑借采購申請單和送貨單填寫入庫單。3）材料物資經檢驗部門驗收后，倉庫保管員根據入庫單認真審核供應商名稱、材料名稱、規格、數量及10、價格資料，清點數量并在“實收數”欄目上標明實收數。若應收數與實收數不相符的，除倉庫保管員簽字外，必須有供應部門經辦人、供應商代表在入庫單上簽字確認。入庫單一式四聯，分別由倉庫、供應部門、供應商和財務部留存。倉庫保管員應及時登記材料物資的卡片和同時登記材料物資臺賬。對于物料混裝分辯不清、標識不清，倉庫不予以辦理入庫手續。4）如屬于產品外觀、尺寸等有可能不影響材料使用性能的，由采購人員會同生產、技術、質量負責人進行評審，評審合格讓步接收，評審不合格，則辦理退貨手續。5）未經檢驗的物資或檢驗不合格的產品，倉庫有權拒絕入庫和要求退貨。6）采購部要嚴格按照計劃采購物料，超過倉庫庫存限額或非計劃內物料，倉11、庫有權拒絕接受，如因市場價格因素影響需要庫存的，需總經理批準后方可辦理入庫。7）外加工產品入庫則外購材料入庫時需對照送貨單數量進行驗收并填寫來料檢驗單至質量管理人員，質量管理人員檢驗合格（全檢或抽檢）后簽字。如合格，倉庫管理員則會同送貨單及來料檢驗單填寫入庫單、外協加工主管人員簽字辦理入庫手續，如不合格，則直接退回供應商。8）物料辦理入庫手續后，倉管人員需及時將物料協調至相應貨位，如需生產人員協助，可以和相應部門主管協調，并登記好物料管制卡。9）及時按照入庫單內容匯總至手工帳本、電腦臺帳，要求數據必須準確。 2、出庫管理流程1）生產物資的出庫。生產物資的出庫由生技部開具生產計劃單，經過電腦處理12、生成該批次計劃單上的物料需求計劃，將物料需求轉化為領料單，下發到生產車間及倉庫。倉庫按照領料單數量提前備料，每日集中發放，不允許超領和無計劃領用。2）超領物料需注明原因（如質量或者材料質量問題等等），由生技部部長簽字后方可到倉庫辦理出庫手續。3）生產輔助用料（如工裝模具、低值易耗品、各類附件等）的領用由各部門主管仔細審核領料單簽字后到倉庫辦理出庫手續。4）倉管人員對出庫物資應實行先進先出的原則。5）倉管員核實出庫單的物料名稱、型號規格、領用數量、生產批次號后進行發放，并及時登記好物料管制卡。6）倉庫管理人員及時按照出庫單內容及時登記至手工帳本、電腦臺帳，要求數據必須準確。7）外加工或成品出庫，13、在辦理出庫手續的同時要填寫出門證，領用單位憑出門證離廠。8）退庫手續同入庫流程。 按照工作流程，生產加工出的零部件若需外協加工，需要由車間進行入庫手續的辦理，但目前沒有進行這項入庫工作，而是由倉庫相當于直接從車間現場發貨，為了平衡帳目，采取的是看車間現有的日報表數量去登記入庫單，這樣數據是絕對有問題的。為了簡化流程，同時對數據的有效性進行保證，建議車間半成品出庫時由倉管員和車間當班班組長在出庫單上共同簽字確認，外協產品完工送回倉庫時，由倉庫保管員進行驗收并和當班的裝配班組長進行交接，直接辦理好外協物料的出庫，車間現場庫房不設外協物料倉庫，只作為中轉區，交接以后，中轉區物料由車間負責。 3、工具14、模具的管理詳見本公司體系文件中工裝（模具）管理制度。 倉庫管理規定 為了更好地發揮倉管員對材料的調配、管理功能規范物料區的材料管理程序，促進本公司倉庫管理各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失和各生產項目所需材料的質量、數量、型號、規格符合要求，保證物料供應不延誤生產項目的進度，根據ISO質量管理體系的流程要求，制定本管理制度。1、倉管員要嚴格遵守本條例以及公司制定的各項規章管理制度。2、倉管員要積極配合各生產部門的生產活動，做好物料發放工作。3、要合理利用物料放置空間，規劃好物料放置位置，嚴禁亂堆亂放，通道內嚴禁堆放物料，要保證通道的絕對通暢。4、要保證物管區域的清15、潔衛生，及時清除貨物出庫后的垃圾。下班后一定要關閉電源，關好門窗。5、倉管員要認真履行公司賦予的管理權利和職責，不可擅離職守。6、要做好倉庫的出庫和入庫記錄，并且及時入帳，不可拖拖拉拉。7、要做好物資安全保護工作，做好“防火、防盜、防害”三防工作，根據材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等現象發生，變質且有危害的物品要及時處理并上報公司。8、 要不定期到生產區域，檢查物料情況，看看有沒有浪費或積壓。9、 要及時做好月底各項統計報表，同時做好倉庫物料動態分析和滯料統計表。10、要及時處理好退料、庫損等問題，并向生產物流部反映。11、要及時組織對滯料的處理，并提出合理的處置方案。116、2、要及時盤查常用物料的庫存情況，作到心中有數，根據生產情況，合理發出申購指 令，根據物料需求計劃時間安排及時跟蹤物料到位情況。 13、要絕對遵守公司的保密制度，不可泄露賬務機密和客戶資料，否則要受到嚴重處罰。14、帳目要堅持“準確、務實，有可依據、有賬可查、帳帳相符、帳物相符”的原則。15、倉庫要對所有工具、零配件等進行登記造表，建立借用領用要登記的管理辦法，工具、零配件的發放必須以舊換新，否則不予發放，超過使用定額的在其工資中扣除相應金額。16、勞保用品在使用年限內丟失、損壞而重新領用者，須上報財務部，按規定在其月薪中扣除等值金額。17、領料人員領好料、清點好數量后馬上要離開倉庫，不可在倉庫逗留、閑聊說笑。18、嚴禁非倉管人員未得到允許私自進入倉庫并進行取料工作，一經發現，視同盜竊，處以所取物資的五倍罰款，并可做公司除名處理。19、對倉管人員貪圖方便，違反違反物料管理原則，造成物料積壓、失效、大材小用、優材劣用等差錯，要追究當事人經濟責任。