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1、能源環保公司發電廠甲供設備材料管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄文件變更歷史21目的42適用范圍與對象43術語及定義44引用文件45職責46設備（材料）計劃67設備（材料）到貨驗收78設備（材料）倉儲管理109材料、備品備件及專用工具發放程序1310包裝材料的退還1311結算1412相關文件1413相關記錄1414相關附件141 目的為進一步規范及加強工程建設過程中甲供設備（材料）的管理，規范工作流程，從設備（材料）選用、合同、計劃、驗收、倉儲、發放、結算等進行全過程管理，使甲供設備材料得到有效監控并明2、確工作程序，特制定本管理規定。2 適用范圍與對象2.1本制度適用垃圾焚燒發電廠二期工程2.2本制度的適用對象為，工程建設單位（能源環保有限公司）、監理單位（監理有限公司）、施工單位（火電總公司、集團）及供貨商。3 術語及定義甲供設備（材料）：招投標過程中已明確甲方采購提供的設備（材料）；并包含設備配品備件、專用（吊裝）工具、包裝材料及隨設備一同到貨物資。4 引用文件無5 職責5.1二期項目部職責參與設備（材料）采購過程中的招標、評標工作，從性價比等方面提出評標意見。負責組織設備材料開箱、檢驗、倉儲全過程總的管理、協調。負責施工合同規定的由建設單位保管的設備、材料、備品備件專用工具的保管、發放。3、工程竣工掃尾階段，組織相關單位對現場設備材料進行盤點，缺貨或多余材料，及時通知供貨商并做相應處理。5.2監理單位職責配合設備（材料）的開箱、檢驗工作，并負責對所驗收設備、材料的數量、質量進行監控。5.3施工單位職責負責保管由建設單位采購交施工單位的設備（材料），統一將到貨的設備卸至二期工程設備臨時置場、集裝箱掏箱以及設備（材料）儲存維護、倉庫管理、二次轉運工作。負責對所驗收設備（材料）的數量、質量進行確認，對設備的技術資料進行驗收歸檔。5.3.3負責對所驗收設備（材料）的適用性進行監控。5.4供貨商職責供貨商配合驗收，并負責對驗收中發現的錯發、少發和產品本身質量問題及一次運輸中出現的設備（材料4、）損壞、丟失的處理。5.5公司商務合同部職責負責甲供設備（材料）的采購資料準備、采購實施、并根據生產需要對供應商供貨進行監控驗收，檢查及結算。5.6公司設計研究所職責負責設備（材料）招標采購過程的設備招標書或詢價書的技術部分，進行技術評標。5.6.2負責通知供貨商按照合同進行按時按質供貨。5.6.3對有缺陷的設備（材料）負責與供貨商聯絡溝通解決。6 設備（材料）計劃6.1施工單位必須在設備（材料）實際安裝使用前30天以書面形式報送二期項目部，計劃單中應包括設備（材料）的品種、名稱、規格、型號、數量、安裝位置，以便建設單位對設備（材料）進行有效監控，申請單壹式四份。6.2二期項目部根據施工單位提5、交的設備（材料）申請計劃單，要求供貨商及時供貨到二期設備臨時置場。如不能及時送貨到場，應提前通知施工單位，施工單位應適時調整工序，不計損失。如果由于施工單位申報計劃不及時造成的延誤供貨，施工單位需自行調整施工工序，如造成損失由施工單位自負。6.3施工單位所報設備（材料）需求計劃漏項或臨時變更等原因，需要設備（材料），情況緊急時需申報應急材料需求計劃并說明原因，應急需求計劃必須由施工單位項目經理簽字并加蓋印章，直接報送二期項目部，二期項目部進行應急采購送貨。7 設備（材料）到貨驗收7.1設備（材料）到貨前通知供貨商最遲應在設備（材料）到貨前七天，書面通知二期項目部設備專工，設備專工在收到通知后立6、即通知監理單位、施工單位、公司商務合同部，設計研究所相關人員準備到場驗收。設備（材料）到達二期設備臨時置場后，二期項目部牽頭組織監理單位、施工單位、供貨商及公司商務合同部、設計研究所相關人員，一同前往設備置場卸貨。施工單位應根據到貨設備（材料）形態，準備好相應器械、人力及枕木做好卸貨工作。7.2設備到貨外包裝的檢查在卸車前需要對設備的外包裝情況進行檢驗，對有包裝破損的情況要進行拍照記錄，并填寫設備外包裝檢查及設備移交記錄單（附件1）。進口設備均由深圳能源物流有限公司配合辦理清關手續，裝車起運前二期項目部設備專工應在海關移交地對其外包裝進行目察并記錄任何明顯的損傷，若設備為集裝箱包裝且有破損的，7、有時可能需要在海關移交地將集裝箱部分或全部清空以檢查集裝箱內貨物是否有破損，但此種情況只有在別無辦法及不會影響海關移交地使用的情況下才能進行。集裝箱包裝的進口設備運抵二期設備臨時場后施工單位應立即進行掏箱并對箱內貨物的外包裝進行檢驗，連同其他貨物（若有的話）一起填寫設備外包裝檢查及設備移交記錄單（附件1），并有建設單位、監理單位、施工單位相關負責人簽字確認。到貨后的設備均轉交施工單位保管。7.3設備開箱檢驗及移交。開箱檢驗的通知：原則上設備運抵現場后應盡早開箱。施工單位應根據設備的安裝時間確定開箱時間，提前2周（國內設備）/提前5周（進口設備）通知二期項目部設備專工，二期項目部提前2 周（國內8、設備）/4 周（進口設備）通知設備供應商；提前2天通知監理單位。若設備供應商在現場有代表，應提前2天通知對方。供應商代表若在規定的時間內未能趕赴現場，開箱工作間按時進行。無論開箱檢驗結果如何，將被視為供應商認可此開箱結果，并將此開箱結果傳真給供應商。二期項目部負責準備訂貨合同、裝箱清單；施工單位準備開箱的工器具、機械及人力。7.4開箱檢驗的內容。檢查包裝物是否有破損，核對包裝物上的標識是否正確。打開包裝物，取出填充物，如刨花、紙屑。按訂貨合同或采購計劃、裝箱清單驗收所到設備、材料（備品備件、專用工具）名稱、型號規格、技術參數、數量是否與要求相符。檢查外觀質量：應是完整無損、無變形、無腐蝕、無裂9、紋、無脫漆，翻砂件部分是否符合有關標準，防潮、防腐應符合有關要求。檢查標識：設備本身上的標識應內容齊全、正確、清楚。抽樣檢驗：對特殊產品（油類、化工產品等）需要檢驗的，還需抽樣進行檢驗。取證：對在驗收時發現的包裝破損、設備受損及外觀質量問題應拍照或錄像取證以作備用。驗收資料：合格證、檢驗報告、圖紙、說明書、技術光盤是否按合同要求交齊。如果在開箱檢驗中發現任何短缺、缺陷、損壞或者不符合合同規定的質量標準和規范，應以設備開箱檢驗記錄單（附件2）的形式作記錄并有參加各方簽字。此記錄將作為二期項目部向供應商提出補供、更換或修理要求的依據。7.5進口設備（材料）須按國家質量檢驗的規定進行商檢7.6恢復包10、裝開箱檢驗完后不急用的設備施工單位應及時恢復包裝并放入干燥劑防潮，有些小件可用原包裝一起存放，需進庫的應進庫存放。露天堆放的設備（材料）還應做好上蓋下墊。7.7備品備件、專用工具的管理開箱后所有備品備件移交二期項目部倉庫保管，專用工具施工單位應立即辦理借用手續，所有專用工具使用完畢后應及時歸還，若有損壞丟失、不按期歸還由施工單位應照價賠償。7.8開箱資料的管理隨設備交貨的資料由二期項目部資料室收集后進行整合與管理，如需移交公司資料室的需填寫設備質保資料登記及移交記錄單（附件3）的形式辦理移交手續。施工單位若需使用，請到二期項目部資料室辦理借用手續。7.9材料到貨驗收材料到貨后由項目部牽頭組織監11、理單位、施工單位、供貨商及能源環保公司商務合同部、設計研究所相關人員，立即進行檢驗，檢驗的內容包括材料到貨數量的復核；質保資料是否齊全；材料的資料是否規范及訂貨合同的規定并填寫材料到貨檢驗記錄單（附件4）。所有隨材料到貨的質保資料在工程建設期間，均由二期項目部資料室負責保管并應附在材料到貨檢驗記錄單后面。監理單位根據質量監督、監理合同的有關規定，決定各材料需要進行的試驗或檢驗。若需對外委托試驗或其它檢驗，由監理單位根據試驗取樣規定，決定取樣辦法。施工單位負責取樣、制樣和送檢。在取樣時，二期項目部、監理單位作見證人，使取樣科學，并保證其公正合理。見證人必須具有建筑工程質量檢驗監督機構頒發的“取樣12、送檢見證人工作卡”。根據檢驗結果，對合格品，辦理入庫手續；對不合格品，堅決要求供貨商退貨；造成工程施工延期的，由施工單位、監理、建設單位工程師出具書面證明，由供貨商承擔由此造成的損失.7.10驗收中發現問題的處理（不排除在安裝和試運中發現的問題）。7.10.1產品本身質量問題、部件短缺等，由廠家解決。7.10.2在一次運輸中（由廠家發出運至二期設備臨時置場）發生的損壞、丟失等問題，均由設備供應商負責與承運方協商解決。7.10.3在二次轉運中發生的問題（由二期設備臨時置場運至施工現場），均由施工單位承擔責任。7.10.4交由施工單位管理的設備（材料），造成損壞、丟失、變質等均由施工單位承擔責任13、并按施工合同的規定解決。8 設備（材料）倉儲管理8.1施工單位保管的設備（材料）保管規定。按照施工合同應由施工單位保管的設備，施工單位物資管理部門應根據“電力基本建設火電設備維護保管規程”和“材料常識”，按A、B、C、D、E 級保管類型做好貯存及防護管理。貯存環境應有足夠的消防設施，消防通道暢通，要有明顯的嚴禁煙火警示牌；庫區地面平整不積水，并有防水淹災害的排洪設施（排水溝及備用排污水泵）；密封倉庫應有良好的通風設施，倉庫地平面要高于外部地平面。倉庫保管員對進庫設備（材料）按施工程序，分類、分系統合理放置，不得混雜，以便清點管理。設備開箱完畢對于不急于安裝的設備應及時恢復包裝，所有的設備均應懸14、掛標識牌。標識牌上應填寫產品名稱、型號規格、數量、狀態（合格、不合格、待驗）、定位號及生產廠家；貨架上產品的標識牌應對準產品懸掛在貨架上；堆放在地面上產品的標識牌應懸掛在產品的包裝上。不符合項的設備要掛不符合項警示牌。設備（材料）的存放應合理整齊、注意防壓、防曬、防凍、防雨、防腐蝕、防銹蝕、防變形的要求；設備（材料）存放要墊高離地面不小于0.15M，以利通風疏水。特殊設備應按具體要求辦理。容器管件端口向上可能進入雨水，要堵包嚴密，、積水的設備等要及時清除雪、水，防止設備銹蝕和凍壞。要確保管道堵頭完好，管道存放時要下墊道木防止水浸。保溫庫存放不能受較大溫度、濕度變化及要求防塵的設備，儀表及零部件15、。一般要求密封、防塵、防潮濕、防寒、防溫差過大，要有通風設施。有不使用明火的穩定熱源，室內應設干濕度計，室內溫度應維持在5c，相對濕度不應超過60%，保管員每日定時記錄庫內溫度和相對濕度。大件設備就地存放保管（就地棚庫應滿足設備安全過冬及相關要求），小件產品帶包裝儲存。對于必須在室內存放的設備如電機、表盤、電動閥門等必須在室內存放，裝在包裝箱內的配件應同相應的設備放在一起，方便查找，體積較小的設備可擺放在貨架上。對于易受大氣條件（主要指濕度）影響的設備，只要可能必須按原包裝方式進行存放，若不可能保持原包裝或當設備抽樣時，打開原包裝后要對設備進行重新包裝（塑料包裝、應用真空或干燥劑等）。化工產品16、及危險品應存放在專設的庫房，并按物資技術保管規程的規定進行正確的保管維護。對于易變質的設備（材料）應每月定期至少不小于一次檢查及日常的維護，并填寫設備（材料）保管質量檢查記錄（附件5）。若發現有變質或損壞的，按不符合項處理程序進行處理，并作好設備（材料）存在問題處理記錄。倉庫保管員對到貨設備（材料）上的各種標識應保持完整。已損壞的標識應及時修復，小部件應有注明編號的標簽，設備放置的現狀應及時準確地標記在“設備放置平面圖上”，防止錯發亂發。所有入庫物資、帳外物資都應建立物資明細臺帳，并在明細臺帳上及時做好記錄；還應及時填寫設備（材料）庫存卡（附件6）標識，保證帳、物、卡、證等相符。所有設備標識應17、有貨位記錄，露天堆放場和棚庫可分區、擋、位三個號，密封庫上貨架產品可分庫、架、層、位四個號。倉庫保管員應每周對庫內及堆放場存放的設備（材料）巡查，檢查設備（材料）有無銹蝕、變形、傾斜或受力不均，堆放是否穩固，有無積水、積灰，防雨帆布是否遮蓋好，支墊物有無陷落、腐爛，標識是否保持完整。如發現問題應及時作出記錄和處理。并填寫設備（材料）存放問題處理記錄表。貴重、精密、劇毒和易燃品應按有關規定，在公安、安檢、監理單位的指導和配合下單獨和精心保管。有恒溫恒濕要求的設備，必須入恒溫庫。不符合項設備的存放：若放在室內，要設專門的隔離區；若存放在室外則可用警示繩圍起來以與其他設備隔離。一旦不符合項關閉，室內18、存放的應轉移到正常的存放位置；室外存放的則撤離警示繩及不符合項警示牌。設備（材料）的進庫、出庫和施工過程，搬運人員必須遵守安全操作規程，防止重壓、碰撞、損壞、變形和丟失。若有損壞必須書面報告二期項目部。工程（分項工程、分部工程）完工后，30 天內施工單位清點二期項目部提供的設備（材料）、備品、備件、專用工具，列表逐項移交給二期項目部，并做好移交記錄，雙方簽字確認。8.2二期項目部保管的材料、配品備件專用工具的保管。備品備件、專用工具應存放在室內，體積較小的應存放在貨架上。所有的備品備件及專用工具應掛標示牌，標示牌上應寫明名稱、規格、數量、合同號、區/架/層/貨位號并輸入計算機。9 材料、備品備19、件及專用工具發放程序9.1施工單位領用材料需要憑二期項目部、監理單位簽發的材料領用申請單。9.2施工單位使用專用工具應辦理借用手續。9.3施工單位領用備品備件，需憑二期項目部簽發的備品備件領用申請單（附件7）領用。10 包裝材料的退還10.1所有設備、材料的包裝材料除訂貨合同另有規定外歸二期項目部所有。10.2按照訂貨合同規定需要返還供貨方的包裝物（如封閉母線包裝箱、油類容器、集裝箱、電纜盤軸等）由施工單位及時回收返回供貨方。如因施工單位原因造成包裝物逾期不能返還，或損壞、丟失，所造成的損失由施工單位全部承擔。10.3其他包裝材料對本工程有使用價值的（由二期項目部界定），施工單位應在設備（材料20、）安裝完畢后及時歸還；無使用價值當廢舊物資進行處理的，施工單位負責整理、堆放在二期設備臨時置場廢舊材料區，并由二期項目部進行處理。11 結算11.1二期項目部設備專工應根據根據訂貨合同，結合設備（材料）到貨情況對無缺陷設備（材料）辦理入庫手續。 11.2公司商務合同部根據公司財務部相關規定辦理合同付款。12 相關文件無13 相關記錄無14 相關附件附件1：設備外包裝檢查及設備移交記錄附件2：設備開箱檢驗記錄單附件3：設備質保資料登記及移交記錄單附件4：材料到貨檢驗記錄單附件5：設備（材料）保管質量檢查記錄附件6：設備（材料）庫存卡附件7：備品備件領用申請單垃圾焚燒發電廠二期工程設備外包裝檢查及21、設備移交記錄單編號：合 同 號批次設備名稱提運單號供貨單位車( 船)號接收單位到站（港）設 備 到 貨 箱 件 數序號箱件(扎)號包裝類別外包裝狀況描述照片編號備注12345678910上述貨物移交施工單位保管施工單位簽字建設單位監理單位注：1. 上表填不下可另行附頁。2. 包裝類別定義：J=集裝箱；T=鐵皮箱包裝；M=木箱包裝；Z=紙箱包裝；L=裸裝；K=捆、扎包裝；Q=其他。3. 外包裝狀況定義：OK=包裝完好；A1=包裝破損；A2=包裝被擠壓，未見破損；B1=裸裝件被碰撞， B2=扎（捆）包裝散開；C=其它。外 包 裝 異 常 狀 況序號箱件(扎)號包裝類別外包裝狀況描述確認簽字1接收單22、位代表23車站（港口）、運輸方代表45二期項目部代表6垃圾焚燒發電廠二期工程設備開箱檢驗記錄單單據編碼：設備清單序號合同號箱/件號包裝狀況KKS編碼部件名稱規格型號單位裝箱單數量實際到貨數量數量差異狀況部件狀態裝箱單號備注123451.包裝狀況定義：OK=包裝完好；A1=包裝損壞；A2=包裝被擠壓，未見破壞；B1=裸裝件被碰撞；B2=扎（捆）包裝散開；C=其它。2.部件狀態定義：OK=良好；A=損壞；B=型號不符；C=質量不合格；Q=其它監理單位： 施工單位： 供應商： 設計研究所： 商務合同部： 二期項目部：以下備品備件、專用工具移交二期項目部序號合同號箱/件號包裝狀況KKS編碼備件、工具名23、稱規格型號單位裝箱單數量實際到貨數量數量差異狀況部件狀態裝箱單號備注123監理單位： 施工單位： 供應商： 設計研究所： 商務合同部： 二期項目部：垃圾焚燒發電廠二期工程設備質保資料登記及移交記錄設備名稱： 合同號： 編號：序號資料名稱單位數量監理確認及簽字1234567891011121314151617181920二期項目部經手人： 項目部資料室簽收：日期：垃圾焚燒發電廠二期工程材料到貨檢驗記錄單單據編碼：材料到貨清單序號材料名稱規格型號材質單位訂貨數量到貨數量到貨日期供貨廠商數量驗收方法備注12341.上表填不下可另行附頁質保資料質保資料名稱份數編號監理單位簽字：質量初檢檢驗情況及初檢不24、合格品的處理意見是否需進行其它試驗或檢驗監理單位代表簽字日期施工單位代表簽字日期二期項目部代表簽字1日期2日期試驗或檢驗檢驗項目報告單（附后）編號試驗或檢驗結論不合格品處理意見監理單位簽字日期取樣及見證人員簽字日期制單人： 制單日期：垃圾焚燒發電廠二期工程設備（材料）保管質量檢查記錄工程（項目）名稱：供應廠家到貨時間KKS編碼設備名稱型號規格檢查時間存放地點上次檢查時間產品保管要求：本次檢查情況：施工單位物資部：檢查人員：垃圾焚燒發電廠二期工程設備（材料）庫存卡年 月 日 計量單位：KKS編碼合同號產品名稱型號規格狀態合格品 不合格品 待驗品貨位號 庫 架 層 位日期收入數發出數結存數 倉管員：垃圾焚燒發電廠二期工程備品備件領用申請單填報單位日期單據編碼專業GL-鍋爐 QJ-汽機 DQ-電氣 RK-熱控 RL-燃料 TJ-土建 HH-環化 SS-施工水電工程名稱序號KKS編碼材料名稱規格型號材質單位申請領用量監理審核領用量二期項目部審核領用量實發數量備注12345678填寫注意事項：1.單據編碼方法為：（兩位施工單位代碼）-（專業代碼）-（4位申報年月）-（3位當月順序號），如01-DQ-0617-001；2.技術要求可另行附頁；填報人監理單位二期項目部專工填報單位主管監理單位主管二期項目部負責人