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1、公司進(jìn)料驗(yàn)收及材料檢驗(yàn)結(jié)果處理管理辦法編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法第一條 本公司對(duì)物料的驗(yàn)收及入庫均依本辦法作業(yè)。第二條 待收科物料管理收料人員在接到采購部門轉(zhuǎn)來已核準(zhǔn)的“采購單”時(shí)，按供應(yīng)商、物料別及交貨日期分別依序排列存檔，并于交貨前安排存放的庫位以利收料作業(yè)。第三條 收料（一）內(nèi)購收料1材料進(jìn)廠后，收料人員必須依“采購單”的內(nèi)容，并核對(duì)供應(yīng)商送來的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清點(diǎn)數(shù)量無誤后，將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填記于“請(qǐng)購單”，辦理收料。2如發(fā)覺所送來的材料與“采購單”上所核準(zhǔn)的內(nèi)2、容不符時(shí)，應(yīng)即時(shí)通知采購處理，并通知主管，原則上非“采購單”上所核準(zhǔn)的材料不予接受，如采購部門要求收下該等材料時(shí)，收料人員應(yīng)告知主管，并于單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況，并會(huì)簽采購部門。（二）外購收料1材料進(jìn)廠后，物料管理收料人員即會(huì)同檢驗(yàn)單位依“裝箱單”及“采購單”開柜（箱）核對(duì)材料名稱、規(guī)格并清點(diǎn)數(shù)量，并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填于|“采購單”。2開柜（箱）后，如發(fā)覺所裝載的材料與“裝箱單”或“采購單”所記載的內(nèi)容不同時(shí)，通知辦理進(jìn)口人員及采購部門處理。3其發(fā)覺所裝載的物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等異常時(shí)，經(jīng)初步計(jì)算損失將超過5000元以上者（含），收料人員即時(shí)通知采購人員聯(lián)絡(luò)公證處前來公證或通知代理3、商前來處理，并盡可能維持異狀態(tài)以利公證作業(yè)，如未超過5000元者，則依實(shí)際的數(shù)量辦理收料，并于“采購單”上注明損失數(shù)量及情況。4對(duì)于由公證或代理商確認(rèn)后，物料管理收料人員開立“索賠處理單”呈主管核實(shí)后，送會(huì)計(jì)部門及采購部門督促辦理。第四條 材料待驗(yàn)進(jìn)廠待驗(yàn)的材料，必須于物品的外包裝上貼材料標(biāo)簽并詳細(xì)注明料號(hào)、品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日期，且與已檢驗(yàn)者分開儲(chǔ)存，并規(guī)劃“待驗(yàn)區(qū)”以為區(qū)分，收料后，收料人員應(yīng)將每日所收料品匯總填入“進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表”以為入帳清單的依據(jù)。第五條 超交處理交貨數(shù)量超過“訂購量”部分應(yīng)予退回，但屬買賣慣例，以重量或長度計(jì)算的材料，其超交量在3%（含）以下，由物料管理部門在收料時(shí)，在4、備欄注明超交數(shù)量，經(jīng)請(qǐng)購部門主管（科長含）同意后，始得收料，并通知采購人員。第六條 短交處理交貨數(shù)量未達(dá)訂購數(shù)量時(shí)，以補(bǔ)足為原則，但經(jīng)請(qǐng)購部門主管（科長含）同意，可免補(bǔ)交，短交如需補(bǔ)足時(shí)，物料管理部門應(yīng)通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。第七條 急用品收料緊急材料于廠商交貨時(shí)，若物料管理部門尚未收到“請(qǐng)購單”時(shí)，收料人員應(yīng)先洽詢采購部門，確認(rèn)無誤后，始得依收料作業(yè)辦理。第八條 材料驗(yàn)收規(guī)范為利于材料檢驗(yàn)收料的作業(yè)，質(zhì)量管理部門應(yīng)就材料重要性及特性等，適時(shí)召進(jìn)使用部門及其他有關(guān)部門，依所需的材料質(zhì)量研訂“材料驗(yàn)收規(guī)范”，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施，以為采購及驗(yàn)收的依據(jù)。第九條 材料檢驗(yàn)結(jié)果的處理（一）檢驗(yàn)合5、格的材料，檢驗(yàn)人員在外包裝上貼合格標(biāo)簽，以示區(qū)別，物料管理人員再將合格品入庫定位。（二）不合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料，檢驗(yàn)人員在物品包裝上貼不合格的標(biāo)簽，并于“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”上注明不良原因，經(jīng)主管核示處理對(duì)策并轉(zhuǎn)采購部門處理及通知請(qǐng)購單位，再送回物料管理憑此辦理退貨，如特采時(shí)則辦理收料。第十條 退貨作業(yè)對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料退貨時(shí)，應(yīng)開立“材料交運(yùn)單”并檢附有關(guān)的“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”呈主管簽認(rèn)后，憑以異常材料出廠。第十一條 實(shí)施與修正本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修訂時(shí)亦同。 送貨驗(yàn)收單進(jìn)料時(shí)間年 月 日廠 商 名 稱訂購數(shù)料號(hào)交貨數(shù)訂單號(hào)碼品 名 規(guī) 格點(diǎn)收數(shù)發(fā)票號(hào)碼實(shí)收數(shù)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢 驗(yàn) 規(guī) 范檢 驗(yàn) 狀 6、況數(shù) 量判 定檢驗(yàn)數(shù)量不良數(shù)不良率處理情況允收拒收特采全檢備注倉庫主管入庫員質(zhì)管主管檢驗(yàn)員點(diǎn)收員進(jìn)貨日期表 年 月 日編 號(hào)料 號(hào)品名規(guī)格廠 商數(shù) 量消 單備 注房地產(chǎn)開發(fā)公司材料營建器材驗(yàn)收管理規(guī)則第一條 本公司材料及營建器材的驗(yàn)收，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)則辦理。（一）材料驗(yàn)收類 別驗(yàn) 收 人 員種 類第一類財(cái)務(wù)部經(jīng)理營建部經(jīng)理建行科長工程管理科長供應(yīng)科長材料管理科長土地主任（或所長）電梯第二類材料管理科人員工地主任（或所長）材料管理員注：工地在外埠時(shí)材料管理科人員以抽查為原則銑管、鋼筋、瓷器類、栓木料、外圍門鎖、浴缸、不銹鋼廚房用具、給水衛(wèi)生案件、消除設(shè)備、馬達(dá)、對(duì)講機(jī)類。第三類材料管理員7、水泥、砂石類、紅磚、銑管案件、機(jī)制門、抽風(fēng)機(jī)、日光燈、美術(shù)燈、變壓器、電熱器、分電表、五金、彩色水泥磚、二級(jí)木類（杉木、柳安木等）、門五金、石粉、白灰、壓條、塑料管、防水劑、紗網(wǎng)等。 第二條 所謂材料驗(yàn)收系為確認(rèn)所購材料是否符合訂購當(dāng)時(shí)所定（或契約）條件、圖樣及樣品的行為。凡經(jīng)采購單位購入的材料均應(yīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)。第三條 材料采購人員，依規(guī)定不得兼辦材料的驗(yàn)收，但經(jīng)指派者不在此限。第四條 材料的驗(yàn)收工作，依下列進(jìn)行。第五條 第四條的材料明細(xì)內(nèi)如有未列入的其他材料時(shí)，得由材料管理科長的材料申請(qǐng)單內(nèi)裝定類別，以便辦理驗(yàn)收。第六條 材料的驗(yàn)收，應(yīng)依據(jù)訂購合約、樣品或材料申請(qǐng)單規(guī)格等憑證辦理。但有下列事8、項(xiàng)的，仍應(yīng)拒絕驗(yàn)收并通知采購單位聽候主管指示作適當(dāng)處理。1超過交貨期限過久的。2與原訂條件、圖樣或樣品不符的。3破損、變質(zhì)、損毀及其他瑕疵的。4其他不合材料驗(yàn)收條件的。第七條 材料驗(yàn)收項(xiàng)目，應(yīng)依據(jù)各種材料驗(yàn)收要領(lǐng)（附件一）約定條款或圖說樣品并參酌國家標(biāo)準(zhǔn)或公認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)其形態(tài)、號(hào)碼、尺度、重量等級(jí)、理化性質(zhì)、牌子、包裝、數(shù)量等樣予鑒定。第八條 材料驗(yàn)收人員應(yīng)于收到第五條的訂購合約或樣品后，依其所列規(guī)格及約定條款、擬定驗(yàn)收方法與項(xiàng)目，并對(duì)驗(yàn)收需使用器具及存儲(chǔ)倉位，預(yù)為聯(lián)系準(zhǔn)備。如屆約定交貨日期而貨未到，應(yīng)即通知供應(yīng)科盡速提交。第九條 材料驗(yàn)收應(yīng)以隨到隨辦為原則，分批交貨的材料，仍應(yīng)按批辦理驗(yàn)收手續(xù)9、，合約指定其他交貨驗(yàn)收地點(diǎn)者，應(yīng)派員前往該地點(diǎn)驗(yàn)收。第十條 運(yùn)到的材料在未經(jīng)驗(yàn)收合格前，應(yīng)與其他庫材料分開布置，并加以標(biāo)志。在未辦妥驗(yàn)收手續(xù)前，只視作寄存，暫為保管，不得收料或先行發(fā)用。第十一條 凡材料數(shù)量較巨或因包裝關(guān)系一時(shí)無法將應(yīng)驗(yàn)收的事項(xiàng)全部確認(rèn)，得先行將包裝的個(gè)數(shù)、重（數(shù)）量，包裝情形等作預(yù)備驗(yàn)收，但應(yīng)于預(yù)備驗(yàn)收后三日內(nèi)，將應(yīng)確認(rèn)的全部事項(xiàng)驗(yàn)收完畢。第十二條 材料的驗(yàn)收方法可用下列方法抽樣檢驗(yàn)的。1計(jì)數(shù)抽樣 （SAMPLING BYATTNIPUTES），材料抽樣驗(yàn)收以計(jì)數(shù)抽樣為原則，其抽樣標(biāo)準(zhǔn)由公司材料部門參考美國軍用抽樣標(biāo)準(zhǔn)的正常檢驗(yàn)。（附件二）。2隨機(jī)抽樣（RANKON SAMP10、LING），其標(biāo)準(zhǔn)參考如附表“亂數(shù)表”（TABLE OF RANKOM NUMBER）（附件三）。第十三條 采抽樣檢驗(yàn)材料時(shí)，其未經(jīng)抽到的材料廠商應(yīng)負(fù)責(zé)調(diào)換不合格品質(zhì)與補(bǔ)足短缺數(shù)量，必要時(shí)應(yīng)由交貨廠商出具書面保證。第十四條 材料的交貨日期，應(yīng)以確實(shí)送達(dá)指定地點(diǎn)的日期為準(zhǔn)。如因驗(yàn)收品質(zhì)、數(shù)量或重量不符須調(diào)換補(bǔ)足者，其調(diào)換補(bǔ)交部分，以調(diào)換補(bǔ)送達(dá)到的日期為準(zhǔn)，如有交換延期時(shí)，應(yīng)將祥情填記在“材料簽收單”第一聯(lián)內(nèi)后送供應(yīng)科憑以計(jì)扣。第十五條 凡經(jīng)驗(yàn)收材料倘品質(zhì)不合使用或數(shù)量短缺或重量不足，必須調(diào)換補(bǔ)償者，應(yīng)即通知供應(yīng)科盡速調(diào)換補(bǔ)償。但已驗(yàn)收合格部分得先行收料。第十六條 各級(jí)主管認(rèn)有必要時(shí)，得指派專人將11、經(jīng)已驗(yàn)收的材料予以復(fù)驗(yàn)，經(jīng)復(fù)驗(yàn)后，如發(fā)現(xiàn)與初驗(yàn)情形不符者，應(yīng)即查究原因，并視其情節(jié)輕重對(duì)有關(guān)人員依本公司人事管理規(guī)則作適當(dāng)?shù)奶幏帧５谑邨l 驗(yàn)收數(shù)量超過訂購數(shù)量者以退回為原則，但必要時(shí)得為追加采購手續(xù)接納。第十八條 材料進(jìn)場經(jīng)驗(yàn)收合格后驗(yàn)收人員應(yīng)于材料簽收單內(nèi)蓋章認(rèn)可，始得送公司辦理付款手續(xù)。（二）營建器材驗(yàn)收第十九條 營建器材購買、驗(yàn)收項(xiàng)目分為新購器材及修繕零件用品等類。第二十條 請(qǐng)購器材時(shí)，得先由材料管理科提供二家以上廠商的估價(jià)單，經(jīng)比價(jià)并填具物品采購單呈準(zhǔn)后，始得購買并經(jīng)驗(yàn)收通過符合使用方得請(qǐng)款。第二十一條 新購器材驗(yàn)收人員為營建部經(jīng)理、材料管理科長、會(huì)計(jì)科長、使用單位科長。第二十二條 12、修繕購買零件的驗(yàn)收人員為材料管理科長、會(huì)計(jì)人員。（三）附則第二十三條 本規(guī)則未盡事宜得隨時(shí)呈請(qǐng)總經(jīng)理裁定。第二十四條 本規(guī)則奉總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修改時(shí)亦時(shí)。附件一 各種材料驗(yàn)收要領(lǐng)（一）木材類：1木材選擇：先用木材不得有死節(jié)、腐朽、蟲柱或過甚開裂。2品質(zhì)檢驗(yàn)：（1）色澤愈深，則木質(zhì)愈堅(jiān)實(shí)耐用（2）歲環(huán)緊密相貼，纖維緊密者為宜。（3）木漿或松香以小為宜。3腐朽檢查：（1）色澤光勻者為佳，其有白點(diǎn)或白沫者，則已開始腐朽。（2）腐木嗅無香味。（3）好木在一端擊它可在他端聽到清亮聽見聲，雖長距在15米亦燃，朽木聲音則暗滯。4椿木檢驗(yàn)：（1）椿木常用活木，以無裂痕，無扭紋，無大節(jié)者為佳，椿身要直，檢查其13、挺直性的方法，用一線牽直由一端的中心拉起至他端的中心，然后沿此線察看，以無論椿身任何部分的中心與線的距離，不得超出椿木直徑的1/2為準(zhǔn)。（二）鋼筋：1鋼筋為用于混凝土之內(nèi)，作為加強(qiáng)混凝土強(qiáng)度。2鋼筋分光面與竹節(jié)兩類，其表面光滑，無裂紋、銹蝕、砂眼及扭曲、扭節(jié)等缺點(diǎn)，彎曲試驗(yàn)時(shí)以彎曲180度不發(fā)生裂痕為佳。3一般建筑鋼料須尺寸準(zhǔn)確厚度均勻不得小于規(guī)定厚度百分之一，依檢驗(yàn)局規(guī)定每種類尺寸差距均有明細(xì)的規(guī)定如（附件一）：4不可沾染油污。（三）水泥類：1水泥有白青兩種，白水泥多用于裝飾上，青水泥為工程上普遍應(yīng)用的水泥。2水泥的凝結(jié)性快慢各異，水泥于開始凝結(jié)時(shí)先起硬皮，以致全體凝結(jié)一個(gè)固體，初凝最少需214、0分鐘結(jié)實(shí)不能快過1小時(shí)或慢過10小時(shí)，新水泥比舊水泥較易凝結(jié)，水泥漿一經(jīng)開始凝結(jié)則不可使用。附件一規(guī) 格標(biāo) 準(zhǔn)直 徑直徑范圍標(biāo) 準(zhǔn)重 量重量范圍備注最大最小最大最小039M/M95M/M85M/M0 559kg/m0 59kg/m0 531kg/m0413M/M135M/M125M/M0 944kg/m1 05kg/m0 944kg/m0516M/M165M/M155M/M1 55kg/m164kg/m1472 kg/m0619M/M195M/M185 M/M224 kg/m237 kg/m2128 kg/m0722 M/M225 M/M215 M/M305 kg/m323 kg/m239715、 kg/m0825M/M255 M/M245 M/M396 kg/m421 kg/m3781 kg/m3水泥施工時(shí)應(yīng)注意：因在炎熱天氣中砂石易受熱，且易吸收水分，在高熱天氣時(shí)，水泥漿的凝結(jié)，會(huì)因感受高熱度而加快，水泥漿有時(shí)未及辦妥則已凝結(jié)成塊，這種水泥漿的凝結(jié)力也會(huì)因此大減，故在大熱天施工時(shí)砂石兩項(xiàng)避免日或先用清水澆沖，此外在拌合及搞筑時(shí)，務(wù)須迅速辦理，每次攔好的水泥、砂漿或混凝土應(yīng)在1015分鐘之內(nèi)搞用完竣，搞筑后每日宜澆水?dāng)?shù)次或蓋以草席、麻包等及時(shí)澆水以免凝結(jié)過快，消滅其凝結(jié)力，且易開裂。（四）石料類：石質(zhì)以堅(jiān)實(shí)勻凈無風(fēng)化性不含泥土、鹽分或有機(jī)物的河卵石為好，面上應(yīng)無碎片雜質(zhì)及有機(jī)物，其大16、小以能漏過3厘米眼篩子，不能漏過1厘米眼篩子為度，且可自由通過鋼箱間及鋼筋與模板間的空隙。（五）砂類：用于混凝土的沙須選粗潔類銳無貝、魚骨、泥土及有機(jī)物混入的無鹽河沙為合格，并須過篩，必要時(shí)用水淘洗。砂質(zhì)檢驗(yàn)：將砂少許放在掌中搓的，搓后如手中有塵留存，則屬不純凈的砂，如漏濕砂搓后有泥跡亦然，或用兩指取濕砂搓的，搓前砂料分散，搓后有砂體潔凈，仍各不相粘結(jié)。（六）磚類：1建筑用磚的標(biāo)準(zhǔn)尺寸注：長與寬的公差以不超過3%為限，厚的公差以不超過4%為限。附件二 樣本代字批 量特別的檢驗(yàn)水準(zhǔn)常用的檢驗(yàn)水準(zhǔn)S-1S-2S-3S-4I2-89-1516-25AAAAAAAABAABAABABCBCD26-5017、51-9091-150ABBBBBBCCCCDCCDDEFEFG151-280281-500501-1200BBCCCCDDEEEFEFGEHJHJK1201-32003201-1000010001-35000CCCDDDFFFGGHHJKKLMLMN35001-150000150000-500000500001以上DDDEEEGGHJJKLMNNPQPQN2優(yōu)良磚的條件：形狀：（1）大小一定。（2）邊成直線，對(duì)邊平行，棱角方正。（3）表面平整，無凹凸窯斑之弊。顏色：（1）顏色一致。（2）色深紅并有光澤。構(gòu)造：（1）質(zhì)地細(xì)微密實(shí)并均勻。（2）無氣孔裂紋或雜石屑。（3）用槌擊發(fā)清脆錚錚金屬之聲。18、吸水性；以在14%以下為佳。磚浸水：凡磚在疊砌前必須先浸水，因磚質(zhì)較松隙孔細(xì)多有吸水性，尤以熱天或氣候干燥時(shí)期更須使磚濕潤，如磚不先浸水濕潤則必吸收膠泥的水分，膠泥的水分不足將影響水泥的作用，使凝固失效而破壞磚的強(qiáng)度，磚塊浸水最好為35分鐘為宜。（七）鐵釘：鐵釘乃以鐵絲軋制成，形狀為圓形平頭，頭部直徑為干部直徑兩部半。鐵釘強(qiáng)度試驗(yàn)：取鐵釘10支及干燥楠木一塊，用鐵錘將鐵釘釘入木塊后再拔出，10支鐵釘釘入時(shí)須無屈曲，拔出時(shí)圓頭不斷裂為合格。（八）五金類：1五金為建筑工程上的零星配件，有鉸鏈、門鎖、門窗門鎖、插鎖、風(fēng)鈞、戶車等等，其制造原料為銅、鐵、合金。2上述五金種類式樣繁多，良莠不齊，使用前應(yīng)19、詳細(xì)檢驗(yàn)質(zhì)料，并取得樣品，予以編號(hào)，分辨有無冒牌現(xiàn)象附件三 亂數(shù)表92125040197612193108443598042833514221284225274140241892403986749901849658931723338130253461206692722297521195221702739834889304852624130603143051128676395286250137799686849789205772524054865556628585816833933616382432165984086974948107151983000504896074540500094135720、65583690385770143605558901032954866969462345980385642089628558880894499997286868542408767619063100029852668477479775364346923092856312764910149482810332248358863763257245929307480348110868521369112050283512236255670480786587884877565849929805577044507967222674121665305141173401926747965479489796599821、99796089078664847727203576646413176539694148299247292232473209342472600024546265081194404912717820219917011503392679263444914000674746315482246508468425180032582730576119660594436070402632660486109731150467782895906915822827730631530427722415406595783068451933513391267241413884453220285448916070528722、852400930444940420883330759173570951315661997313641899169423661884092285462624771904021124212285344389419434436423396356301232150053948820683532368191796579349160850581299004679377044699341971588194787367936492037569090599096581054516966405832248652045427797156505842167483786079362633894144383611829037234420579762916063198323487542636721795805914959944019034040036022999966924872811741661572473365248122987842689526355174985787570363139905663412152884607321027725414094766430086733