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1、食品公司原材料庫日常管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 上海xx食品有限公司文件編號版 本第一版頁 次1/3文 件 名 稱原材料庫日常管理制度文件類型三級文件1 目的：完善庫房管理，確保原輔料的安全、衛生指標，確保帳、卡、物三相符，在滿足生產的前提下減少庫存積壓，最大限度發揮物流效益，特制定本制度。2 范圍：本制度適用于本公司所有的原輔料庫。3 內容3.1職責：入庫證件的監督、入庫前數量的驗收、庫房內的物料保管、出庫時數量的驗收、各種收發臺帳的建立、產品可追溯性的原始記錄、庫房的消防安全、食品安全衛生及防鼠、防2、蠅、防蟲等工作；3.1.2庫房保管憑品控科開出的合格證明材料（檢驗單）對數量進行驗收、確認無誤后方可辦理入庫手續3.1.3庫房保管員負責入庫后物品定置存放、標識、建帳、建卡等工作3.2 收貨流程：3.2.1當各種原物料到庫房后，保管員根據供應商到貨通知單通知負責驗收的質檢人員及時對其進行檢驗，并要求其開出準入庫驗收證明材料或不準入庫的證明材料；3.2.2保管人員依據質檢人員開出的準入庫證明材料對物料的數量進行驗收和確認，無誤后辦理入庫單，無質檢人員開出的準入庫證明材料不準辦理物料入庫手續，如特殊情況可存放于庫房的物料待檢區內，庫房保管員可開物料暫收單，經質檢人員驗收合格方可重新辦理入庫單保管人3、員必須嚴格監督貨品狀況，裝卸情況，如貨物有嚴重受損狀況，必須及時上報主管領導，任何破損，短缺必須在收貨單上嚴格注明，并保留一份由司機簽字確認的文件（如送貨單、入庫單）以便及時通知客戶。修訂日期制定日期xx年 04月 日核準會簽審核制定實施日期xx年 04月 日 上海xx食品有限公司文件編號版 本第一版頁 次2/3文件名稱原材料庫日常管理制度文件類型三級文件3.2.4 卸貨時如遇到惡劣天氣（下雨，大風，冰雹等），必須采取各種辦法確保產品不會受損。3.2.5保管人員簽收貨運單，并填寫供應商送貨單（來料單），將有關的收貨資料產品名稱、規格、數量、生產日期、保質期、批號、檢驗狀況、碼放庫位等交倉儲物流4、科。3.2.6保管人員應依據入庫單及時記錄收發臺賬，及時對物料標示卡進行記錄，并核實庫存量，應做到賬、卡、物三相符，發現問題應及時上報主管，不得私自處理或做假賬3.2.7 破損產品須與正常產品分開單獨存放，等候處理辦法。并存入相關記錄。3.2.8 對車間沒有使用完的物料如領料員需退回原倉庫，保管員應認真確認，核實貨物與退貨單數量，無誤后方可退回原倉庫。（退庫條件：包裝完好）3.3 發貨流程：3.3.1應堅持“先進先出”、“按需發料”的原則3.3.2對品控檢驗結果未出或不合格的原物料，如車間需領用，必須有品控開出的書面可以使用的證明材料或原物料特采（裁）單，（原物料特采單由生管提供）。3.3.35、保管人員嚴格依據領料單發貨，如發現領料單上或貨物數量有任何差異，必須及時通知負責人，及時解決。3.3.4保管員、領料員對出庫數量雙方確認后方準物料出庫，嚴禁先出庫后補手續的行為。3.3.5 如原物料內部調撥，由倉儲主管開調撥單，保管人員根據調撥單發貨。3.4 退貨流程：3.4.1任何需退貨的原物料必須有品控開出的退貨證明材料。3.4.2保管人員根據品控開出的退貨證明材料核對原物料名稱、批號，數量，辦理退貨手續，退貨單據上必須有運輸司機簽字確認、本公司采購簽字確認，退貨單須用紅色筆填寫與復寫。3.5 物料的保管3.5.1貨品存放(1)保管員應使用標示牌或標示卡對入庫的物料進行標示清晰， 掛好庫存6、卡后入位，貨物的存放不能超過產品的堆碼層數極限。（紙箱碼放高度10、包膜碼放高度6、面粉碼放高度10）。 上海xx食品有限公司文件編號版 本第一版頁 次3/3文件名稱原材料庫日常管理制度文件類型三級文件(2)所有貨物離墻15CM以上，不可以靠墻，必須按照貨位標準整齊的碼放好。貨物必須保持清潔，長期存放的貨物須定期打掃塵土，貨物上不許放置任何與貨物無關的物品，如廢紙，廢代，膠帶等。(3)破損及不良品單獨放置在擱置區，并保持清潔的狀態，準確的記錄。(4)保管人員應做到防火、防水、防腐、防盜工作。(5)保管人員應做好庫房的防鼠、防蟲、防蠅、防塵及庫房衛生保潔等工作。3.5.2 物料的盤存(1)各庫房對動態物品必須做到每日盤點，當盤點過程中發現賬、卡、物不相符時，不可私自更改臺賬，應列出不相符的事實，分析原因，制定糾正措施，防止類似現象再發生，并報經財務批準后方可對賬、卡進行改動。(2)對不常用的原物料要進行抽盤。特別是易變質的應作為重點盤點對象。(3)嚴禁在盤點后“盈時多出、虧時克扣”行為的發生。