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1、建設集團股份公司項目材料管理制度附表單編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: xx建集團股份公司文件xx建字xx27號 關于發布項目材料管理制度的通知總部各部門、各分公司、控股公司、項目經理部：為了進一步規范股份公司項目材料管理，提高公司成本控制和經濟效益水平，結合集團股份公司實際情況，現修訂并發布項目材料管理制度，望認真貫徹執行。該制度自xx年四月一日起實施，股份公司原項目材料管理制度（xx建字xx62號）同時廢止。附件：xx建集團股份公司項目材料管理制度Xx年三月二十五日xx建集團股份公司 x年3月25日項目材料管理制2、度編 號：xx-ZD-241版本號：F/0主責：材料設備部編寫：審核：遠批準：實施日期：1 范圍本制度適用于xx建集團股份公司總部、各分公司、控股公司及項目部。本制度主要包含材料的計劃管理、甲方批價、合同管理、現場管理、統計管理、考核與獎罰六部分內容。 2定義2.1 材料管理對工程項目所需用材料計劃、供應、耗用與回收等活動進行的計劃、組織、領導和控制。主要包括材料需用計劃、供貨商選擇、采購實施、材料驗收、保管與耗用、回收處理、業主供料、統計分析、物資單據憑證管理以及信息化使用等活動內容。3 職責3.1 xx建集團股份公司 負責對項目材料管理制度進行編寫、修訂。 對分公司和控股公司、項目部的材料3、管理工作進行指導、服務、檢查。 對分公司和控股公司、項目部的材料采購臺賬進行收集匯總并分析。 負責項目管理信息化物資、租賃管理模塊的檢查、指導、分析工作。3.2 分公司和控股公司 負責編寫適合本單位的材料管理制度，并組織宣貫，組織項目部的材料制度培訓工作，給各項目部做好制度交底。 對項目部材料員的相關工作進行培訓、指導、考核。 匯總各項目材料需求計劃并按月整理歸檔，及時提報公開招標需求，組織公開招標、比價、競爭性談判等工作，并負責簽訂采購合同。 按照相關制度規定做好授權項目部采購部分材料的管理工作，將采購過程資料整理歸檔。 參與材料詢價、定價和業主批價，提供價格與供應商信息。 負責各項目驗收與4、調撥單、月度結算單、材料臺賬、材料盤點、盈虧分析等工作的審核、匯總、歸檔工作，并報送相關部門，實現“日清月結，三級賬目相符”。 負責項目業主供料的管理，保存相應資料。 根據項目材料采購盈虧分析，協調解決本單位各項目采購中存在的問題，并提高盈利水平。 負責審核各供貨商的付款，且保證付款依據齊全有效。 協調各項目剩余材料的回收調配，確認余料的殘值和廢料的處理。 建立材料采購價格信息數據庫。 負責項目管理信息化物資、租賃管理模塊的檢查、指導、審核、分析工作。 負責審核本單位材料供應商的評價。 負責易燃、易爆、劇毒物品的采購，負責監督檢查項目部材料堆放和物品儲存、物品運輸工作。3.3 項目部 按照項目5、的規模及分包模式設置專職或兼職材料員，負責各種物資驗收、保管與發放。 負責向材料設備部報送項目需求的各種材料計劃并按月將計劃整理歸檔。 負責采購公司授權的項目所需類別的材料。 參與物資采購的招標工作。 負責辦理采購材料的甲方批價，協調與業主方物資部門的關系。 負責所有材料的驗收、調撥，按月與供應商、業主、分包單位對賬，辦理相應手續。 負責項目日清月結工作，每月將各供貨商所供應材料的原始送料小票、驗收單、調撥單、月度結算單裝訂成冊，報送材料設備部進行審核, 實現“日清月結，三級賬目相符”。 按月將項目現場存留的材料進行盤點， 并制作盤點表報送材料設備部審核留存。 負責建立材料采購臺賬、每月采購材6、料的盈虧分析，并將報送材料設備部進行審核留存。 負責項目材料的現場管理工作。 負責項目管理信息化物資、租賃管理模塊的使用、審核、分析工作。 負責對項目物資分供方進行評價，并報公司審核。4 管理制度4.0 總則加強集團股份公司的物資采購與現場管理，發揮企業整體優勢，建立規范的采購運行機制；滿足施工生產需要，減少庫存積壓和杜絕浪費，降低工程項目施工成本，提高經濟效益。4.1 計劃管理 項目部根據需要應提前向公司提供項目物資需求計劃表，應明確材料名稱、規格（對厚度、容重、壁厚、防火等級等參數進行明確說明，避免提報后再公司再反復確認相關參數，延誤時間）、型號、質量、數量及進場時間、是否需要甲方批價，需7、要加工定做的材料，應附圖紙并注明要求。計劃必須經過材料員、施工員、技術負責人、預算員或者商務經理進行編制及審核，項目經理簽字確認。 建設單位（業主）供應的材料，由項目部至少按月或實際需求提報材料計劃，材料計劃的相應要求、審批程序同上。 材料計劃的提報時間，應滿足招標中心和材料設備部進行組織招標、比價、競爭性談判、公示、合同簽訂所必須的時間，需要招標的材料計劃需提前15天報送公司招標中心和材料設備部，其他材料至少提前7天報送公司招標中心和材料設備部。 禁止出現材料計劃隨意性、不準確、化整為零、技術參數模糊、不預留充裕采購時間等現象。 對總包合同明確約定屬業主供料的，且超供進行嚴厲處罰（如：按采購8、價的1.5倍或2倍扣罰）的，必須引起項目足夠重視，提報材料計劃必須準確并不能出現超供。4.2 甲方批價 甲方批價范圍清單計價模式中，暫估價和可調價材料；定額計價模式中，需要以甲方批價形式確定結算單價的材料；實際施工中發生設計變更及簽證，總包合同中未包含的材料，根據總包合同約定，需要以甲方批價形式決定結算單價的材料。 甲方批價計劃項目預算完成后，預算人員導出材料清單發送材料設備部，并標明哪些材料是包死價，哪些材料是暫估價，以便材料設備部作出甲方批價計劃和工作安排；工程在施工過程中出現設計變更，需要進行甲方批價的安裝材料計劃需至少提前一個月報送材料設備部，以便詢價后進行甲方批價，確定甲方批價后采購9、，并且項目部需及時辦理相應手續，避免工程以后結算時帶來的扯皮。 甲方批價材料詢價材料設備部收到甲方批價材料計劃后，材料設備部匯總詢價結果并確定目標價后，如批價單純包含材料價格，由材料人員發送甲方進行談判，如批價為綜合單價，材料人員將目標價發送預算人員匯總后發送甲方共同進行談判。 甲方批價簽字確認與甲方談判結束后，批價單純包含材料價格，由材料人員辦理相關手續，如批價為綜合單價預算人員與材料人員共同辦理相關手續，將甲方認可的材料單價讓甲方簽字確認，甲方批價確認后進行采購。4.3 合同管理 各公司項目所需物資應按照集團招標采購平臺的相關規定實施采購。符合集團集中招標采購的（30萬元以上的大宗物資采購10、）按照要求實施招標采購；無需集團集中招標的，由各公司自己組織招標、詢價、比價，并留存相關記錄，經相關部門簽字后確定供應廠家，并在簽訂合同后實施采購。 合同中的主要條款如合同數量、單價、金額必須填寫齊全，并約定當需要超過合同數量10%時必須另行簽訂補充協議。杜絕簽訂沒有數量和價款的合同，杜絕無合同采購情況。 對于市場價格出現波動的材料，在供貨過程中出現漲價或降價的情況，根據原合同確定是否調價，如需調價則根據市場價格變動情況，簽訂補充協議進行價格調整，同時明確相應價格對應的數量界定。 各公司按照集團股份公司合同管理制度進行物資采購合同簽訂與評審，評審通過后合同方可執行。 零星采購的材料可以不簽訂合11、同，零星材料的界定由各公司根據自己的情況自行確定；零星材料的采購必須經過詢價、比價，并留存相關記錄。4.4 現場管理4.4.1 自購材料 各公司采購部門根據本單位生產計劃、采購計劃、資金籌措計劃等制定倉儲計劃，合理確定庫存存貨的結構和數量，報公司經理審核簽字后實施；采購、保管部門建立崗位責任制，嚴格限制未經授權的人員接觸存貨。 項目部應該根據計劃對物資進場、消耗數額及時統計，對已經形成預警的物資，項目部要及時進行分析，落實計劃實施情況，只有有效的物資采購計劃才能實施采購、入庫。 材料進入現場之前，項目材料員應熟悉采購合同、協議及相關材料驗收標準。材料進場時，由項目部的材料員、施工員（或項目部其12、他代表）根據物資采購計劃、合同共同對物資進行驗收。材料員收集物資的質量證明資料，并配合質檢員對物資的外觀質量進行檢驗。項目每次到場的材料需由項目材料員親自進行現場驗收（如因故不在，可由項目部其他人員代驗，但絕不允許由分包直接單獨驗收），在原始小票上簽字并加蓋“材料數量屬實，價格按合同執行”的印章后將材料調撥給分包，并于三日內對所驗材料進行信息化錄入。 由現場材料員負責組織有關人員，根據國家有關材料驗收規范進行驗收。如材料屬性和相關規定采取檢斤、檢尺、點數、理論計算等方法進行材料驗收并做好驗收原始記錄。對進場時發現質量不合格的材料，應做出拒收處理并及時通知材料設備部與相關方重新組織進貨。收到貨物13、應與合同數量、質量相匹配，不相符的貨物應拒收。在鋼筋進場前，現場材料員必須嚴格履行驗收職責，核實生產廠家是否與合同品牌相符，辨別真偽，并根據合同與進場當天網價核對，確認進場單價；現場材料員每月必須抽查1-2次商砼方量，并將過磅或量方記錄留存，如發現商砼供應廠家出現虧方現象，按照合同約定進行處罰；材料設備部每月對項目部鋼筋驗收及商砼抽查結果計入月檢考核。 進入現場的材料應有生產廠家的材質證明（包括廠名、品種、出廠日期、出廠編號、試驗檢驗單）和出廠合格證。要求復檢的材料要有取樣送檢證明報告。新材料未經試驗鑒定，不得用于工程中。 材料的計量器具必須經具有資格的機構定期檢驗，確保計量所需要的精確度。 14、凡進入施工現場的材料，應根據現場平面布置規劃的位置堆放就位。要按照材料的類別、規格堆放整齊，并做好標識，材料出庫要做到易進易出，推陳出新。對易燃、易爆物品及有毒有害物品要有防護措施，有防盜、防火、防潮措施，確保材料安全。低值易耗材料必須入庫保存，易潮物品盡量入庫保存。現場材料須堆放整齊，砂、石成堆、成方，磚成垛，長大件一頭齊，要求場地平整，排水良好，道路暢通，進出方便。 進入施工現場初驗合格后經檢測不合格，或因保管、搬運等原因造成產品質量下降形成不合格產品，項目質檢員、材料員協助倉庫保管員要將合格品與不合格品分開堆放，對不合格物資予以標識，并由項目部人員組織相關人員召開評審會議填寫不合格物資評15、審處理記錄表，對材料做出返修、降級使用、禁用退場、重新組織采購等處理，并以此作為相關責任人的考核依據。 進入施工現場后的材料、構配件及設備由項目經理部結合施工現場及搬運物資的性質、特點確認所搬運物資的難易程度，由此來確定搬運方法及負責人員：對于難度較小的搬運，由施工班組長組織實施；對于難度較大的搬運，由項目總工制定搬運措施并對實施人員進行技術交底；對于難度特別大的搬運，如長度超過18m、單件重量在40t以上，由項目總工制定搬運方案并書面報送公司級總工批準后實施；如需要專業隊伍進行搬運，項目總工會同材料員應考察專業隊伍是否具備實施搬運能力，要求其上報搬運方案并監督執行。在材料、構配件與設備搬運過16、程中，要注意保護產品防止磕碰受損。 材料進場后必須由項目部材料員辦理驗收、入庫、調撥或領用手續，在1日內完成原始單據的確認、收集和整理工作；根據原始單據及時填寫驗收單、調撥單；并在規定時間整理后送交材料設備部登記。 按月完成當月全部進場材料的驗收、調撥和記賬，書面確認后形成材料月度結算單，做到項目部、材料設備部和財務部門三級賬目相符。現場材料員在每月25日將當月發生材料的單據（原始送料小票、驗收單、調撥或領用單）連同月度結算單、臺帳全部上交材料設備部，做到當月單據當月記賬。 必須將數據及時錄入信息化系統，全面實現電子制單。4.4.2 業主材料 業主供料的現場驗收、調撥、廠家證明及合格證等相關手17、續辦理均同于自購材料。 業主供料的單價，優先和業主協商確定，如業主不提供單價，則由各單位材料、預算、財務協商確定。 如果業主不能按照上述要求辦理材料驗收單或數量核對，則材料人員保存原始票據，同步辦理材料調撥（領用）手續。 必須將數據及時錄入信息化系統，全面實現電子制單。4.5 統計管理 項目部材料員應在三日內將現場進場材料錄入信息化，每月截止25日（12月份截止31日）生成月度結算單及材料供應臺賬，每月25日對現場剩余 (含已加工) 材料進行盤點，并及時錄入信息化生成盤點表，并整理本月整套材料供應臺賬后于27日前（市內項目26日、市外項目27日）上交材料設備部；定期與材料設備部、財務部門對賬，18、做到帳帳、帳物相符，為實現月度成本核算提供基礎數據。 物資月度盈虧統計分析表應在每月截止25日（12月份截止31日）生成，包括材料實際采購價格與業主批價的比較并作出分析，。 項目部材料員應自項目開工到竣工交付使用，應做好各種與材料相關的原始資料單據收集整理工作（包含但不限于業主供料、總包供料、內部分包間調劑等），按月將送料單、驗收單、調撥（領用）單、月度結算單、材料采購臺賬等裝訂成冊，并交材料設備部審核存檔，并報送財務等部門。 因工程停建、竣工等原因，現場未使用的合格材料，包含但不限于：各類原材料、成品、半成品等物資，項目材料員應及時盤點，并根據購買的價格，及時上報材料設備部，調配其他項目或退19、貨處理，避免長期擱置造成浪費。 無法再利用的廢舊材料，需要對外處理的，項目材料員填寫廢舊材料處理申請單，經項目部經理、材料設備部負責人審核并簽字，上報公司總經理或其授權人員簽字批準后，方可進行廢材處理。4.6 考核與獎罰 材料設備部應定期組織檢查材料管理情況，檢查內容包含：材料計劃、招標比價情況、合同簽訂、現場管理、月度結算單及原始資料上報的及時性和準確性、盈虧情況是否屬實、廢料處理等方面是否按本制度執行。 對按本制度執行較好，并在盈利方面超過項目承包協議書約定的，應按承包協議書約定給予獎勵。甲方批價單項獎，按照盈利情況扣除相關費用超出公司正常利潤部分，給予材料設備部、預算部、項目部等參與批價20、人員超額利潤10%的獎勵，具體計算公式如下。土建材料甲方批價獎勵金額=（甲方批價金額-實際采購金額-甲方批價費用-標價分離確定的目標值）10%安裝材料甲方批價獎勵金額=（甲方批價金額-實際采購金額-甲方批價費用-標價分離確定的目標值）10% 對現場材料員認真履行鋼筋驗收、商砼抽檢職責，并發現供應商鋼筋品牌與合同不符、假貨或商砼虧方現象的，給予現場材料員挽回損失的10%的獎勵。 實現“日清月結，三級賬目相符”、“日清”率達到100%的項目部，對現場材料員獎勵3000-5000元/人。 對不能按制度執行，出現以下情況，應給予處罰： 對無計劃采購，超計劃采購的，罰組織進場的項目材料員500-100021、元，罰項目經理500-1000元，罰材料管理部門責任人500-1000元。 對應招標而未招標、應比價或競爭性談判而未進行的，罰組織進場的項目材料員500-1000元，罰項目經理500-1000元，罰材料管理部門責任人500-1000元。 對未簽訂合同就組織材料進場的，對組織進場的材料員罰500-1000元，罰項目經理500-1000元，罰材料設備部責任人500-1000元；雖簽訂合同，但合同中數量及價款不明確的，罰公司合約部門負責人500-1000元。 對每月未進行商砼方量抽查的，對組織進場的材料員罰500-1000元，當月月檢罰項目部500-1000元。發現鋼筋品牌與合同不符或以次充好的，每22、發現一批次對組織進場的材料員罰500-1000元，當月月檢罰項目部500-1000元。對現場進場進場材料超過三日錄入信息化，每發現一條對現場材料員罰50-100元，當月月檢罰項目部500-1000元。 對不符合要求的材料嚴禁使用，如使用并給公司造成聲譽、經濟損失的，對當事人處以10000-20000元罰款。 對月度結算單、原始資料不齊的，財務部門拒絕付款。5 其他 各公司在項目開工時發生供料行為前，均須與相關分包方辦理指定材料簽收人的授權委托書，詳見附件1。 材料供應商的評定與評價：分公司對物資分供方進行管理，包括對初次合作的分供方評定，根據分供方填寫的物資、租賃供應方考察表及相關資料、樣品等23、進行采購合同簽訂前評定，必要時到貨源處考察驗證，經分公司審批后報股份公司招標中心備案；項目部材料員負責對業主指定的項目材料分供方進行評定，將相關資料提交分分公司審核。對項目所有物資分供方進行年末合同履行后評價，填寫物資、租賃供應方考評表，報分公司材料設備部審核；分公司對項目部提交的物資、租賃供應方考評表進行初審匯總，經分管領導審核后形成分公司年度合格物資分供方名冊，并提交xx建集團股份公司材料設備部，形成xx建集團股份公司年度合格物資分供方名冊。在合同履行期內合格分供方名稱、地址、業務范圍等發生變化時，項目部、分公司應對分供方重新進行評定，相關資料及評定結果報上級主管部門備案。詳見分供方選擇與24、考評辦法。6 相關文件序號名稱編號1分供方選擇與考評辦法xx-ZD-1822項目周轉料具管理制度xx-ZD-2423項目機械設備費用管理制度xx-ZD-2404集中采購管理制度GQJT-ZD-O445招標及采購管理制度xx-ZD-1976項目質量管理規定xx-ZD-1687 記錄序號記錄名稱記錄編號收集部門保存部門保存期限1項目物資需用計劃表xx-ZD-241項目部分公司和控股公司三年2料、具采購驗收單xx-ZD-241項目部分公司和控股公司十年3業主供料驗收單xx-ZD-241項目部分公司和控股公司十年4材料調撥（領用）單xx-ZD-241項目部分公司和控股公司十年5材料供應臺賬xx-ZD-25、241項目部分公司和控股公司十年6材料月度結算單xx-ZD-241項目部分公司和控股公司十年7材料盈虧分析表xx-ZD-241項目部分公司和控股公司十年8材料盤點表xx-ZD-241項目部分公司和控股公司十年9不合格品評審處理記錄xx-ZD-161項目部分公司和控股公司二年10不合格品降級使用申請單xx-ZD-161項目部分公司和控股公司二年11禁用品處理記錄xx-ZD-161項目部分公司和控股公司二年附件1授權委托書致：xx建集團股份公司由貴司總承包施工的 項目，貴司將其中的 分項工程勞務/專業分包給我公司施工，施工過程中貴司所供應的材料，我公司授權 ，身份證號碼： ，進行簽收確認，其所簽字26、的單據我公司均予以認可。特此委托！ 粘貼身份證復印件，蓋騎縫章授權單位：日 期： 年 月 日附件2 xx-ZD-241xx建集團股份公司 分公司/直管項目項目物資需用計劃工程名稱： 年 月 日 編號： 序號材料名稱規格型號及技術要求單位總計劃數量已進場數量本次計劃數量使用部位擬進場時間備注（是否需要甲方批價）1234567891011121314151617181920備注：如需填寫總計劃，已進場數量、本次計劃數量和擬進場時間可不填。項目經理： 審核： 編制：附件3 xx-ZD-241xx建集團股份公司 分公司/直管項目 料、具采購驗收單供料單位承建單位材料類別 年 月 日 收料倉庫名 稱規 27、格單 位數 量采購單價金 額業主核價金 額百十萬千百十元角分百十萬千百十元角分一聯 存根聯存檔合 計材料部門審核： 采購人： 收料人：附件4 xx-ZD-241xx建集團股份公司 分公司/直管項目 業主供料驗收單供料單位承建單位材料類別 年 月 日 工程名稱材料名稱規 格單 位數 量業主核價金 額備注萬千百十元角分百十萬千百十元角分一聯 存根聯存檔合 計建設單位經辦人： 施工單位經辦人：附件5 xx-ZD-241xx建集團股份公司 分公司/直管項目 材料調撥（領用）單承建單位材料來源轉出倉庫年 月 日 轉入倉庫(班組) 材料名稱規 格單 位數 量采 購 單 價金 額備注萬千百十元角分百十萬千百28、十元角分一聯 存根聯存檔合 計項目經理： 發料人： 轉入倉庫收料人：附件6 xx-ZD-241xx建集團股份公司 分公司/直管項目材料供應臺賬工程名稱： 單位：元序號供應商名稱自開工截止到xx年底2016年合計1月2月3月4月5月6月12345678910合 計財務部： 材料設備部： 項目部： 附件7 xx-ZD-241xx建集團股份公司 分公司/直管項目_（供貨商）材料月度結算單工程名稱： 結算月份： 年 月 單位：元序號進貨時間材料名稱規格單位采購數量采購單價采購金額驗收單號調撥單號調至分包材料類別備 注年月日1234567合 計財務部： 供應商： 材料設備部： 項目部：附件8 xx-ZD29、-241xx建集團股份公司 分公司/直管項目材料盈虧分析表工程名稱：時間： 年 月 單位：元時間材料名稱規格單位數量業主核價業主核價金額采購單價采購金額盈虧金額備注合計材料設備部：項目經理：項目部材料員：附件9 xx-ZD-241xx建集團股份公司 分公司/直管項目材料盤點表工程名稱：時間： 年 月 日編號：序號材料名稱規格型號單位本月庫存備注數量單價金額1234567891011121314151617181920合計材料設備部：項目經理：項目部材料員：附件10 xx-ZD-161不合格品評審處理記錄工程名稱 : NO.提出不合格部門不合格情況描述：評審意見：評審人員： 時間：處理措施：項目經理/項目技術負責人： 時間：附件11 xx-ZD-161不合格品降級使用申請單工程名稱: NO.（業主或監理）：（設計部門） ：我方承建的 工程進場（材料或設備） 經檢驗為不合格品（見檢驗資料）。經過我方評審，認為可以降低使用標準繼續使用（降級使用方案附后），請審批。 分公司總工（必要時）： 日期： 項目經理 ： 日期： 項目技術負責人 ： 日期： 業主（監理）方意見：設計部門意見：業主（監理）方代表日期設計部門代表日期附件12 xx-ZD-161禁用品處理記錄工程名稱： 編號：禁用品名稱處理結果：處理部門（人員）： 日期：驗證情況：驗證部門（人員）： 日期：