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1、公司生產經營綜合計劃管理制度附完成情況考核表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1 目的為了保證生產經營綜合計劃工作規范、有效地開展運行，制定本管理制度。本制度明確了各部門涉及綜合計劃管理的職責，對綜合計劃的內容、編制、執行、考核做出了具體規定。2 內容各部門根據公司總體目標要求擬訂年度、季度工作計劃（內容包含每月工作事項）、報綜合管理部，綜管部根據各部門擬訂的年度、季度工作計劃、公司生產經營需要等情況，編制公司綜合計劃，綜合計劃按年度、月度計劃形式發放，并以計劃表的形式下達，對公司的年度、月度生產經營活動做出綜合性安2、排，協調、檢查、督促各部門的工作。月度計劃實行動態管理，如有突發重大工作安排，根據相關會議精神、公司領導指示等由綜管部臨時調整計劃，計劃表按編號識別版次。綜合計劃涵蓋但不限于以下內容：特殊商品計劃、銷售計劃、貨款回收計劃、質量工作計劃、技改技措計劃、新產品新技術開發計劃、基建維修（不列入技改技措項目的小修小改）、設備計劃（不列入技改技措項目的維修報廢等計劃）、管理工作計劃、安全技術措施計劃。正常商品計劃、技術準備計劃等依據生產計劃大綱執行，不納入本制度上報計劃的內容里。3 職責3.1 綜合管理部3.1.1 匯總、編制公司年度、月度生產經營綜合計劃表。3.1.2 根據計劃的執行情況，依據公司有關3、制度對各相關責任部門進行經濟責任制考核。3.1.3 編制部門計劃，計劃編制內容應涵蓋但不限于管理工作計劃、基建維修計劃、安全技術措施計劃內涉及到的相關工作。3.1.4 對本部門上一期月度計劃的執行情況進行檢查。3.2 生產管理部3.2.1 編制部門計劃，計劃編制內容應涵蓋但不限于商品計劃、新工藝開發計劃、設備計劃、管理工作計劃、安全技術措施計劃。3.2.2 對本部門上一期月度計劃的執行情況進行檢查，并將檢查結果匯總至綜合管理部。3.3 技術經營部3.3.1 編制部門計劃，計劃編制內容應涵蓋但不限于技術攻關計劃、銷售計劃、貨款回收計劃、安全技術措施計劃、管理工作計劃、。3.3.2 對本部門上一期4、月度計劃的執行情況進行檢查，并將檢查結果匯總至綜合管理部。3.4 質量保證部3.4.1 編制部門計劃，計劃編制內容應涵蓋但不限于質量工作計劃、安全技術措施計劃、管理工作計劃。3.4.2 對本部門上一期月度計劃的執行情況進行檢查，并將檢查結果匯總至綜合管理部。3.5 總工程師辦公室3.5.1 編制部門計劃，計劃編制內容應涵蓋但不限于技改技措計劃、年度新產品開發計劃及年度技術攻關計劃、安全技術措施計劃。3.5.2 對本部門上一期月度計劃的執行情況進行檢查，并將檢查結果匯總至綜合管理部。4 計劃編制要求計劃的編制應以公司長期發展規劃為指導，與公司生產研發水平及市場競爭狀況相適應，事實求是，計劃之間應5、相互協調平衡。4.1 年度計劃：各部門完成各項年度計劃的編制，經審核批準后應于當年1月1日前匯總至綜合管理部。綜合管理部匯總各部門計劃，報公司綜合計劃會議審定。提交總經理批準后于當年1月15日前發布；4.2 季度計劃：各部門完成各項季度計劃的編制，經審核批準后應于上季度末月25日前匯總至綜合管理部。4.3 月度計劃：綜合管理部按照各部門季度計劃、各類會議紀要擬訂月度計劃，于當月5日前發布；各部門上一期月度計劃各項內容執行情況的檢查結果應于當月10日前匯總至綜合管理部。4.4 計劃項目重要性分類：A類：非常重要既公司層面安排的項目；B類：比較重要既各部門為完成公司計劃安排布置的各類項目；C類：一6、般重要既各類日常性事務工作。各部門上報計劃時，須標明計劃項目的重要級別。重要級別的最終設定由會議討論或公司領導決定。4.5 公司定期（每季）召開計劃協調會（經濟運行分析會），布置當期綜合計劃、檢查上期計劃執行情況、分析生產經營活動現狀，解決需要跨線溝通、協調的問題，決定急需上報公司解決的重要問題。5 管理與考核5.1 報表上報情況考核：各部門應按時提交季度計劃、年度計劃、月度實施情況檢查表，延遲上交的扣罰部門第一責任人，遲交一天按20元扣罰，未上報季度計劃的扣除月薪的5%，遲交一個月以上按未上報計劃處理。5.2 計劃完成情況考核：5.2.1 計劃批準后，各職能部門須按期完成計劃。未按計劃完成工7、作的，扣罰部門負責人及項目責任人，部門負責人與項目責任人按照同等比例扣罰。5.2.2 扣罰額度按計劃項目的重要性分類及完成率計算： 重要性未完成率A（年度結算）B（季度結算）C（月度結算）10%40%（含）2%6%（含）年薪2%6%季薪2%6%月薪40%70%（含）612%（含）年薪612%季薪612%月薪70%100%1220%年薪1220%季薪1220%月薪未完成率=（未完成計劃數+延期完成計劃數*(0.250.5)）/計劃總數。注：、未完成計劃：超過計劃要求完成時間一個季度以上的計劃。、延期完成計劃：超期1個月以內的，系數0.25；超期1個月以上完成的，系數為0.4。5.2.3 如A、B8、C三類均有扣罰，施行累計扣款，但全年扣罰的最終額度不超過年薪的20%。5.2.4 扣罰額度依據計劃實際完成情況，由綜管部擬訂考核方案，經公司領導審核批準后實施。5.3 計劃調整規定：為維護計劃的嚴肅性，綜合計劃經批準實施后必須嚴格執行，不得隨意更改。確實因客觀原因影響，經主觀努力仍無法完成計劃的，應由執行部門提出書面申請（含調整理由、措施），報公司領導簽署審核意見后，送綜合管理部協調調整計劃。調整計劃以書面批復為準，未有書面批復的以原計劃作為考核依據。5.4 生產經營考核制度中，對部門的考核與中層管理人員掛鉤。扣款的占部門總額的比例。5.5 行政崗位調整：年計劃完成率過低或重大事項未完成，進9、行崗位下調。6 激勵措施公司年終進行對各項計劃完成情況較好的各部門負責人進行獎勵，獎勵不預設名額，按以下條款獎勵。6.1 A類項目既重大項目可依據特殊情況，單獨制定項目獎勵政策。6.2 總經理可以根據干部工作的完成情況進行獎勵。7 附則：7.1 本制度由綜合管理部起草、歸口并負責解釋。7.2 本制度從2011年1月1日起執行。附件： 年 季度部門綜合計劃上報表 年 月度生產經營綜合計劃表 年 季度計劃上報情況統計表計劃完成情況考核表 年 季度部門綜合計劃上報表 填報部門： 序號主要工作任務要求完成日期負責人配合部門重要性分類123456789注：1.本表為各部門計劃上報表。年度計劃在當年1月110、日前上報，季度計劃在上季度末月25日前上報。 2.重要性分類為：A:非常重要；B：比較重要；C：一般重要。 3.填寫年度計劃時季度留空。編制： 審核： 批準： 年 月度生產經營綜合計劃表 編號： 計劃內容計劃實施情況序號責任部門主要工作任務要求完成日期負責人配合部門公司領導重要性分類完成日期完成質量備注123456注：1.計劃內容由綜合管理部填寫公司領導批準后在當月5日前發布；計劃實施情況由各部門填寫，當月計劃的完成情況在下月10前提交。2.重要性分類為：A:非常重要；B：比較重要；C：一般重要。3.編號原則：按年度、月度、版本號編寫，例如2011年1月第一期，編號為20110101. 編制： 審核： 批準： 年 季度計劃上報情況統計表部門實際提交時間扣罰人員扣罰額度備注生產管理部技術經營部質量保證部綜合管理部總師辦注：1.年度計劃1月1日前提交，季度計劃上季度末月25日前提交。2.扣罰部門第一責任人，遲交一天按20元扣罰，未上報季度計劃的扣除月薪工資的5%，遲交一個月以上按未上報計劃處理。編制： 日期： 批準： 日期：計劃完成情況考核表 綜合計劃表編號： 計劃序號部門要求完成日期實際完成日期重要性分級扣罰人員扣罰額度備注 編制： 審核： 批準：