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1、科技實業公司倉庫原材料出入庫、賬務制度及流程編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 流程圖1 原材料入庫總流程圖NNYY施工現場/生產成本供應商發貨公司倉庫原材料入庫檢驗出庫入庫退貨項目經理填原材料入庫檢驗單，經采購員簽字留一份，交采購員一份，采購員憑此辦理出、入庫手續退貨采購員填緊急/例行放行報告單，經項目經理簽字后留一份，采購員憑此辦理出、入庫手續開始1 原材料入庫流程圖材料到庫通知驗收檢驗員（使用人）驗收合格入庫不合格采購員退回廠家結束開始3 半成品、產成品入流程圖半成品（產成品）完工檢驗員（規劃部）驗收合格2、入庫不合格退回生產車間結束開始4 材料領用流程圖經手人填寫成品、材料出庫單部門（產品）經理簽字倉庫管理員按成品、材料出庫單發貨并打印出庫單一式三聯，財務部一聯，經手人一聯，倉庫管理員一聯，成品、材料出庫單倉庫管理員留存。備注：出庫單上須分清、標清項目/產品名稱。定型產品生產領料，倉庫管理員在發料時要核對“產品材料清單”，在限額內發料。在限額外領料需主管副總簽字。5 成品銷售出庫流程圖非按合同條款發貨按合同條款發貨經手人填寫成品、材料出庫單經手人填寫成品、材料出庫單部門經理審核部門經理審核財務部審核財務部審核總經理審批倉庫管理員按成品、材料出庫單發貨并打印出庫單一式三聯，財務部一聯，經手人一聯，3、倉庫管理員一聯，成品、材料出庫單倉庫管理員留存。倉庫管理員按成品、材料出庫單發貨并打印出庫單一式三聯，財務部一聯，經手人一聯，倉庫管理員一聯，成品、材料出庫單倉庫管理員留存。經手人通知供應找車、產品經理包裝（跟蹤到底），第二章 崗位職責1 按時上下班，到崗后巡視倉庫，檢查是否有可疑現象，發現情況及時向上級匯報，下班時應檢查門窗是否鎖好，所有開關是否關好； 2 認真做好倉庫的安全、整理工作，經常打掃倉庫，整理堆放貨物，及時檢查火災隱患； 3 檢查防盜、防蟲蛀、防鼠咬、防霉變等安全措施和衛生措施是否落實，保證庫存物資完好無損； 4 負責材料的收、發、存工作，收貨時，對進倉貨物必須嚴格根據設備、材料4、入庫驗收記錄單點貨，并根據發票記錄的名稱、規格、型號、單位、數量、價格、金額打印入庫單。屬不符合質量要求的，堅決退貨，嚴格把好質量關； 5 驗收后的物資，必須按類別固定位置堆放，做到整齊、美觀； 6 發貨時，一定要嚴格審核領用手續是否齊全，并要嚴格驗證審批人的簽名式樣，對于手續欠妥者，一律拒發； 7 物品出庫或入倉要及時打印出庫單或入庫單，隨時查核，做到入單及時,做到當日單據當日清理； 8 做好月底倉庫盤點工作，及時結出月末庫存數報財務主管，做好各種單據報表的歸檔管理工作； 第三章 原材料入庫驗收制度1 采購原材料到公司后，采購人員應及時通知檢驗人員作入庫檢驗，檢驗人員參照原材料使用標準利用物5、理、化學及其他檢驗手段逐項檢驗原材料質量，規格、性能、參數等項目全部檢驗符合要求后，認真填寫設備、材料入庫驗收記錄單，一式兩聯，第一聯由采購人員留存辦理入庫手續，第二聯由檢驗人員留存。2 材料檢驗合格后入庫，倉庫管理人員結合設備、材料入庫驗收記錄單清點實有數量，按照原材料的計量單位進行驗收；按長度或體積計算的材料應丈量或量方。3 倉庫管理人員根據實收數量、“設備、材料入庫驗收記錄單”和發票辦理入庫或收到手續，開具材料入庫單一式三聯，第一聯財務聯，第二聯采購聯，第三聯倉庫聯保管人員留存并及時登記入賬。入庫單由經手人、倉庫管理人員同時簽字生效。3.1 入庫單上材料單價要和發票相對應,是增值稅發票的6、材料要換算成不含稅價作為入庫單價,是普通發票的材料按發票上的單價輸入。3.2 入庫單上要注明開票類型（增值稅或其它），供貨商要填寫全稱。4 材料、物耗、工具包括非生產用料入庫，倉庫管理人員必須在場，監督和清點數量，凡是沒經保管驗收或保管不驗收的物品一律不能報賬和付款。5 辦理后的入庫單、購貨發票經財務部審核作為正式入賬手續由財務部記賬和付款。6 材料驗收后一段時間內若發現問題，倉庫管理人員應立即通知采購人員與供貨單位交涉，辦理退、換貨，由采購人員負責追究經濟損失。7 不合格品，應隔離堆放，明確標示，不得與合格品混放，不得私自處理。8 公司自制的器具、配件及半成品的入庫由生產部填寫入庫單，檢驗員7、檢驗合格后方可入庫。第四章 原材料倉庫整理1 倉庫管理人員必須根據倉庫物資的不同類別、形狀、特點、用途分庫分區擺放，做到“三齊”、“四清”、“五無”。三齊：定位整齊、擺放整齊、庫容整齊。四清：材料清、數量清、規格清、標示清。五無：無變質、無損壞、無隱患、無雜務積塵、無積壓。2 保管材料應做好“六防”即防潮、防混、防漏、防腐、防火、防盜，按照材料保管技術要求，熟悉物品的型號、規格、性能和用途，及時改進存儲方法。3 庫存歸類：所有公司生產用原材料必須按照品名、規格、類別、質級、供貨方分別存放，不能混放、混用。3.1板材類按照規格、花型、性能、供應商分別存放，不能混料。3.2圓鋼、角鋼、扁鋼按照質級8、規格存放。3.3塑粉類、漆類、紙類按批量、顏色、供應商存放。3.4鎖具及其他材料按規格、品種、質級分開存放。3.5保管根據進廠檢驗合格的原材料入庫后，作好標識，標明名稱、規格、數量、日期、來源及狀態標識。3.6 在更換新材料時，原材料場地內殘料一定要清理干凈，不能混合領用。3.7倉庫要嚴格保衛制度，禁止非倉庫管理人員擅自出入倉庫。第五章 材料出庫管理1 發放必須嚴格執行發料手續，須有手續完備、齊全、準確的領料憑證方可出庫。2 不準在出庫單上作任何更改，如填寫錯誤，必須重新填寫。對不符合規定的領料單，倉庫有權拒發倉庫管理人員根據審批過的出庫單發貨，一式三聯，第一聯交財務會計，第二聯保管人員留存9、并及時登記入賬，第三聯交領料人。3 注意審查各種出庫單的合法性，有下列情形之一者，不準出庫。3.1出庫單簽字不全，批準手續不符。3.2出庫單字據不清或被涂改。3.3未驗收入庫材料。4 發料應對保質負責，嚴禁發不合格材料。5 按“推陳儲新，先進先出，節約用料”的原則發料。對貪圖方便，違反發料原則造成材料失效、霉變、大材小用、優材劣用，倉庫管理人員應負經濟責任。6 倉庫材料未經批準不得擅自拆件出庫使用。第六章 倉庫賬務管理1 倉庫管理人員合理設置各類物品的明細賬簿。根據實際情況和各類產品的特性、用途、型號分門別類建立相應的明細賬和卡片。2 倉庫所建賬簿及分類須與財務會計賬簿相符相稱。3 失效物品、10、滯留物品應分別建帳反映。4 嚴格按照倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆登記手工明細賬，做到日清日結，確保帳薄結存數據的數量準確，書寫整潔。5 每月與材料會計核對賬目，發現差錯查明原因及時調整，保持賬賬相符、賬物相符。6 生產車間倉庫每月月底，認真填寫材料出庫匯總表和物耗領用匯總表，次月2日報送財務部。第七章 倉庫盤點和盤盈、盤虧、報廢管理1 總倉庫實行半年、全年全面盤存制度，盤點人由倉庫和財務完成；生產車間倉庫實行每月盤存制度，盤點人由倉庫管理員和生產車間指派人完成。2 盤點中發生的盤盈、盤虧應由倉庫管理人員查明真實原因，及時上報經理和財務部。財務部根據原因，及時11、作賬務處理，除不可抗力自然因素造成盤虧外，如因保管不善造成的損失應由保管員賠償，倉庫管理人員隱瞞不報盤虧，一經發現，應加倍處罰。3 盤點中發現倉庫貶值不用、報廢的材料應及時報告財務主管或經理，分析原因，查明責任，做出處理，未經批準一律不準擅自處理。4 檢查安全防火設施和器材等，發現問題及時向領導匯報并采取防范措施。第八章 廢舊材料回收及合理利用管理1 確定廢舊材料回收范圍1.1 各種包裝物、容器的回收。1.2 各種金屬料尖、邊角余料。1.3 不能再修復的工具、量具等。1.4 其它各種有用材料的回收。2 倉庫廢舊材料回收應單獨建帳。2.1實行交舊領新（工具、工具配件、電器、電機等）。2.2員工工12、種變動調離時，所領（借）的工、器具應退回倉庫，辦理退料手續。2.3報廢材料、倉儲容器、廢料的變價收入，任何部門、任何人不能擅自處理，應由倉庫專人處理，收入均歸公司財務部門入賬。3 配合技術部門做好材料合理利用及合理搭配，各車間廢料集中到指定地點，廢料處理時倉庫管理人員和技術部人員結合，共同對廢料進行審查，發現可利用的材料挑選出來重新利用，沒有利用價值的進行處理。第九章 不合格材料的處理不合格材料處理分為退/換貨、挑選、報廢三種情況：1 經檢查不合格要求退/換貨的材料，保管員應及時通知供應部，采購員接通知后負責辦理退換貨手續。2 某些不合格材料，經品質部批準可讓步接受降級使用的，由品質部會同質檢13、員及相關人員對不合格材料進行挑選使用。3 經查不合格又不能降級使用且不便退/換貨的材料應報廢。第十章 成品庫管理1 經檢驗合格后的產品，成品庫保管員核實其數量、產品名稱與實物相符后，辦理產品入庫手續。2 入庫產品經清點、分揀后，按定置區域進行擺放，并懸掛合格證標簽（牌）。3 入庫產品應小心搬運，不得擠壓，嚴禁磕碰。4 所有入庫產品，成品庫保管員必須做到無差錯、無損壞、無丟失、無混放。5 對入庫產品，必須做到數量清、質量清、帳卡清。6 成品庫保管員每月定期對產品庫存情況，進行盤點，并填寫收、發、存月報表上報財務部、營銷中心。7 入出庫產品必須及時登錄在成品庫產品收、發明細賬，并辦理相關手續。8 14、未經財務部或保管允許，任何單位或個人不得將成品庫產品擅自搬出。第十一章 材料退庫管理由于合同變更或工程量變更導致材料多余時，此工程負責人要及時到倉庫辦理退庫手續。倉庫保管員要按照購進原材料入庫辦法對退庫材料辦理入庫手續。第十二章 委托加工材料出入庫管理 1 對需要外加工的原材料出入庫實行單獨核算。2 經手人領用原材料時要在領料單上注明加工后的材料名稱。倉庫管理員憑此單在E商系統中開銷售出庫單，在客戶欄處注明加工后的材料名稱。財務部憑E 商出庫單做憑證。借：委外加工物資材料費 （加工前材料費） 貸：原材料 （加工前材料費）3 經手人委托加工廠加工材料時，到倉庫辦理出庫手續后方可加工。4 材料加工15、返回公司后先經驗收合格后辦理入庫手續，經手人辦理入庫時還需提供加工費清單及發票。財務部憑E 商入庫單做憑證。借：原材料 （加工前材料費加工費） 貸：委外加工物資 材料費 （加工前材料費） 委外加工物資加工費 （加工費包括委外商提供材料費用）5 項目領用加工后的材料時還需憑領料單到倉庫辦理領料手續。6 結算加工費用（含委外商提供材料費）時，憑供應商發票或收據，應付系統錄入其他應付款。 借：委外加工物資加工費 （加工費） 貸：其他應付款 （加工費包括委外商提供材料費用）7 付加工費時，核銷即可 借：其他應付款 （加工費包括委外商提供材料費用） 貸：銀行存款（現金）鄭州xx科技實業有限公司xx-1-1