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1、電器股份有限公司原材料倉庫管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1 目的為了使原材料倉庫納入規范化、制度化的管理，更好地發揮原材料倉庫對材料的調配功能，規范公司原材料倉庫的材料管理程序，促進公司原材料倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，保障公司財產物資安全，滿足生產經營對物料管理的要求，做到數據準確、質量完好、收發迅速、降低費用、加速資金周轉，特制定本管理制度。2 范圍適用于生產物料控制課原材料倉庫所有人員。3 定義生產物料控制課原材料倉下設收料組、配電及電子組、終端及工控組、萬祥組。人員由倉庫主任2、倉務主辦和倉管員(包含輸單員)組成。4 職責 4.1倉庫主任工作職責 貫徹公司的各項管理制度，組織實施規范標準化管理流程，防止資產流失； 協助生產物料控制課負責人制定倉庫物資管理、消防安全管理等各種規章制度； 對倉務主辦的工作進行監督和指導，及時協調解決工作中出現的問題； 協助生產物料控制課負責人完成區域規劃、庫容庫位設置和物流規劃，確保符合公司質量體系要求； 對所管轄倉庫的所有事務負全責，包括帳卡物準確、5S、安全等； 完成上級交辦的事務，直接向生產物料控制課負責人負責。4.2 倉務主辦工作職責 組織月底盤點，為相關部門提供準確的數據資料； 對每日進出賬總體情況負責，保持賬、物、卡一致，對3、物料安全準確負全責； 負責倉庫的現場管理，要求庫管人員嚴格執行5S管理規定； 負責倉庫安全管理，檢查倉庫消防、防汛等設施，巡查安全隱患，保證倉庫安全； 協助人力資源部做好庫管人員業務知識的培訓； 完成上級交辦的事務，直接向倉庫主任負責。4.3 倉管員工作職責 熟悉管轄區內物料的品號、名稱及擺放的具體位置，并負責管轄區內的物料保管工作； 根據“來料入庫管理流程”辦理零部件來料入庫手續； 根據“零部件配送管理流程”進行配料，并完成零部件出庫手續； 根據“零星領料管理流程”處理各種零星領料，并完成出庫手續； 根據“生產退補料管理流程”處理各種補料，并完成出庫手續； 根據“生產退補料管理流程”處理各種4、退料，并完成相關手續； 根據“不良品處理流程”對不良品進行處理； 定期檢查所保管物料的品種、數量和質量狀況，保證賬、物、卡的一致性； 根據“設備（工裝夾具）檢修保養標準”維護和保養所用設備； 根據“單據使用與管理說明”嚴格對單據進行管理； 貫徹“6S”管理辦法，保持工作環境的整潔； 負責物料的安全管理工作，協助倉庫組長進行倉庫消防安全管理； 完成上級交辦的事務，直接向倉務主辦負責。4.4 倉庫輸單員工作職責 根據“零部件配送管理流程”辦理零部件配料的電腦數據維護手續； 根據“零星領料管理流程”處理各種零星領料的電腦數據維護手續； 根據“生產退補料管理流程”處理各種補料的出庫電腦數據維護手續； 5、根據“生產退補料管理流程”處理各種退料的相關電腦數據維護手續； 根據“不良品處理流程”辦理不良品處理后的電腦數據維護手續； 根據“設備維護保養制度”維護和保養所用設備，嚴格實行電腦專人使用和專人維護； 根據“單據使用與管理說明”嚴格對單據進行管理； 對倉庫的賬、卡、物進行不定期的抽查，并做好相關記錄； 協助倉務主辦完成各種報表； 貫徹“6S”管理辦法，保持工作環境的整潔。5 工作程序5.1倉庫工作管理流程 “來料入庫管理流程”：詳見“附表一” 與“附圖一”； “零部件配送管理流程”：詳見“附表二” 與“附圖二”； “零星領料管理流程”：詳見“附表三” 與“附圖三”； “生產退補料管理流程”：詳6、見“附表四” 與“附圖四”； “不良品處理流程”：詳見“附表五” 與“附圖五”。5.2 作業要求 單據管理與使用說明.1 倉庫各工作管理流程必須使用相應單據；.2 各交接環節必須要有單據，單據要有完整程序的確認及簽收，必須保證單據的有效性；.3 倉庫作為物流的中心環節，必須嚴格執行單據操作，并監督各相關部門執行情況；.4 倉庫所有單據均用不易褪色之黑色或藍色圓珠筆或簽字筆按單據填寫要求，遵循“完整、準確、清晰”的填寫原則，對于不符要求的單據，倉庫有權要求相關部門改善；.5 日常進出倉等單據應分單據類別、處理狀態分別有序夾放；.6 需遞送其他部門、人員的單據應按規定時間及時遞送，不允許隨意押單；7、.7 每月一次將單據分類別按順序進行裝訂，在單據封面、脊面做好標識，分類別、按時間有序地存放在相應的箱、柜內，并在箱、柜表面做好目錄標識。 物料擺放方法(定置、定位原則)5.2.2.1為方便存取物料，對倉庫進行分區、分類、分架、分層及定置管理，做出倉庫平面示意圖、物料儲存分布示意圖，發生調整時應及時進行相應修正；.2 物料儲存要分門別類按“先進先出”原則堆放物料，填寫物料標示卡并做好尾數標識，做好相應臺賬以供查詢；.3 對因有批次規定、色別規定等特殊原因而不能混放的同一種物料應分開擺放；.4 物料儲存要盡量做到“上小下大”、“上輕下重”，不超安全高度；.5 物料不得直接置于地上，必要時加墊板紙8、皮或置于容器內予以保護存放；.6 任何物料不得堆放在樓梯間及倉庫通道上，以免影響物料的收發；.7 物料擺放按“貨位表”定置定位擺放；.8 物料在貨架上擺放時按同一方向擺放，擺放同一高度，不同批次要分隔開；.9 貨架上物料擺放不得超過規定區域，擺放不下時應放入暫存區；.10 貨架有空余位置時要及時將暫存區物料上架；.11 根據物料的包裝大小限制物料擺放高度，要注意擺放的安全；.12 有特殊用法的物料要隔離存放，并作好相應標識；.13 不良物品存放在不良品區，要分類擺放整齊；.14 物品放置有利于下次搬運，盡量托盤化(裝上時考慮便于卸下，入庫時考慮便于出庫)。 物料的標識.1 倉庫各職能區域都要有9、清晰明確的區域標識；.2 貨架上要有清晰明確的貨位標識；.3 暫存區的物料要有清晰明確的移動標識，要對應其貨位號；.4 物料包裝上要有清晰明確的狀態標識：合格、不合格、讓步接收；.5 特殊用法的物料要有清晰明確的隔離標識和用法說明；.6 不良物品用移動標識注明其狀態和處理辦法，以便集中處理；.7 若有其余狀態則可用移動標識等進行說明。 物料出庫.1 各類物料的發出原則上采用先進先出法。物料(包括原材料、輔助材料)出庫時必須辦理出庫手續，并做到限額領用(按消耗定額)，車間領用物料必須由指定人員統一領取，領料人員憑領料單或相關憑證向倉庫領料；.2 貨架上的物品擺放時統一按貨位號遞增的方向按批次擺放10、，由內往外擺放，擺完一列再擺下一列；.3 不同批次物品不得混放，同一列不得擺放不同批次的物品；.4 取貨時按擺放的同一方向拿取，同時在貨位卡上核對批次的準確性；.5 圖示如下：擺放方向擺放方向拿取方向第3批第2批第1批 搬運原則.1 減少搬運次數，提高搬運純度(先除去雜質和過度包裝等)；.2 注意重力等因素的影響和作用；.3 消除無效搬運，搬運不能增加貨物的內在價值，而會增加破損可能性和成本；.4 叉車載物應遵循有關叉車安全使用規定，機動叉車駕駛人員應取得有效操作證件；.5 人力搬運時應做到輕拿輕放，注意人身及物料的安全；.6 搬運過程中防止物料、產品混淆堆放；.7 在搬運物料過程中，必要時應11、使用適當的容器，防止對物料造成損傷；.8 危險物品的搬運應按產品特性采取相應防護措施搬運；.9 使用搬運工具時應注意物件的堆疊，以能順利通過廠區劃定的通道為限，高度不得超過安全高度為原則。 存儲期限.1 由倉庫主任與技術人員溝通確認各種物品的存貯期限，具體見LX/QP7.504；.2 定期檢查物品是否超期(每月盤點)；.3 對超期的物品填寫超期重檢通知單，檢驗合格后可再次使用，但要確認再次檢驗的時限，不合格則轉至不良品庫，按“不良品處理流程”進行處理；.4 對呆滯物料及時報備處理。 存儲條件.1 由研發部、產品線提供各種物品的存儲條件(包括方法、工具器皿等)；.2 倉庫根據各種物品的存儲條件對12、其進行存儲；.3 每月盤點和例行循環檢驗對物品的存儲條件進行檢查；.4 對不滿足存儲條件的需進行整改。 貴重物品管理.1 貴重物品由專人管理，在專用場所存放；.2 嚴格按先進先出的原則發料，要求及時準確作賬，并在貨位卡上注明批次號；.3 每周清點數量、檢查物品狀態一次，并向其倉務主辦報告情況；.4各倉務主辦每月總檢查一次，并向物流主管報告情況。 危險品管理.1 對易燃、易爆、易揮發等危險物品由專人管理，在專門隔離的場所存放；.2 作好醒目的警示標識；.3 發料時嚴格控制數量；.4 各倉務主辦每周清點數量、檢查物品狀態一次，并向倉庫主任報告情況；.5 生產物料控制課負責人每月總檢查一次，并向商務13、運營部部門負責人報告情況。 專用或限制性物料的保存與使用.1 專用或限制性使用物料指由于客戶指定/專用、物料讓步接收、專用替代、設計變更等原因導致物料只能在特定產品或條件下使用的物料；.2 此類物料必須隔離擺放，在常規物料附近；.3 此類物料必須單獨作賬，并詳細記錄出入庫批次號、交檢單號和生產計劃單號；.4 此類物料要求有專門的貨位卡，不得與常規物料混用；.5 每月盤點要求對此類物料作“專用或限制性物品月盤點明細”。 封存物料管理.1 封存物料指由于質量、技術變更、產品換代等原因導致需要暫停使用，待評估處理的部分物料；.2 此類物料必須隔離擺放，遠離常規物料；.3 此類物料必須單獨作賬；.4 14、此類物料要求有專門的貨位卡；.5 每月盤點要求對此類物料作“封存物品月盤點明細”。 倉庫防潮、防銹、防氧化管理5.2.12.1 在正常情況下，倉管員應每周對所有的物料進行包裝狀態、堆碼高度、遮光、防潮等方面進行檢查，確保物料不受操作影響而變質變色；.2 當遇臺風、大雨、大霧等氣候變化時，倉管員應立即進行檢查，如發現物資直接受潮或包裝受潮后可能導致物料變形變質的，應立即報告有關部門處理；.3 保證包裝的密封性，有破損的包裝要重新更換包裝，已經拆開的零散件存放時要將開口折好，嚴禁將物品敞口放置；.4 注意倉庫的溫濕度控制；.5 每天兩次記錄倉庫的溫濕度(上午10：00一次，下午15：00一次)；.15、6 倉庫的溫度應控制在 -540之間，濕度應控制在30%70%之間；電子倉庫的溫度應控制在 1526之間，濕度應控制在30%65%之間。 賬、物、卡管理.1 賬、物、卡數量的準確性由倉務主辦負全責.1.1 物品的入庫與出庫嚴格按照相關流程進行操作，無單據不得入庫和發料；.1.2 倉管員在出入庫時應及時準確地在貨位卡上進行記錄，保證物、卡的一致性；.1.3 非倉庫管理人員不得隨意進出倉庫，更不能到倉庫拿取物品；.1.4 庫存物、卡不符時應及時做出書面報告，在查明原因后采取糾正與預防措施，并對事故進行處理，經財務部批準方可調整賬目。.2 系統賬的準確性由倉務主辦負全責.2.1 由輸單員根據單據進行16、系統數據維護，輸單員在進行數據維護時應保證及時準確；.2.2 無單據或手續不全不得進行系統出入庫操作；.2.3 非輸單員不得隨意進行系統出入庫操作；.2.4 系統庫存數據有誤時應及時做出書面報告，在查明原因后采取糾正與預防措施，并對事故進行處理，經財務部批準后方可調賬。.3 倉庫盤點管理.3.1 倉管員需根據經管物料重要程度及價值高低設定盤點頻度，進行循環盤點，每月底對庫存物料逐一盤點，核對數量與賬目是否相符，發現問題及時報備處理；.3.2 倉管員須每月配合物料計劃員對物料進行三次抽盤；.3.3 盤點時需要保證盤點數量的準確性和公正性，避免弄虛作假、虛報數據、粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，禁止17、書寫數據潦草錯誤、丟失盤點表、隨意換崗等，不按盤點作業流程作業等需要根據情況追查相關責任；.3.4 盤點后應及時將實物數與電腦數核對，如有差異應查證原因并及時跟進處理：如屬供應商原因造成的短少應第一時間通知采購、財務等相關部門處理；如屬盤盈或不可避免的虧損情形時，應呈報財務核準后作賬務調整，相關損失報商務運營部部長審批后處理。.3.5年度盤點由各倉務主辦負責各倉庫的初盤，并填寫盤點表，財務部根據盤點表進行復盤并對盤點差異填寫盤點差異表報總裁審批后作賬務調整。 設備維護與保養參照“設備（工裝夾具）檢修保養標準”相關規定執行。5.2.15 6S管理.1 倉管員應按照6S管理手冊的要求進行整理、整頓18、清掃、清潔、安全、素養；.2 倉管員每天按照6S管理的原則由責任人根據衛生值日表對負責區域內進行清潔整理工作，清理掉不用和壞的東西，將需要使用的物料和設備按指定區域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛生、合理擺放的要求；.3 倉務主辦每星期組織對倉庫進行一次6S及環境檢查；.4 每天中午下班、下午下班后由6S衛生值日人將電燈、電器、馬達開關關閉，下午下班需要關電腦、飲水機，平時注意節約用紙、文具、包裝材料，愛護使用設備、電腦等。 倉庫安全管理.1 非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入須倉管員陪同方可進入； .2 倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火，發現一例立即報告處理；.3 嚴禁將易燃易爆物品帶入倉庫。對應19、進倉管理的易燃易爆物品應放置于符合安全管理要求的獨立的庫區；.4 高空作業需要使用作業車，并注意安全； .5 保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全； .6 不得損壞或擅自挪用、拆除、停用消防設施、器材，不得占用防火間距，不得堵塞消防通道。倉管員在擺放物料時不得堵塞安全消防通道，不得遮擋消防器材，必須保證倉庫所屬的安全消防設備、設施、消防器材能夠在必要時立即投入使用；.7 不得私自亂接電線和使用電器用品以保證安全用電，不得私自拆接、改變網絡線路； .8 倉庫人員必須接受消防安全知識培訓，并會使用倉庫所屬的安全消防設備、設施及消防器材(如消火栓、滅火器等)；.9 倉管人員于下班離開前，應巡視20、倉庫門窗及電源、水源是否開閉，確保倉庫的安全。 人員變動及移交倉管人員變動時，必須辦理交接手續。移交事項及有關憑證要列出清單，寫明情況，雙方簽字，領導見證。應移交事項包括： 經管的貨物； 單據、存卡、賬本(必要時)及經管的文件、檔案資料； 經管的操作設備、設施、工具及文具用品等； 辦理離職手續。5.3 獎懲規定 工作評估 部門將定期根據“績效考核表”對倉庫人員的表現和業績進行評估，以便于肯定員工的工作成果，鼓勵員工繼續為公司做出更大的貢獻，檢查倉庫人員工作表現是否符合崗位的要求，并衡量其是否能按所制定的工作要求完成工作。工作評估將以一定方式與員工溝通，以鼓勵員工與管理人員之間就工作的要求和工作21、成績進行討論和交流，以提高工作效率，創造互相理解的氣氛，并鼓勵員工團結一心地工作，以實現公司的經營宗旨及經營目標。對未達到工作表現要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，并對其提供進一步的培訓或調整崗位。 獎懲辦法 參照物流績效管理辦法相關規定執行。 6 相關文件6.1 LX/QP8.204 來料檢驗控制程序6.2 LX/QP8.301 不合格品控制程序7 相關記錄LX7.501R-09交檢單LX7.501R-02入庫單LX7.501R-03領料單LX7.504R-02ERP發料單LX7.401R-10退貨明細表LX8.301R-01報廢單LX7.501R-11零部件退料補料單LX8.301R22、-11進料質量異常報告單LX8.204R-01進貨檢驗記錄LX8.301R-12質量問題反饋表8 附件附表一：來料入庫管理流程定義模板附圖一：來料入庫管理流程圖附表二：零部件配送管理流程定義模板附圖二：零部件配送管理流程圖附表三：零星領料管理流程定義模板附圖三：零星領料管理流程圖附表四：生產退補料管理流程定義模板附圖四：生產退補料管理流程圖附表五：不良品處理流程定義模板附圖五：不良品處理流程圖附表一：來料入庫管理流程定義模板流程名稱來料入庫管理流程流程起點供應商來料流程終點ERP數據維護流程主要功能完成供應商來料入庫,為配合生產做好準備工作輸入送貨清單，采購單號，料件品號。上游流程(接受輸出)23、采購流程輸出貨物上貨架,帳、卡的數據維護下游流程(接受輸出)倉庫物品保管、標識方法子流程/活動名稱功能/描述結果責任人IQC檢驗流程對物料可否使用進行判定合格標簽、來料異常處理單IQC檢驗員不良品處理流程對不良品由品質部牽頭判定,并出具處理辦法;各部門再配合處理三種狀態:讓步接收、需處理后再使用和無法使用品質部質量工程師操作步驟:1、倉管員將供應商來料放置待檢區內,并清點件數。2、倉管員將來貨中的“供方出庫單”交給輸單員。4、輸單員開具“交檢單”通知IQC檢驗。4、IQC對檢驗合格的來料貼上合格標簽,并將“交檢單”交給倉管員。5、倉管員將合格物料辦理入庫，按物料擺放方法擺放至貨架或暫存區。6、24、倉管員要及時在“物料卡”上作相應加卡記錄,并將“交檢單”交給輸單員。7、輸單員根據“交檢單”及時準確地進行電腦數據維護。8、IQC對不合格物品進行判定,有讓步接收、分選使用和無法使用三種狀態,并出具“進料質量異常報告單”。9、按“不合格品控制程序”流程處理后,不良品分三種情況:讓步接收、退貨和申請報廢。10、倉管員對讓步接收的物料按“進料質量異常報告單”上具體說明辦理入庫,過程同合格物料。11、對有特殊用法的物料,倉管員應隔離存放,并注明相應用法。12、需退貨的物料由采購員對“進料質量異常報告單”進行確認后出具“退貨明細表”,交相應倉管員。14、倉管員對照“退貨明細表”將物料退至供方,并在“退25、貨明細表”上簽字確認后交給采購員。附圖一：來料入庫管理流程圖附表二：零部件配送管理流程定義模板流程名稱零部件配送管理流程流程起點發料單流程終點系統數據維護流程主要功能完成車間生產的配發料工作。輸入生產計劃單、發料單上游流程(提供輸入)生產計劃流程輸出物料配送至車間,帳、卡的數據維護.下游流程(接受輸出)車間分發料管理流程操作步驟:1、倉庫輸單員根據計劃打印“發料單”，交給倉管員并確認物料數量。2、倉管員確認后，如物料有變化需及時反饋計劃員，以便修訂發料單。4、倉管員確認無誤之后根據發料單進行備料。4、倉管員在備料同時在“物料卡”上減卡，并在發料單上作好相應記錄。5、倉管員自行清點所備物料，保證26、正確無誤后和物料員交接。6、物料員對物料數量確認簽收并分發物料至車間各班組。（簽收單據物料員和倉管員各持一份）。7、倉管員將簽收后的“發料單”帶回至輸單員處。8、輸單員根據“發料單”上的記錄進行數據維護。附圖二：零部件配送管理流程圖附表三：零星領料管理流程定義模板流程名稱零星領料管理流程流程起點填寫領料單流程終點系統數據維護流程主要功能針對各部門的零星物料需求進行備料發料輸入領料單輸出物料出庫,帳、卡的數據維護.操作步驟:1、各部門根據零星需求填寫“領料單”。2、領用部門主管確認無誤后簽字確認。3、計劃員確認金額，小于1000元簽字確認，大于1000元需領料部門負責人簽字確認。4、倉管員根據“27、領料單”進行備料、減卡。5、倉管員與領料人員當面交接，領料人員確認后簽收。6、倉管員手續完全的領料單交給輸單員,輸單員根據“領料單”進行電腦數據維護。附圖三：零星領料管理流程圖附表四：生產退補料管理流程定義模板流程名稱生產退補料管理流程流程起點填寫退料單、補料單流程終點系統數據維護流程主要功能針對各部門的損耗率、生產過程需求退補發各部門輸入零部件退料補料單輸出物料出庫、帳、卡的數據維護操作步驟：1、不良品主要由生產過程產生、品質異常返工時換下、退貨返修時換下產生。2、不良品產生后車間要及時分類保存，不得混放。4、由物料員統計數量后交品質部鑒定并出具處理意見(出具處理意見由品質部牽頭解決)。4、28、制造部門主管簽字確認。5、計劃員簽字確認后，由物料員退料至倉庫。6、倉管員確認手續齊全后接收清點物料，必須有品質部處理意見。7、倉管員根據品質處理意見按“不合格品控制程序”進行處理。8、倉庫輸單員根據“退料單”做好系統數據維護。9、各部門根據損耗率客戶退貨填寫補料單，需注明補料原因。10、領料部門主管確認無誤后簽字確認。11、倉務主辦確認可發后簽字確認。12、倉管員與領料人當面交接，領料員清點并簽字確認。14、倉管員將補料單送至輸單員處，做電腦數據維護。附圖四：生產退補料管理流程圖附表五：不良品處理流程定義模板流程名稱不良品處理流程流程起點車間填寫退料單流程終點倉庫處理完畢流程主要功能完成對不29、良品的處理,減小公司損失,避免呆滯輸入退料單、品質部處理意見上游流程(提供輸入)生產退料管流流程、不良品檢驗判定流程輸出入庫單、退貨單、報廢單下游流程(接受輸出)采購退貨管理流程、倉庫來料入庫管理流程、報廢申請管理程序操作步驟:1、物料員根據“品質部處理意見”對不良物品按種類、性質和處理方法進行分類整理后開具“退料單”。2、整理后有四種狀態：正常使用、指定使用、需處理后再使用和不可再利用。4、物料員針對“正常使用”的物料開具“入庫單”，按“來料入庫管理流程”中入庫流程進行入庫。4、物料員針對“指定使用”的物品開具“入庫單”，附“品質部處理意見”倉庫隔離存放。5、針對“處理后再使用”的物料，由倉管員將數量報作業計劃員，并附“品質異常處理意見”。6、計劃員按“生產計劃控制程序”下達生產計劃安排車間加工處理。7、制造部按“生產工藝流程”加工處理后入庫，有兩種狀態：正常使用和不可再利用。8、對不可再利用的物品按“品質部處理意見”分為兩類：退貨和報廢。9、對需“退貨”的物品，由倉管員統計數量通知采購員，采購員確認后倉庫辦理退貨。10、對需“報廢”的物料，由物料員開具“報廢單”倉庫按“報廢申請管理程序”執行。附圖五：不良品處理流程圖