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1、商貿公司庫房物品出入庫管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 為使本公司的物資庫房管理規范化，保證財產物資完好無損，進出貨物正確保質保量，根據企業的管理需要及財務管理的一般要求，結合本公司實際情況，現編制庫房管理制度及庫房管理員崗位職責一、庫房管理制度：1.物品管理：1.1合理放置物品，按照不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放。1.2物品合理規劃位置、物資擺放整齊；1.3定品名、定數量、定位置；1.4確保物品清、數量清、規格及標識清。1.5新物品入庫后要做到按區、按排、按架、按定位進行歸放。不能隨手、隨處放置。12、.6庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。1.7每月15日30日配合公司安全檢查小組進行對照明、供電線路的檢查，發現線路老化破損、絕緣不良等可能引起打火、短路的事故隱患，必須及時更新、維修；每天下班前要進行防火、防盜檢查，確定無問題，關閉電源后，方可鎖門。1.8嚴格按照賬目核實出入庫單及現貨庫存，并列出詳細的物料庫存明細表，倉庫在每月30日以前完成本月庫存物品盤點并制作庫存物品盤點表，盤點人簽字經部門負責人審核確認無誤交財務室備查。如出現誤差，要經調查落實后書面報告公司負責人。1.9每周進行一次清掃和檢查，保持庫房的清潔狀態。地面要掃除灰塵，貨架擦拭干凈3、表面灰塵，庫房內壁四角無蜘蛛網。1.10庫房管理人員應對所管物品的完好負責。凡因保管不善或責任心不強而造成的損失，由保管員負責。2.入庫管理：2.1庫房管理人員應按照物料使用部門、性質種類、品名、數量、規格、單價、出庫、入庫日期等項目進行登記臺賬。倉庫帳簿記賬原則：簡單、清楚、及時、準確。為便于記賬和便于查找，分別對不同種類、品名、規格、單價的所存物品按不同日期依次進行入庫登記使物料一目了然，易于盤庫，易于清點2.2對市場采購的物資，做到依照實物入庫，不得以票據入庫。2.3嚴格檢查入庫物資。接到需入庫的物品時要求對方出示部門負責人及單位領導審批同意的采購申請，經確認、復印留底后方可對該批次物品4、辦理入庫手續。2.4入庫時應根據采購申請的明細及采購回來的貨物明細進行查點、核準物品的型號、規格、數量、質量等與采購貨物相符無誤后填制入庫單，相關人員簽字后辦理入庫。（入庫單一式三聯：1.庫房2.5物品入庫后應立刻入賬，準確登記。并在貨物標識上明確記載剩余數量。2.6嚴禁無采購申請入庫。因生產緊急、人員外出等特殊情況需請示上級和財務部門授權、同意方可變通辦理，但需在2個工作日內補齊相關手續。2.7物品入庫，必須采用合理的方法進行計量、清點準確。大批量物品可采用一定比例拆包抽檢查，抽查時發現實際數量少于標識數量的，應按照最小抽查數計算接收該批物品。2.8對驗收不合格或未按要求超出采購標準的物品，5、倉庫管理員必須及時通知采購人員進行退貨/補貨事宜。3.出庫管理：3.1庫房管理人員在發放庫存物品前，應先查看領用人是否具有部門負責人簽署同意的物品領用申請。3.2發放庫存品時應按物品領用申請所列品種、規格、數量逐項點發，如果缺貨不得使用替代品，不得更改單據上任何品名和數字。3.3嚴禁白條出庫或擅自借用物品。特殊情況需經總經理或者其授權人員批準并約定歸還日期（不得超過5個工作日）。3.4物品出庫后應立刻入賬，準確登記。并在貨物標識上明確記載剩余數量。4.物品數量管理：4.1庫房管理人員應根據庫存貨物使用情況進行定期清點。確保不出現缺貨、貨物呆滯的情況出現。4.2對達到規定的最低數量的物品，庫房管6、理人員應及時填寫采購申請上報部門負責人。4.3對于出現呆滯情況的貨物至少每月一次填寫貨物處理申請。上報部門負責人及財務部門。4.4對重大質量事故、或不良操作造成的呆滯物品，應隨時填報貨物申請上報部門負責人及財務部門。4.5對已經上報的呆滯貨物應保持隨時跟蹤，直至全部處理完畢。5.服務與溝通協調：5.1庫房管理員必須具備良好的的服務意識，保持良好的服務態度，當以生產為重。當服務對象違規操作或提出不合理要求時，應不卑不吭、以理服人。5.2對工作中遇到問題、困難及矛盾應采取及時請示、溝通、回報，并以積極的態度來面對直至問題解決。6.人員變動與移交：6.1倉庫人員變動必須辦理交接手續。移交事項及有關憑7、證，列出清單，寫明情況，雙方簽字，領導審批。6.2應移交事項包括：管理區域的貨物清單；單據、賬本、及經管的文件、檔案資料；經管的設備、設施、工具及辦公用品等。二、庫房管理員崗位職責：1.嚴格執行庫房管理制度。2.熟知貨物的品名、特性、功能外觀，做到眼勤、手勤、筆勤，心中有數。3.保管貨物、賬目清晰、每月對賬盤點庫存商品、低值易耗品必須做到賬務相符。4.商品入庫、出庫前嚴格檢查包裝、數量及破損情況、發現問題立刻匯報。5.經常差點、分門別類管理、定期盤點、拒絕外人或其他人員隨意進入庫房。6.嚴格辦理出入庫。賬、物、表三對清，當天業務當日完成，不許他人代辦。7.樹立公司的專業形象，保證公司的名譽不受到侵害。