午啪啪夜福利无码亚洲,亚洲欧美suv精品,欧洲尺码日本尺码专线美国,老狼影院成年女人大片

1、公司生產(chǎn)部材料和物耗管理規(guī)定匯總編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 生產(chǎn)部材料管理和物耗管理規(guī)定總裝車間物料、半成品、成品以及返修機(jī)的管理3.1物料的管理3.1.1總裝車間現(xiàn)場物料要分類擺放，物料包裝要求整潔、整齊；3.1.2總裝車間生產(chǎn)現(xiàn)場原則上只允許擺放正在生產(chǎn)機(jī)型的物料，如遇特殊原因停線轉(zhuǎn)機(jī)型時，相應(yīng)的退返物料和半成品機(jī)需退回臨時物料存放區(qū)（非拉式物料不允許滯留生產(chǎn)線），并在顯著位置標(biāo)識清楚，在臨時物料存放區(qū)存放的退返物料由總裝車間負(fù)責(zé)進(jìn)行防水、防塵、防盜等安全管理，超過三天以上的退返物料應(yīng)由車間開單退回倉庫；32、.1.3總裝車間生產(chǎn)現(xiàn)場存放物料最多數(shù)量應(yīng)不超過當(dāng)日排產(chǎn)總量，大型鈑金件、配管、電控部件及其他物料必須用規(guī)定的周轉(zhuǎn)器具按規(guī)定位置有序擺放；3.1.4生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料，應(yīng)及時將不合格標(biāo)簽貼在缺陷位置的旁邊，寫明故障原因和發(fā)現(xiàn)故障時間，放到指定的不合格物料臨時存放區(qū)；3.1.5拉式物料統(tǒng)一放在拉式物料架上，并標(biāo)識清楚，拉式物料架上的物料標(biāo)識應(yīng)與盛放物料一致。生產(chǎn)過程中需要的拉式物料統(tǒng)一由車間現(xiàn)場領(lǐng)料員領(lǐng)取，每次領(lǐng)取拉式物料的數(shù)量要適中，嚴(yán)禁一次性把拉式物料全部放到線上；3.1.6生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的物料包裝袋、包裝布，不能重復(fù)使用或外協(xié)廠家不要求回收的要立即置于垃圾箱中，能重復(fù)使用的要及時拆3、疊、擺放整齊并定期清理出現(xiàn)場；3.1.7總裝車間和倉庫有責(zé)任對各自存放的物料進(jìn)行防水、防塵、防盜等安全管理。3.2半成品、成品及返修機(jī)的管理3.2.1生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的故障機(jī)（成品機(jī)或半成品機(jī)）需要返修時，由發(fā)現(xiàn)故障者在工序記錄卡的指定位置上寫明故障現(xiàn)象和發(fā)生故障時間，并周轉(zhuǎn)至指定的待返修區(qū)；3.2.2總裝車間生產(chǎn)現(xiàn)場成品存放區(qū)應(yīng)將未檢成品、已檢合格成品、已檢不合格成品區(qū)分存放并按規(guī)定標(biāo)識清楚。車間物料運(yùn)作物流運(yùn)作章程目的：為使物料管理運(yùn)作有章可依、有依可循，杜絕運(yùn)作中物料漏洞，嚴(yán)格控制浪費(fèi)，合理利用物料，有效節(jié)約成本。特制定此規(guī)章。一、企業(yè)成功的物料管理具備的條件：（一）、完善的管理制度 （二4、）、科學(xué)的料物規(guī)劃 （三）、合理的激勵機(jī)制 （四）、有效的內(nèi)稽內(nèi)控功能 （五）、高素質(zhì)的管理隊(duì)伍二、物料損耗率：為規(guī)范生產(chǎn)物料正常損耗，現(xiàn)制訂物料正常損耗率：1、訂單生產(chǎn)物料原則上按工程BOM物料清單表上的用量為準(zhǔn)，在制作BOM表時增設(shè)正常損耗率一欄。2、普通烤漆鐵板:包括冷軋板、熱軋板等,正常損耗率最高不能超過1.5%。3、普通烤漆鐵管:包括圓管、方管、扁管、橢圓管、異形管等,正常損耗率最高不能超過1.5%。4普通烤漆鐵線:包括粉抽線、水抽線、冷拉線、扭花線、扁鐵、方鐵等,正常損耗率最高不能超過1.5%。5、普通緊固件，螺絲、螺母等,（特殊材料除外）正常損耗率為1%，但采購必須要求供應(yīng)商付備5、品0.2%0.5%。6、普通PE膠袋及塑膠件,正常損耗率最高不能超過0.8%，采購要求供應(yīng)商付適當(dāng)比例的備品。7、拉伸鐵板、不銹鋼板、不銹鐵板，正常損耗率最高不能超過3%。8、壓鑄件、氣壓表、車輪、木板等部件，正常損耗率不得超過0.5%。9、輔助材料：沒有列入BOM的輔助材料。如打包帶、封箱膠紙、草球、打磨片等，暫不設(shè)損耗，按安際用量購置。10、勞保材料：勞動保護(hù)用品。如手套、口罩、眼罩、洗衣粉、防焊圍裙等。不設(shè)損耗，按計(jì)劃購買。三、物控管理：（一）、物料的定義：物料廣義上可理解成為維持整個生產(chǎn)活動所需之用料，狹義上是指產(chǎn)品所需之原料、零件、包裝材料等。（二）、物料請購：1、生產(chǎn)主物料請購：嚴(yán)6、格按照BOM物料清單表上列明的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行請購，而公司規(guī)定有損耗率的物料，可允許超出BOM表用量，加上BOM表損耗率一欄用量，但必須控制在公司規(guī)定的損耗率以內(nèi)的正常損耗量，并監(jiān)控好物料的使用情況。2、生產(chǎn)通用料請購：指產(chǎn)品本身用到物料而BOM表上無法準(zhǔn)確顯示的物料，如油漆、焊絲、封箱膠紙等，由使用部門根據(jù)月（或半月）實(shí)際用量自行請購，PMC物管人員監(jiān)控審核。3、生產(chǎn)輔助料、易耗品:根據(jù)不同客戶產(chǎn)品品質(zhì)的要求著情使用的物料，如膠水、前處理劑、溶液、氣體、PE圍膜、保護(hù)焊槍頭等，由使用部門根據(jù)月（或半月）實(shí)際用量自行請購，PMC物管人員監(jiān)控審核。4、勞保材料：勞動保護(hù)用品，如手套、口罩7、眼罩、洗衣粉、防焊圍裙等，由生產(chǎn)主管統(tǒng)一統(tǒng)籌計(jì)劃，每月只能請兩次：即每月10日、25日請購，PMC物管人員監(jiān)控審核，采購每月15日、30日回貨。其它時間不予受理。待殊情況除外，須經(jīng)過副總經(jīng)理批示。5、辦公用品：所有辦公人員使用的文具，如記錄本、筆、計(jì)算器、報表等每月請購一次：即每月24日各車間統(tǒng)計(jì)員書面提報下個月的月用量經(jīng)主管、廠長審批后交致廠長文員處，廠長文員統(tǒng)一匯總歸類，并于25日制出請購單經(jīng)廠長簽核呈副總經(jīng)理批示后交采購處理。采購必須在下個月1號前到位。6、機(jī)器設(shè)備：各部門的生產(chǎn)設(shè)備與機(jī)電，由部門主管與機(jī)電主管計(jì)劃申請，廠長確認(rèn)后呈公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理裁決。7、在各部領(lǐng)料時，只要能夠以8、舊換新的必須以舊換新，如打磨片用后舊磨片、焊絲用完后的膠輪、封箱膠紙用完后舊紙筒、手套用后的破手套、導(dǎo)電槍嘴用后的廢槍嘴、廢卷尺、機(jī)器設(shè)備的廢零件，由各發(fā)料倉管員嚴(yán)格把關(guān)，PMC全程監(jiān)控。8、按照訂單用量所領(lǐng)的物料用完后，仍然不能完成訂單數(shù)量，由生產(chǎn)車間開出超額請購單單，申請人簽名、部門科長、主管確認(rèn)、廠長審核后交PMC查核備案后呈副總經(jīng)理批示由采購處理。同時必須寫清原因：（1）操作不當(dāng)造成的，（2）管理不善、浪費(fèi)過大造成的，（3）來料不良造成的，（4）正常損耗造成的。如果因前兩項(xiàng)造成的補(bǔ)料，那么車間必須有獎懲通知單的負(fù)責(zé)人處理結(jié)果才能補(bǔ)料；如果是第3項(xiàng)造成補(bǔ)料，由供應(yīng)或上道工序承擔(dān)；如果是第9、4項(xiàng)造成補(bǔ)料，由PMC及采購接到超額請購單后及時處理。（三）、物料控制： 1、物料控制的原理：不斷料：不使制造現(xiàn)場領(lǐng)不到要用的材料或零件。不呆料：讓要用、可用的物料進(jìn)來，不讓不適用的物料呆在倉庫內(nèi)不用。不囤料：適量、適時的進(jìn)料，不做過量、過時的囤積物料。 2、物料控制的五大原則 適時（Right Time）：在要用的時候，很及時地供應(yīng)物料，不會斷料。適質(zhì)（Right Quality）：進(jìn)來的物料或發(fā)出的物料，品質(zhì)是符合標(biāo)準(zhǔn)的。適量（Right Quanlity）：控制好來料數(shù)量，滿足生產(chǎn)用料需求，防止斷料、呆料發(fā)生。適價（Right Price）：用合理的成本取得所需的物料。適地（Right 10、Piace）：從距離最短，能達(dá)最快速的供料商與使用部門距離最短，能最快速的發(fā)料，及時服務(wù)生產(chǎn)。 3、監(jiān)督生產(chǎn)線物料使用狀況，對不良現(xiàn)象及物料浪費(fèi)立刻提出改善并跟進(jìn)改善狀況。 4、對生產(chǎn)線物料異常處及合理調(diào)配，確保生產(chǎn)順暢。 5、監(jiān)控貨倉及生產(chǎn)線的盤點(diǎn)工作并參與復(fù)盤工作。四、倉儲管理：（一）、倉庫管理三大原則1、帳、卡、物一致原則：在貨倉管理中，帳、卡、物一致原則是其中最重要的一項(xiàng)原則，帳、卡、物一致是進(jìn)行成本核算，財務(wù)統(tǒng)計(jì)和物料控制的基礎(chǔ)。2、定點(diǎn)定位原則：一種物料只放置一個地方，且只能有一個尾數(shù)，這就是定點(diǎn)定位。3、先進(jìn)先出原則：先進(jìn)倉物料先出倉，這是保證物料品質(zhì)的一項(xiàng)重要原則。（一）、領(lǐng)料11、 1、生產(chǎn)車間物料員按照領(lǐng)料工單的數(shù)量及生產(chǎn)排期上要求貨倉備料完成時間，開出領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)料。 2、領(lǐng)料時，車間物料員、貨倉倉管員在倉庫備料區(qū)當(dāng)面交接數(shù)量簽名確認(rèn)后，物料員從貨倉領(lǐng)入生產(chǎn)車間物料組。 3、科組之間物料的領(lǐng)發(fā)必須用內(nèi)部物料轉(zhuǎn)移單進(jìn)行運(yùn)作，科組與科組之間上道工序轉(zhuǎn)入下道工此單據(jù)交接，雙方物料、收發(fā)簽名確認(rèn)，并由組長、科長確認(rèn)，雙方各持一份，上交PMC一份。 4超額領(lǐng)料：按BOM表的物料用量未能完成訂單，須要超領(lǐng)物料時，車間開出超額領(lǐng)料單，經(jīng)生產(chǎn)科長、相關(guān)主管、PMC簽核交廠長審批后。倉庫方可按正常程序發(fā)放物料。（二）、發(fā)料 1、集體分發(fā)：流水線集體用料的生產(chǎn)線，物料組按當(dāng)天用量交于12、生產(chǎn)拉長，由拉長按工位統(tǒng)一分發(fā)調(diào)配使用。 2、個人分發(fā)：個人作業(yè)的生產(chǎn)工序，物料組根據(jù)個人派工單上分配的生產(chǎn)數(shù)量，發(fā)放相關(guān)的使用物料。等下次發(fā)料，必須檢查個人交貨數(shù)量于前次發(fā)料數(shù)量是否吻合然后再發(fā)放下批物料。（三）、物料使用：1、在生產(chǎn)使用過程中，按生產(chǎn)工藝先后順序合理擺放物料，嚴(yán)禁亂堆亂放。2、物料在使用過程中必須責(zé)任到人，管理到位，誰出問題誰負(fù)責(zé)、誰買單。3、生產(chǎn)過程中嚴(yán)禁不按規(guī)定程序操作，故意損壞、浪費(fèi)物料。違者，所有物料損失由個人承擔(dān)。4、在物料使用過程中，如果發(fā)現(xiàn)混雜部分不良品，生產(chǎn)線負(fù)責(zé)人必須同品管人員測出不良率向上級匯報，如果判定挑選使用，生產(chǎn)線必須將不良品選出并在下班前開出不良13、品退料單由品管簽名確認(rèn)退倉調(diào)換。以確保數(shù)量。（四）、制程入庫： 1、半成品、在制品入庫：為確保物料的安全性及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，車間每天下班前將自己生產(chǎn)工序已經(jīng)完成的半成品全部入庫（按照入庫管理第4項(xiàng)進(jìn)行）。下道工序生產(chǎn)部門再領(lǐng)料作業(yè)。 2、產(chǎn)成品入庫：為確保產(chǎn)成品的安全性及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，車間每天下班前將自己完成的產(chǎn)成品全部入庫（按照入庫管理第5項(xiàng)進(jìn)行），進(jìn)入裝柜出貨工序。退料、退貨、報廢作業(yè)： 8.1對于生產(chǎn)單位溢領(lǐng)或不再繼續(xù)使用的余料，應(yīng)由生產(chǎn)單位開立余料入庫申請單，經(jīng)品管人員鑒定簽名后退回倉庫，倉管員依照入庫程序辦好入庫手序，并按品名、規(guī)格分類存放，標(biāo)示生產(chǎn)退料品。 8.2對于生產(chǎn)單位在使用過14、程中檢查、挑選出來之不良物料，由生產(chǎn)單位開立余料入庫申請單即不良物料退料單，經(jīng)品管人員鑒定簽名后退回倉庫，倉管員點(diǎn)數(shù)簽收后將其存于“不良品區(qū)”再依退料狀況、物料屬性、供應(yīng)商類性分類置放。 8.3制程不良品：倉庫接收到的制程不良物料，應(yīng)在第二天上午9：00前按制程責(zé)任部門提報制程不良品退料明細(xì)表交品管部、PMC，（如果是緊急物料，倉庫應(yīng)在接到退料之后30分鐘內(nèi)完成以上動作）。品管部按責(zé)任部門開出返修通知單，PMC開出重工制令單。返修單位再依領(lǐng)料制度進(jìn)行領(lǐng)料返修作業(yè)。 8.4采購或外包廠商不良品：倉管員接收到退料后，應(yīng)在第二天上午9：00前分類按責(zé)任廠商提報采購（外包）不良品退料明細(xì)表交采購部、P15、MC，（如果是緊急物料，倉庫應(yīng)在接到退料之后20分鐘內(nèi)完成以上動作），采購部通知供應(yīng)商/外包加工商退貨返工，PMC跟進(jìn)采購部。倉管員進(jìn)行退貨作業(yè)，與供應(yīng)商確定數(shù)量后，倉管員開立采購（外包）退料出倉單，雙方簽名并由品管簽名確定退貨原因，按公司規(guī)定時間內(nèi)退貨放行出廠。 8.5供應(yīng)商及外包商剛送物料經(jīng)IQC檢驗(yàn)不合格判退時，出具來料檢驗(yàn)報告，倉管員把該物料放置不良品區(qū)域，并及時開立采購/外包來料不良拒收退貨單，經(jīng)IQC判退簽名、倉庫負(fù)責(zé)人簽核，直接拒收退貨返回廠商。8.6已辦理入庫手續(xù)的退貨物料，根據(jù)IQC的不合格退貨報告，倉管員開立采購/外包物料退貨出倉單，經(jīng)IQC、貨倉負(fù)責(zé)人、PMC、廠長或經(jīng)理16、簽核后，廠商接收人員簽收確認(rèn)方可放行。廠商送貨空車返回由倉管員簽名放行單即可放行。 8.7制程不良退貨物料或倉存物料經(jīng)品管檢驗(yàn)確定因損壞、過期等無法維修使用時，倉管員開立物品報廢單經(jīng)品管、倉庫科長、相關(guān)主管、廠長簽核，并經(jīng)過副總經(jīng)理審批方可報廢，倉管員再開立報廢品出庫銷帳單經(jīng)倉庫品管、倉庫科長、相關(guān)主管及PMC簽核方可出庫銷帳。8.8各部門物料、半成品、產(chǎn)成品、等等各類料件的報廢，均由各部門開出物品報廢單經(jīng)部門品管、部門科長、相關(guān)主管、廠長簽核，并經(jīng)過副總經(jīng)理審批方可報廢。8.9機(jī)器設(shè)備、工具的報廢，均由各使用部門開出物品報廢單由部門科長簽名、經(jīng)機(jī)電主管、部門主管、廠長簽核，并經(jīng)過副總經(jīng)理審批17、方可報廢。九、物料的盤點(diǎn)： 9.1盤點(diǎn)的目的9.1.1 便于PMC更好掌握了解庫存之保管狀態(tài)及其分布狀況，保證帳物相符，為改善生產(chǎn)排程、順利運(yùn)作提供依據(jù)與保障。并通過分析盤點(diǎn)差異產(chǎn)生的原因，了解現(xiàn)有存貨控制體系之不 足之處并加以修正，使公司的物料控制體系不斷地得到合理的持續(xù)改善與健全。9.1.2為財務(wù)部門的月終、年中、年終各項(xiàng)成本的核算提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù)，公司能夠及時掌握各部效益狀況。9.2盤點(diǎn)范圍:具體為本公司之原材料、半成品、成品、委外加工品、不良品、報廢品、呆滯品、五金耗材、其它各類雜項(xiàng)等所有屬于我公司的存貨及其它各類固定資產(chǎn)。盤點(diǎn)區(qū)域包括本公司所屬區(qū)域及相關(guān)的本公司各委外加工廠商，但不含本公18、司之各地辦事處和代理經(jīng)銷商。9.3人員職責(zé)9.3.1財務(wù)會計(jì)室主管: 盤點(diǎn)工作總負(fù)責(zé)，審查盤點(diǎn)作業(yè)計(jì)劃，主導(dǎo)舉辦盤點(diǎn)說明會及盤點(diǎn)總結(jié)會。9.3.2財務(wù)會計(jì)室：編寫盤點(diǎn)作業(yè)計(jì)劃，負(fù)責(zé)排定盤點(diǎn)時間、盤點(diǎn)范圍， 安排與分配盤點(diǎn)稽核人員，發(fā)放盤點(diǎn)票（表）及盤點(diǎn)匯總表，記錄盤點(diǎn)票之流水號范圍與數(shù)量。9.3.3制造廠廠長：督導(dǎo)本部執(zhí)行盤點(diǎn)工作，確保盤點(diǎn)數(shù)據(jù)之準(zhǔn)確性。9.3.4制造廠PMC：監(jiān)督及協(xié)調(diào)庫倉、生產(chǎn)線的物料盤點(diǎn)，掌控物料盤點(diǎn)的準(zhǔn)確性，并及時向廠長匯報。9.3.5采購部：負(fù)責(zé)各委外加工廠商處委外加工品的盤點(diǎn)工作，確保相應(yīng)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)之準(zhǔn)確性。通知供應(yīng)商物料盤點(diǎn)當(dāng)天暫停一切物料。9.3.6各盤點(diǎn)單位主管19、：督導(dǎo)本單位人員認(rèn)真落實(shí)盤點(diǎn)工作，并親臨現(xiàn)場指導(dǎo)，審查本單位盤點(diǎn)結(jié)果，確保準(zhǔn)確無誤。9.3.7盤點(diǎn)單位統(tǒng)計(jì)員：匯總本單位盤點(diǎn)結(jié)果，填妥現(xiàn)場盤點(diǎn)匯總表。9.3.8盤點(diǎn)人員：各倉庫之倉管員、生產(chǎn)部門物料人員及盤點(diǎn)指定人員必須認(rèn)真盤點(diǎn)所屬料品，誤差不能超過2%，將盤點(diǎn)結(jié)果統(tǒng)一報統(tǒng)計(jì)員填寫，并由盤點(diǎn)人員簽名確認(rèn)或盤點(diǎn)人員直接填寫簽名，報部門主管。9.4盤點(diǎn)準(zhǔn)備及要求：9.4.1 財務(wù)會計(jì)室主管依照核準(zhǔn)之盤點(diǎn)作業(yè)計(jì)劃適時召集相關(guān)單位舉辦盤點(diǎn)說明會，倡導(dǎo)相關(guān)盤點(diǎn)范圍、盤點(diǎn)對象、盤點(diǎn)組織、作業(yè)流程、各階段作業(yè)起止時限、計(jì)算機(jī)化ERP作業(yè)說明等內(nèi)容與要求。9.4.2各盤點(diǎn)單位必須在盤點(diǎn)作業(yè)計(jì)劃及盤點(diǎn)作業(yè)說明會20、規(guī)定的時間內(nèi)向財務(wù)會計(jì)室提交本單位各盤點(diǎn)區(qū)域的盤點(diǎn)人員組織表及盤點(diǎn)區(qū)域簡圖，并按此實(shí)施盤點(diǎn)作業(yè)。若中途有任何變更，需及時知會財務(wù)會計(jì)室。9.4.3 對于各現(xiàn)場在制品，相應(yīng)單位應(yīng)將其數(shù)據(jù)按退制的辦法退入上一個工作中心的倉儲位（如：尚未完成鍛研成果造所有工序的本體應(yīng)將相應(yīng)領(lǐng)料數(shù)據(jù)退回倉儲科原料倉儲位；尚未完成機(jī)加工工序的本體應(yīng)將相應(yīng)領(lǐng)料數(shù)據(jù)退回鍛造科現(xiàn)場倉儲位，等等。依此類推）。但實(shí)物并不做退料動作，由相應(yīng)制造單位進(jìn)行盤點(diǎn)和匯總。9.4.4 盤點(diǎn)前一天的16:00前現(xiàn)場各盤點(diǎn)單位須停止各物流系統(tǒng)之交易，帳目管理人員須在此時間前完成所有生產(chǎn)交易單據(jù)的錄入工作。庫存將被凍結(jié)。9.4.5 前一天16:021、0以后各單位供應(yīng)商不得作任何出入庫動作，若確有需要須以手工單暫作記錄，待庫存凍結(jié)解除后補(bǔ)辦相應(yīng)計(jì)算機(jī)手續(xù)。9.4.6 庫存凍結(jié)完畢后，財務(wù)室發(fā)放盤點(diǎn)票及盤點(diǎn)匯總表于各盤點(diǎn)單位，并記錄盤點(diǎn)票之流水號范圍與數(shù)量，盤點(diǎn)單位簽收，以便盤點(diǎn)稽核。9.5盤點(diǎn)的實(shí)施9.5.1 為確保盤點(diǎn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，各盤點(diǎn)單位應(yīng)同時進(jìn)行盤點(diǎn)工作，各盤點(diǎn)單位主管必須在現(xiàn)玚督導(dǎo)。9.5.2 盤點(diǎn)實(shí)施前必須做好各項(xiàng)8S工作，特別是物料的整理、整頓工作，同種物料嚴(yán)格按區(qū)域集中放置，以有利地防止漏盤發(fā)生。9.5.3 盤點(diǎn)以人工點(diǎn)數(shù)方式為主，細(xì)小物料采用稱重方式，盤點(diǎn)結(jié)果必須準(zhǔn)確，原則上誤差在 2%之內(nèi)。9.5.4 盤點(diǎn)單位將初盤結(jié)果填22、入盤點(diǎn)票（卡），盤點(diǎn)票現(xiàn)場聯(lián)置于物料上并與物料一一對應(yīng)，盤點(diǎn)票應(yīng)完整填寫，必須注明所盤物料之料號、數(shù)量、盤點(diǎn)單位及盤點(diǎn)人的各項(xiàng)內(nèi)容。每個包裝堆放單位均必須有盤點(diǎn)票。9.5.5 盤點(diǎn)過程中因?qū)戝e等原因而作廢的盤點(diǎn)票應(yīng)留在存根上，以保證盤點(diǎn)票流水號之完整性，確保本單位盤點(diǎn)匯總表之準(zhǔn)確性。9.5.6 盤點(diǎn)單位初盤完畢，單位主管應(yīng)巡查盤點(diǎn)區(qū)域，確保每個堆放單位均有盤點(diǎn)到，核實(shí)盤點(diǎn)票之完整性，盤點(diǎn)單位統(tǒng)計(jì)員及時將盤點(diǎn)票數(shù)據(jù)匯總填入庫存品盤點(diǎn)匯總表或現(xiàn)場在制品盤點(diǎn)匯總表，并交盤點(diǎn)單位主管審查。9.5.7 盤點(diǎn)期間，各供貨商所送之采購件尚未檢驗(yàn)入庫時，應(yīng)嚴(yán)格放置于待檢區(qū)，并復(fù)印供貨商送貨單置于對應(yīng)物料上作標(biāo)23、識。9.5.8 各委外加工廠商處委外加工品的盤點(diǎn)工作由采購部承辦，采購人員到財務(wù)會計(jì)室領(lǐng)取盤點(diǎn)票及盤點(diǎn)匯總表后，負(fù)責(zé)到各相應(yīng)委外廠商處按上述基本流程實(shí)施盤點(diǎn)作業(yè)。進(jìn)行完畢，將盤點(diǎn)票及盤點(diǎn)匯總表上交財務(wù)會計(jì)室。9.5.9初盤過程中，PMC人員要在現(xiàn)場督導(dǎo)盤點(diǎn)工作，掌控對盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，并解異常及時向廠長匯報。9.6盤點(diǎn)的復(fù)查9.6.1復(fù)盤人員由財務(wù)部及PMC組成，具體分組分工由財務(wù)部統(tǒng)一分配。9.6.2復(fù)盤時間一般定在每月最后一天下午完成，具體時間由財務(wù)部統(tǒng)一安排。9.6.3復(fù)盤時單位主管及初盤人員必須陪同復(fù)盤人員做好協(xié)助工作。如復(fù)盤發(fā)現(xiàn)初盤有誤，應(yīng)即刻在盤點(diǎn)票與盤點(diǎn)匯總表上更正(注意盤點(diǎn)票為24、兩聯(lián)，兩聯(lián)均須更正)。9.6.4復(fù)盤人員除抽查復(fù)盤外，同時應(yīng)稽核盤點(diǎn)之全面性，盤點(diǎn)票之完整性，盤點(diǎn)匯總之準(zhǔn)確性。9.6.5復(fù)盤人員抽盤結(jié)果如超過抽樣數(shù)40%不達(dá)標(biāo)（不達(dá)標(biāo)是指盤點(diǎn)誤差超過 2%），則盤點(diǎn)單位須對區(qū)域內(nèi)所有物料重新盤點(diǎn)。9.6.6復(fù)盤通過，復(fù)盤人員在盤點(diǎn)匯總表上簽署，財務(wù)部收回盤點(diǎn)匯總表原件作帳，第二聯(lián)副總辦公室，第三聯(lián)交PMC作為控制物料的依據(jù)，第四聯(lián)盤點(diǎn)部門留底。原材料領(lǐng)料管理辦法原材料領(lǐng)料管理辦法總則第一條 制定目的為規(guī)范原材料領(lǐng)用、發(fā)放流程，使原材料領(lǐng)發(fā)管理有章可循，節(jié)約原材料，制定本辦法。適用范圍有關(guān)生產(chǎn)各部門到倉儲部原材料庫領(lǐng)料業(yè)務(wù)，除另有規(guī)定，依本規(guī)定處理。權(quán)責(zé)單位25、倉儲部負(fù)責(zé)本辦法的制定、修改、廢止的草擬工作。總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法的制定、修改、廢止的審批工作。原材料領(lǐng)用規(guī)定營銷副總助理根據(jù)訂單及成品庫情況，發(fā)出生產(chǎn)要求，確定生產(chǎn)產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量及交貨期。運(yùn)營副總助理根據(jù)生產(chǎn)要求及產(chǎn)品用料明細(xì)表，確定該批產(chǎn)品生產(chǎn)需領(lǐng)原材料的明細(xì)，向倉儲部發(fā)出物料計(jì)劃。物料計(jì)劃應(yīng)注明原材料的生產(chǎn)批次、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量。生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，開具領(lǐng)料單，應(yīng)注明領(lǐng)料的生產(chǎn)批次，以及領(lǐng)用原材料的產(chǎn)品名稱、規(guī)格和數(shù)量。其數(shù)量應(yīng)該小于或等于物料計(jì)劃中的數(shù)量。原材料領(lǐng)用流程領(lǐng)料單經(jīng)生產(chǎn)部審核后，由生產(chǎn)車間指定人員持單向原材料庫領(lǐng)用所需原材料。領(lǐng)料單一式三聯(lián)，一聯(lián)由生產(chǎn)部自存，一聯(lián)26、交倉庫，一聯(lián)交財務(wù)部。但物料計(jì)劃上核定的原材料數(shù)量領(lǐng)用完畢后，生產(chǎn)部不論什么原因需追加原材料時，需開具物料超領(lǐng)單方可領(lǐng)料。第四章 原材料超領(lǐng)由生產(chǎn)部相關(guān)人員填具物料超領(lǐng)單，注明超 領(lǐng)所用原材料的名稱、規(guī)格及超領(lǐng)數(shù)量，并詳細(xì)闡明超領(lǐng)原因。超領(lǐng)權(quán)限規(guī)定由高層委員會決定。（以下為參考意見。）超領(lǐng)率低于1%時，由生產(chǎn)部主管審核后，可領(lǐng)用原材料。超領(lǐng)率大于1%小于3%時，由生產(chǎn)部主管審核，研發(fā)部人員審批，方可領(lǐng)料。超領(lǐng)率大于3%時，除上述人員審核外，需運(yùn)營副總審核，方可領(lǐng)料。物料超領(lǐng)單一式3聯(lián)，一聯(lián)由生產(chǎn)部自存，一聯(lián)交倉庫，一聯(lián)交財務(wù)部。第五章 原材料發(fā)放規(guī)定原材料庫管理員接收領(lǐng)料單位的領(lǐng)料單和超領(lǐng)料單27、審核單據(jù)是否手續(xù)齊全，與物料計(jì)劃規(guī)定的名稱、規(guī)格、數(shù)量是否相符。符合者予以發(fā)放原材料，并當(dāng)面點(diǎn)交完成，除領(lǐng)料單一聯(lián)退領(lǐng)料單位外，其余兩聯(lián)由倉庫接收，其中一聯(lián)自存，另一聯(lián)送財務(wù)部。根據(jù)領(lǐng)料單和超領(lǐng)10目的通過規(guī)范流程減底損耗浪費(fèi)，提高產(chǎn)品品質(zhì)，提高工作效率。最大限度降低成本。20范圍適用于來料檢測/生產(chǎn)檢測中電子物料判定標(biāo)準(zhǔn)及放行，從而使物料形成有效控制。30控制標(biāo)準(zhǔn)貴重物料：非來料本身問題所造成的損壞比例不能高于0.5%,本身來料比例按照AQL執(zhí)行。普通物料：非本料本身問題所造成的損壞比例總和不能高于2%,本身來料比例按照AQL執(zhí)行。40定義貴重物料：客供物料；稀少難采購的物料；單件物價超過？28、元人民幣的物料。普通物料：常用且容易市場采購并低于單件物價？元人民幣以下的物料。損耗：非來料本身原因所引起的一切損壞均為損耗。5，0職責(zé)501電子PMC：負(fù)責(zé)統(tǒng)籌物料損耗比例，當(dāng)損耗比例超過或接近規(guī)定值須向相關(guān)人員發(fā)出警告信息。對不合格物料負(fù)責(zé)報告的收集并和供應(yīng)商進(jìn)行報告?zhèn)鬟f，并其催促解決。502電子工程師：負(fù)責(zé)對壞料的認(rèn)定，及提出改善策略。503QE工程師：負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)節(jié)中壞料報告的制定，及改善建議。50460物料控制流程6，01來料控制流程601a供應(yīng)商提供來料后由我司IQC按照AQL表值抽檢其外觀，功能及其它特殊項(xiàng)，當(dāng)其來料品質(zhì)沒有合符要求時，應(yīng)第一時間知會QE工程師核定其檢測方法和標(biāo)準(zhǔn)是29、否有誤，如果正確，QE工程師要聯(lián)絡(luò)工程部相關(guān)工程師復(fù)核物料的檢測方法和標(biāo)準(zhǔn)是否有更改？工程部沒有更改檢測方法和標(biāo)準(zhǔn)則需由該產(chǎn)品物料的工程師聯(lián)系PMC聯(lián)系和溝通供貨商是否有變更通知？如果無才由IQC部出具書寫A&B報告。601b由IQC出具的A&B報告必須有產(chǎn)品工程師/QE工程師/電子PMC的簽名后經(jīng)QC部經(jīng)理核實(shí)后交廠長簽字生效，該文件經(jīng)電子PMC向供應(yīng)商發(fā)出正式退貨通知，由電子PMC聯(lián)系物料供貨商派技術(shù)人員來廠核實(shí)或接受退貨。601c我司IQC按照退貨流程知會貨倉處理需隔離的來料，IQC需分類統(tǒng)籌來料退貨比例，每年年終遞交一份電子物料來料品質(zhì)排行表，供電子工程師/電子PMC/采購部訂料參考。30、602各生產(chǎn)工序中物料控制流程602aSMT部在生產(chǎn)中允許單件貼件損耗低于0.2%(包含遺失/貼片掉件/貼片時損壞)。當(dāng)班拉長發(fā)現(xiàn)某部件損壞可能超過這個比例時，須及時知會當(dāng)班SMT技術(shù)人員重新調(diào)試SMT機(jī)設(shè)置和調(diào)校SMT機(jī)參數(shù)，巡拉QC要跟蹤和記錄前后改良效果！如果沒有改善巡拉QC要及時報告上司督促SMT主管盡快解決，在兩個小時內(nèi)不能解決的要由QC部主管主持由SMT部/電子工程部/電子PMC和SMT技術(shù)人員參加的技術(shù)會議，并將結(jié)果上報廠長由其訣定是否轉(zhuǎn)拉或停產(chǎn)。602c邦定部在生產(chǎn)中允許元件(主要是IC)損耗低于1%(包含遺失/邦定壞/封膠損壞/其它人為和非人為制具造成的損壞)。邦定部要試產(chǎn)231、00PCS，其損耗比例不能超過這個值。如果超過須由IC工程師出具200PCS試產(chǎn)報告由邦定部主管簽字核實(shí)情況后通知電子工程師核準(zhǔn)損耗物料情況，如果有有效可控制的方法改善壞貨比例，則可由電子工程師在報告里回復(fù)方法要求小批量生產(chǎn)（例生產(chǎn)1000PCS），此回復(fù)需由電子工程主管簽字及廠長簽字生效后由邦定部執(zhí)行續(xù)產(chǎn)。如果再產(chǎn)中仍超比例則需要停產(chǎn)，由IC工程師主持邦定技術(shù)人員/電子產(chǎn)品工程師/當(dāng)班邦定主管/QC部邦定負(fù)責(zé)人/電子PMC的技術(shù)會議，將會議結(jié)果以書面形式呈交廠長決定是否停產(chǎn)或轉(zhuǎn)拉。在正常生產(chǎn)中，當(dāng)班拉長發(fā)現(xiàn)物料損壞可能超過這個損耗比例時，須及時知會生產(chǎn)科文和邦定技術(shù)員，后者要及時糾正邦定作業(yè)32、方法，巡拉QC要跟蹤和記錄前后改良效果！如果沒有改善巡拉QC要及時報告上司督促邦定部主管盡快解決，在兩個小時內(nèi)不能解決的要由QC部主管主持由插機(jī)部/電子工程部/電子PMC和QE技術(shù)人員參加的技術(shù)會議，并將結(jié)果上報廠長由其訣定是否轉(zhuǎn)拉或停產(chǎn).602c插機(jī)拉在生產(chǎn)中允許元件損耗低于0.5%(包含遺失/插件掉件/插件時損壞/其它人為和非人為制具造成的損壞)。當(dāng)班拉長發(fā)現(xiàn)某部件損壞可能超過這個比例時，須及時知會生產(chǎn)科文糾正作業(yè)方法，巡拉QC要跟蹤和記錄前后改良效果！如果沒有改善巡拉QC要及時報告上司督促插機(jī)部主管盡快解決，在兩個小時內(nèi)不能解決的要由QC部主管主持由插機(jī)部/電子工程部/電子PMC和QE技33、術(shù)人員參加的技術(shù)會議，并將結(jié)果上報廠長由其訣定是否轉(zhuǎn)拉或停產(chǎn)。插機(jī)拉原則上不進(jìn)行舊產(chǎn)品的試產(chǎn)，但產(chǎn)品下拉需由QA首檢50PCS，對產(chǎn)品中出現(xiàn)的問題通報該生產(chǎn)拉，要求其改善。巡拉QC跟進(jìn)其改善品質(zhì)。新產(chǎn)品要試產(chǎn)200PCS，所有不良品由電子技術(shù)員進(jìn)行檢修，并出具壞貨報告，由電子工程師跟進(jìn)核實(shí)并提出有效改善方法報主管批核發(fā)出報告通報相關(guān)部門。602d裝配拉在裝配生產(chǎn)中允許元件損耗低于0.5%(包含遺失/插件掉件/裝配時損壞/其它人為和非人為制具造成的損壞)。當(dāng)班拉長發(fā)現(xiàn)在裝配中某部件損壞可能超過這個比例時，須及時知會生產(chǎn)科文糾正作業(yè)方法，巡拉QC要跟蹤和記錄前后改良效果！如果沒有改善巡拉QC要及時34、報告上司督促裝配部主管及工程技術(shù)人員盡快解決，在兩個小時內(nèi)不能解決的要由QC部主管主持由裝配部/電子工程部/電子PMC和QE技術(shù)人員參加的技術(shù)會議，并將結(jié)果上報廠長由其訣定是否轉(zhuǎn)拉或停產(chǎn)。裝配拉原則上不進(jìn)行舊產(chǎn)品的試產(chǎn)，但產(chǎn)品下拉需由QE的QA首檢50PCS，對產(chǎn)品中出現(xiàn)的問題通過產(chǎn)品首檢會議進(jìn)行通報改善，會議結(jié)果要上報廠長，出現(xiàn)嚴(yán)重問題或不能解決的元件技術(shù)問題，則由廠長主持部門主管的高層會議決定生產(chǎn)方案。新產(chǎn)品要試產(chǎn)200PCS，所有不良品由電子技術(shù)員進(jìn)行檢修，并出具壞貨報告，由電子工程師跟進(jìn)核實(shí)并提出有效改善方法報主管批核發(fā)出報告通報相關(guān)部門。602E所有生產(chǎn)工序中因元器件引起的生產(chǎn)事故都35、需備案。并在年終匯總統(tǒng)計(jì)成冊，以此為依據(jù)對不合格元器件供應(yīng)商進(jìn)行追賠或取消其供應(yīng)商資格。70物料報廢程序701所有電子元器件報廢是在不可違的狀態(tài)下進(jìn)行，當(dāng)供應(yīng)商在來料中出現(xiàn)我司AQL比例值時原則上立即快速按來料控制流程處理退貨。如果因貨期緊張必須要揀用來料，這時會在后期的生產(chǎn)中出現(xiàn)較大比例的物料損耗，生產(chǎn)工場物料統(tǒng)計(jì)要及時的將不合格物件進(jìn)行整理報批電子PMC，產(chǎn)品的電子工程師核實(shí)數(shù)量及不合格原因。再由QC部主管簽名報廠長批核后將不合格物料退倉報廢或退供應(yīng)商。702對于貴重物料（如IC）需要經(jīng)電子工程師（IC由我司IC好壞鑒定工程師鑒定其好壞）對生產(chǎn)部報批的不合格元器件進(jìn)行抽檢不合格原因，再根據(jù)36、其結(jié)果決定是否需要重新檢測。對于可以在其它產(chǎn)品可消化使用的電子工程師可在備注中說明，電子PMC需根據(jù)這一建議通知貨倉對該元器件進(jìn)行另類處理。703對于已報廢的電子物料經(jīng)QC部貼上報廢標(biāo)簽后就嚴(yán)禁挪為生產(chǎn)用途，電子PMC可作為廢料進(jìn)行外賣處理清倉。 “多”產(chǎn)量多，如果分解和安排生產(chǎn)任務(wù)不合理，他是無法完成這個“多”產(chǎn)量的。2、“快”產(chǎn)品準(zhǔn)時交付率，如果跟進(jìn)交期、協(xié)調(diào)和調(diào)整交期不合理，也是無法保證產(chǎn)品準(zhǔn)時交付率的。3、“好”產(chǎn)品合格率，如果檢查、督促班組長及其員工抓好物料質(zhì)量品質(zhì)工作，加強(qiáng)工序和作業(yè)管理檢驗(yàn)做的不到位，又如何能夠保證產(chǎn)品的質(zhì)量？成本控制物料損耗率，對于標(biāo)準(zhǔn)的機(jī)型，物料部門是有物料領(lǐng)37、用統(tǒng)計(jì)的，我們可以根據(jù)大量的這類物料統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，計(jì)算一個平均值作為考量的基準(zhǔn)，并規(guī)定在多少百分點(diǎn)之內(nèi)是允許的，超過多少百分點(diǎn)，多少都需要分析，好的嘉獎，不好的地方尋求改進(jìn)方法，確保生產(chǎn)有序的朝增值方向發(fā)展。材料消耗定額的概念材料消耗定額簡稱材料定額，它是指在節(jié)約和合理使用材料的條件下，生產(chǎn)單位生產(chǎn)合格產(chǎn)品所需要消耗一定品種規(guī)格的材料，半成品，配件和水，電，燃料等的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)，包括材料的使用量和必要的工藝性損耗及廢料數(shù)量。制定材料消耗定額，主要就是為了利用定額這個經(jīng)濟(jì)杠桿，對物資消耗進(jìn)行控制和監(jiān)督，達(dá)到降低物耗和工程成本的目的。材料消耗定額的組成定額材料消耗量，既包括構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體凈用的材料數(shù)量，又包38、括施工場內(nèi)運(yùn)輸及操作過程不可避免的損耗量。即 總消耗量=凈用量+損耗量另 損耗率=損耗量/總消耗量100%則 總消耗量=凈用量/（1損耗率）為了簡化計(jì)算預(yù)算定額中采用如下公式：損耗率=損耗量/凈用量100%總消耗量=凈用量（1+損耗率）所以，制定材料消耗定額，關(guān)鍵是確定凈用量和損耗率。 公司物資消耗定額管理辦法第一章總則1物資消耗定額是國民經(jīng)濟(jì)計(jì)劃中的一個重要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，是正確確定物資需要量，編制物資供應(yīng)計(jì)劃的重要依據(jù)。是產(chǎn)品成本核算和經(jīng)濟(jì)核算的基礎(chǔ)。實(shí)行限額供料是有計(jì)劃地合理利用和節(jié)約原材料的有效手段。2物資消耗定額應(yīng)在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，根據(jù)本廠生產(chǎn)的具體條件，結(jié)合產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和廠藝要求，39、以理論計(jì)算和技術(shù)測定為主，以經(jīng)驗(yàn)估計(jì)和統(tǒng)計(jì)分析為輔來制定最經(jīng)濟(jì)最合理的消耗定額。第二章物資消耗定額的內(nèi)容3物資消耗定額分工藝消耗定額和非工藝定額兩部分。31工藝消耗定額：311主要原材料消耗定額指構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體的材料消耗，如六角鋼、氧化鋁等。312廠藝性輔助材料消耗工藝需要耗用而又未構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體的材料，如石蠟，功州土等。32非工藝消耗定額：指廢品消耗、材料代用損耗、設(shè)備調(diào)整中的損耗等。但不包括途耗、磅差、庫耗等（此部分作倉庫盤盈盤虧處理）。第三章物資消耗定額的制定和修改 4材料：工藝消耗定額由工藝科負(fù)責(zé)制訂，經(jīng)供應(yīng)科、車間會簽，總工程師批準(zhǔn)，由有關(guān)部門貫徹執(zhí)行。非工藝消耗定額根據(jù)質(zhì)量指標(biāo)，由供應(yīng)40、科參照實(shí)際情況制定供應(yīng)定額。5工藝消耗定額必須在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下本著節(jié)約的原則制訂。6物資消耗定額一般一年修改一次。由供應(yīng)科提供實(shí)際消耗資料，工藝部門修訂工藝消耗定額。由于管理不善而超耗者，不得提高定額。7凡屬卜列情況之一者，應(yīng)及時修改定額。71產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的變更：72加工工藝方式的變更，影響到消耗定額：73定額計(jì)算或編寫中的錯誤和遺漏。第四章限 額 供 料8限額供料是執(zhí)行消耗定額，驗(yàn)證定額和測定非工藝消耗量的重要手段，是分析定額差異和提出改進(jìn)措施的依據(jù)。9限額供料范圍：91產(chǎn)品用料，包括本廠自制件和外協(xié)加工件：92大宗的輔料和能源。10限額供料的依據(jù)：101工藝科提供的產(chǎn)品單件材料工藝消耗定額；102生產(chǎn)調(diào)度科和車間提供的月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)；103半成品庫提供的半成品盤存表；104車間提供的在制品、生產(chǎn)余料盤存表和技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)月報表