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1、藥業有限公司項目材料驗收檔案管理制度附記錄表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目的：1、落實推行上海xxxx藥業有限公司項目管理工作2、明確項目驗收及其流程、具體操作辦法。適用范圍：上海xxxx藥業有限公司土建、暖通、電力、給排水、公用設備、輔助設備、隱蔽工程等項目注：土建及其給排水、凈化及其暖通監理1名:電力系統及其消防、水系統、空壓機系統及其管道、蒸汽監理1名:生產設備調試驗證1名:監理小組組長兼復核人1名實施細則1、材料驗收管理制度2、工程現場監督管理制度3、項目檔案管理細則材料驗收管理制度一、 按合同要求和相2、關規范要求，監理人員必須嚴格對每批進場材料進行驗收和檢查，檢查工作必須由所屬專業監理聯系監理小組組長共同參加，并及時填寫材料驗收記錄（見附表）；出現不符合項需第一時間要求施工單位及時整改，如雙方出現爭議需及時匯報項目工程師。二、 材料進場須經施工單位自驗合格后，憑自檢記錄提前一天通知甲方驗收，甲方接通知后，原則上兩天內完成驗收工作，并簽署驗收結果意見。三、 材料驗收內容包括生產廠家、生產日期、生產批號、材料的規格型號、數量、質量說明書、合格證書、檢驗報告、與封樣室封樣的對比情況、能在現場實測的寫明數據、材料的外觀等、防爆產品要有相關的強檢報告、進口材料還須出具海關的相關手續。四、 合同規定的主3、要材料及品牌都要進行封樣。相同品牌，不同規格，可有選擇封樣。驗收合格后，送封樣室，及時記錄，由監理、監理小組組長和承包方項目經理在封樣樣品上簽字確認。因技術、外觀等客觀原因，不能確認的，由項目工程師組織驗收。五、 各在建項目封樣室由項目工程師指定專人管理。按合同要求列出材料清單，注明序號、名稱、規格、封樣時間、確認人、備注等內容，封樣按需時進度，寫明封樣時間，確認人由監理、監理小組組長和承包方項目經理簽字。六、 材料驗收記錄一式三份，原件由我公司保存，一份存施工現場，另一份存施工單位。七、 材料堆放處，須有合格、待驗、不合格的明顯標識，不合格品限時退場。八、 對金額較大的封樣，確因施工需要，由4、施工單位申請，封樣管理人提出意見，由項目工程師安排人員確認并在封樣記錄上簽字確認，方可用于現場施工。材料驗收記錄材料名稱生產廠家生產日期規格、型號外觀質量說明書數量檢驗報告合格證書其他與封樣室封樣的對比情況進口材料是否有海關檢驗的相關手續和證明、票據詳細驗收內容（需拍照取證）標書、合同規定的內容 驗收是否一致資料收集最終是否符合標書、合同要求不符合處理措施及結果：施工單位項目經理項目監理監理組長驗收日期工程現場監督管理制度1、 根據合同、圖紙和相關規范等的要求，監理人員負責現場的施工質量、進度和安全情況，實施檢查、協調和督促，每天及時填寫監理工作日志，并由監理組長復核確認（附記錄需補充）；2、5、 對施工單位提交的專項施工方案，按照合同、圖紙及相關規范等要求，監理人員負責方案變更部份確認，并報監理組長復核，發包方工程師批準；3、 監理組長負責對相關施工單位間的交叉施工、施工銜接和施工配合等，組織協調和安排；4、 對施工單位提交的材料請驗單，嚴格按材料驗收管理制度執行，對主要材料每批都要進行檢查并記錄； 5、 要求對每項隱蔽工程進行過程驗收，并且做好拍照取證的工作， 同時認真做好記錄；6、 組織施工專項檢查、階段性檢查和預驗收檢查等，并按照要求填寫相關驗收記錄；7、 現場監理過程中出現與合同、圖紙和規范等不相符事項，監理人員應出具工程整改通知單，由監理組長復核確認后，責令施工方限期整改并6、檢查整改效果；8、 結合施工總計劃，落實分解計劃，并對計劃的執行情況進行跟蹤，對于進度滯后的應督促限期完成，并及時通報；9、 檢查施工單位安全管理網絡和安全自查情況，對現場安全違規、違章施工情況，及時對施工單位進行教育、通報和處罰；10、 施工過程中任何變更都要先審批，后施工，特殊情況經請示工程師批準后，可先行施工，再完善手續；11、 認真組織好現場協調會和項目周例會，對于會議議題要有計劃，有落實，并及時通報完成情況，并由辦公室主管負責會議紀要；12、 對于施工過程中出現的問題應主動調查和分析，積極落實整改措施，對于不能解決的事項，應及時向領導匯報和反饋。 工程整改通知單 編號： 施工單位工程7、名稱施工負責人檢查項目檢查中存在的問題及建議：檢查人： 年 月 日監理組長： 年 月 日限改日期： 日內完 接受人： 年 月 日復查情況及其結論： 檢查人： 監理組長： 年 月 日 工程獎罰通知單 日期： 編號： 施工單位工程名稱施工負責人檢查項目獎罰事由獎勵決定通報表揚 經濟獎勵 其它獎勵 處罰決定通報批評 警告 經濟處罰 其它處罰 檢查人： 年 月 日監理組長： 年 月 日接受人： 年 月 日復查結論：復查人： 年 月 日監理組長： 年 月 日 分項工程驗收單 第 頁 共 頁工程名稱分項工程或關鍵工序名稱施工單位項目經理合同要求檢查結果主控項目其他項目承包方自評結論項目經理： 項目質量負責8、人： 年 月 日發包方監 理： 年 月 日監理組長： 年 月 日工程師： 年 月 日隱蔽工程驗收記錄項目名稱項目經理施工單位驗收內容（標準）驗收結果（需附照片）驗收人員驗收日期復核人復核日期管道系統吹（沖）洗（脫脂）記錄 第 頁 共 頁工程名稱分項工程或關鍵工序名稱試驗介質試驗方法管線號管道材質吹沖介質介質壓力次數結果檢查結論：簽 字 欄施工單位項目經理公司監理監理組長管道壓力檢測記錄 第 頁 共 頁工程名稱分項工程或關鍵工序名稱材料規格分部分項工程名稱規格單位數量試驗壓力（pa）試驗方法持續時間（min）壓降（pa）結論附注：簽 字 欄施工單位項目經理公司監理監理組長風管漏光檢測記錄 第 頁9、 共 頁工程名稱分項工程或關鍵工序名稱系統名稱系統類別（總、干、支等）檢測結果檢測結論：簽 字 欄施工單位項目經理公司監理監理組長風管系統空吹、清潔檢查記錄 第 頁 共 頁工程名稱分項工程或關鍵工序名稱風管部位風管斷面長*寬（cm*cm）空吹次數空吹持續時間（min）清潔方法和介質清潔工具檢查結論：簽 字 欄施工單位項目經理公司監理監理組長竣工驗收單 第 頁 共 頁工程名稱編號工程地點開工日期竣工日期驗收日期內容（合同、圖紙要求）驗收結果附件（變更要求） 驗收結果竣工評定意見驗收組： 年 月 日施工單位項目經理： 年 月 日工作量測量確認單 第 頁 共 頁工程名稱編號工程地點開工日期竣工日期驗10、收日期工作量要求測量結果 測量結果意見工程驗收組： 年 月 日施工單位項目經理： 年 月 日設備預驗收記錄第 頁 共 頁 驗收時間： 年 月 日驗收項目驗收地點驗收組員合同約定技術條款明細確認項目及標準確認結果驗收結果綜述廠家意見驗收小組確認設備開箱驗收記錄 驗收時間： 年 月 日設備名稱規格型號到貨時間交貨人驗收人其它信息驗收項目分項或要求驗收情況裝箱要求包裝箱外觀良好符合合同要求開箱驗收設備外觀裝箱單齊 全備件及清單齊 全合格證齊 全說明書齊 全其它驗收綜合描述廠家確認 驗收小組確認設備安裝試車驗收記錄 設備名稱規格型號安裝驗收項目要求驗收情況 驗收時間基礎、找平、固定能承受荷載、安裝水平11、固定穩固介質安裝介質安裝符合相關規范或設備安裝圖示要求其它試車驗收空載試驗負荷試驗精度試驗監理預確認：監理組長復核確認：驗收偏差處理表項目： 偏差項目使用影響描述處理意見處理結果驗收小組意見：項目檔案管理細則1、總則：1.1為加強檔案的科學管理，有效地保護和利用檔案，逐步實現部門檔案管理的規范化、制度化，同時為滿足GMP的要求，根據中華人民共和國檔案法、xx省檔案管理條例和建設工程文件歸檔整理規范，結合本部門實際，特制定本管理細則。1.2本管理細則適用于工程項目檔案、設備檔案的管理。1.3所有相關人員有義務將應歸檔的文件資料及時交辦公室，不得據為己有。2、資料的歸檔：2.1電子檔案的建立各個12、經辦人將各自負責的工程項目、設備采購的調研報告、招標文件、合同、工程圖紙等資料的電子版定稿版本拷貝給辦公室主任，交稿時限為電子資料定稿后一周內。建立電子檔案系統，由辦公室主任管理維護。2.1.3發生變更時，如有電子版文件，經辦人應及時將電子版文件拷貝給辦公室主任，辦公室主任及時進行添加。2.2工程項目資料的歸檔項目相關人員要按照歸檔范圍及歸檔要求認真清理工作中形成的應歸檔資料，及時向辦公室主任移交歸檔。項目歸檔資料由三部分構成：一、項目原始資料（立項報告、項目調研報告、招標文件、施工藍圖、技術答疑記錄、開標記錄、投標文件（商務標、技術標）、合同、施工單位服務承諾書和相關方安全施工協議書、反商業13、賄賂協議）；二、項目過程資料（技術交底記錄、經批準的工程施工設計、專項工程施工方案（二次設計）、材料封樣登記記錄、材料驗收記錄、隱蔽工程驗收記錄、項目監理工作日志、項目階段性驗收記錄、項目變更立項表、部門間及與施工單位的工作聯系單、部門間及與施工單位的會議紀要、重要的會議紀要）；三、工程項目竣工資料（項目預驗收記錄、項目偏差處理單、工程決算書、工程竣工圖紙、工程竣工資料書）。資料歸檔時間：（1）、項目原始資料應在資料定稿后三天內歸檔；（2）、定稿后的項目過程資料應收集整理，每月定期歸檔，填寫好歸檔登記表后集中轉交辦公室主任；（3）、項目竣工資料（根據具體要求交電子版）應在竣工驗收后一個月內整理14、歸檔。歸檔要求（1）、歸檔資料必須完整，能準確反映各項活動的真實過程。（2）、歸檔的資料必須是原件。（3）、項目竣工圖應加蓋竣工章，竣工圖紙上的內容應填寫齊全。（4）、出具的工作聯系單,必須加蓋部門公章,對方接受人簽字或蓋章的原件歸檔。歸檔手續（1）、相關人員要認真填寫資料歸檔登記表。（2）、資料提交人和資料接收人都必須簽字確認。2.3 設備檔案的歸檔：設備相關人員按照歸檔范圍及歸檔要求認真清理工作中形成的各項資料，及時向辦公室主任移交歸檔。設備歸檔資料由三部分構成：一、設備采購原始資料（設備采購報告、設備調研報告、招標文件、技術答疑記錄、開標記錄、投標文件（商務標、技術標）、合同、設備變更立15、項表、部門間工作聯系單及會議紀要、部門與廠家工作聯系單及會議紀要、重要的會議紀要）；二、設備采購驗收資料（設備預驗收記錄、設備進場驗收記錄、設備安裝調試驗收記錄、設備偏差處理單）；三、設備零部件資料（批準的采購計劃、設備零部件驗收資料）。資料歸檔時間（1）、設備采購原始資料應在資料定稿后三天內歸檔；（2）、定稿后的設備驗收資料資料應收集整理，每月定期歸檔，填寫好歸檔登記表后集中轉交辦公室主任；（3）、設備零部件資料應在資料定稿后三天內歸檔。歸檔要求：（1）、歸檔資料必須完整，本部門資料必須是原件。（2）、出具的聯系單,必須加蓋部門公章,對方接受人簽字或蓋章的原件歸檔。歸檔手續（1）、相關人員要16、認真填寫資料歸檔登記表（2）、資料提交人和資料接收人都要簽字確認3、檔案的管理：3.1 檔案的整理：辦公室主任應將接收到的檔案資料進行科學分類整理、編目、登記。3.2檔案的立卷檔案盒外部填寫標題簡明確切，用碳素墨水填寫，不得超過五十字。卷內目錄填寫清楚。3.3檔案室的管理非辦公室主任未經許可，不得進入檔案庫房嚴禁帶入火種和易燃易爆物品，下班要切斷電源庫房整潔、不放雜物、嚴禁將蟲蛀資料帶入庫房3.4檔案利用相關人員因工作需要均可利用檔案，外部門和外單位人員須經部門領導批準，否則不得外借。凡利用檔案須自覺辦理登記手續，借閱時間不超過一周。復制檔案須經部門領導同意，由辦公室主任復制。3.5檔案的保護：要樹立愛護檔案的自覺性，確保資料的完整及安全。借閱人員不得涂改、劃圈、拆卷、撕頁。3.6檔案的保存：工程項目檔案、設備檔案原件由辦公室保存、管理，在竣工驗收后，由辦公室主任整理,定期移交公司檔案室保管，并做好交接手續。檔案借閱記錄合同名稱借閱日期借閱人簽字歸還日期公司檔案移交清冊檔案所屬部門： 序號文件材料名稱（圖紙）編號/碼頁數所屬年度檔案數量備注小計 (份)其中永久30年10年其他123456789101112131415檔案移交人（簽名）： 年 月 日 移交部門審核（簽名）： 年 月 日檔案接收人（簽名）： 年 月 日 接收部門審核：（簽名） 年 月 日