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1、批發公司鋼材倉庫原材料貨物管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、目的通過制定鋼材倉庫的管理制度及操作流程規定，指導和規范倉庫人員的日常工作行為，確保鋼材庫原材料管理有效，賬實相符，促進生產。二、適用范圍l 與鋼材倉庫有關的人員，包括但不限于：倉庫主管，倉管員，材料質檢員，車間領料人員，采購員。三、職責l 倉庫主管（目前由采購部經理擔任）負責倉庫一切事務的安排和管理，協調部門間的事務和傳達與執行上級下達的任務，培訓和提高倉庫人員行為規范及工作效率。l 倉管員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護工作2、，負責倉庫衛生，清潔，安全工作。l 倉務員（目前由倉管員負責）負責單據登記，追查、保管、實物帳維護。l 倉庫雜工負責貨物的裝卸、搬運、包裝等工作。l 下料員負責門框料的下料，根據技術部給出的下料清單下料工作。l 倉庫主管、質檢員、采購部共同負責對原材料的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。四、倉儲管理規定1、原材料收貨及入庫l 需嚴格按照 “采購訂單倉庫收貨”的流程進行作業。l 倉庫收貨時的原材料必須有采購部在系統里下發的“采購訂單”，否則拒絕收貨。l 倉管員接到供應商通知送貨，根據供應商的“送貨單”（供應商必須在“送貨單”上注明我公司“采購訂單號”），通知質檢員到倉庫驗貨。l 驗收3、合格后，倉管員根據系統里的“采購訂單”和“送貨單”進行數量清點。實際送貨數量符合“采購訂單”下單數量，則在系統里輸入“實收數量”，完成貨物入庫，并在“送貨單”上簽字確認。倉管員保留一聯“送貨單”。l 如果“實收數量”與“采購訂單”下單數量不符合，倉管員立即電話通知采購員，報告數量不符事情。采購員聯系供應商處理。如果確定“接收”，則采購員在“送貨單”上簽字接收。如果確定“拒絕接收”，則倉管員在“送貨單”上簽字拒絕接收。倉管員保留一聯簽字后的“送貨單”。l 倉管員對檢驗合格并接收入庫的原材料進倉上貨架，并相應登記“物料卡片”。l 倉庫必須當天送來的原材料當天處理完畢。l 倉庫對已入庫的原材料進行分4、區分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當天內完成。2、原材料出庫l 需嚴格按照 “訂單物料通知單倉庫發料”的流程進行操作。l “門框用料”由技術部給出當日訂單“門框用料明細表（實際下料所需的物料材質*厚度*寬度*總重量）”同時配給每個訂單相應框料的條碼，技術人員在制表處簽字。倉庫下料員按照條碼下料并負責粘貼到各根框料上。下料完成后下料員在此表領料人處簽字，若倉庫沒有明細表中物料，則需根據框料條碼查詢缺少物料的對應的訂單號，并寫在明細表上，配料完成后，通知相關的生產人員進庫領料，用以次日生產。此明細表在下料工作結束后交于倉管員，倉管員依據“門框用料明細表”的實際發料情況進行系統出庫。出庫完成5、后在此表出庫處簽字。l 車間領用附件用料，必須出具技術部根據生產訂單編制的 “附件用料明細表”，技術人員在此表處簽字后下發倉庫，倉庫配料完成后通知車間領料，車間領料完畢后，在“附件用料明細表”上簽字確認，倉管員據此表在系統里登記出庫。l “門扇用料”由技術部給出當日訂單“門扇用料明細表（實際下料所需的物料材質*厚度*寬度*長度*張數）”同時配給每個訂單相應扇料的條碼，技術人員在制表處簽字后下發倉庫。倉庫配料員按照條碼配料并負責粘貼到各張板料上。配料完成后配料員在此表領料人處簽字，若倉庫沒有明細表中物料，則需根據扇料條碼查詢缺少物料的對應的訂單號，并寫在明細表上，配料完成后，通知相關的生產人員進6、庫領料，用以次日生產。此明細表在配料工作結束后交于倉管員，倉管員依據“門扇用料明細表”的實際發料情況進行系統出庫。出庫完成后在此表出庫處簽字。l 倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進先出。l 超用物料的出庫必須依據由廠長簽名確認“領用超單”，且超用人注明了超用原因，以及得到上級主管部門的批準的“領用超用單”，倉庫方可發料。倉管員和領料人員在此單上簽字，倉管員據此登記系統庫存帳。l 新產品開發部門的物料調用依據是由技術部門填寫“領料單”，并由技術部負責人簽名確認，倉庫才可以依此辦理相關手續，否則予與拒絕。倉管員據此登記系統庫存帳。l 倉庫任何人員都無權給沒有辦理相關手續的原材料出庫。3、退廠原7、材料的處理l 對采購來的不良物料需要及時通知采購部，并由采購部給予處理意見且簽名確認后，可暫放倉庫，待采購部把原材料退與供應商。l 對于不良原材料不可以辦理出入庫用續。4、 原材料報廢l 嚴格執行 “報廢單”進行操作l 發現倉庫庫存物料不良時及時處理或通知上級主管部門處理。l 根據管理層處理意見，倉管員填寫“報廢單”，交上級主管部門簽字，簽字原件交財務部進行賬務處理。l 需要區別分開庫存物料報廢、來料不良的報廢部分、客戶退回的報廢物料，并且分開保管。五、貨物管理l 貨物的品質維護：物料在收貨、點數、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水等安全措施。l 逐筆及8、時登記“物料卡片”收發信息。l 每天檢查貨物信息，如發現儲位不對、帳物不符、品質問題及時反饋和處理。l 保持貨物的正確標示，由倉管員負責，對于錯誤標示及時更正。l 貨物的單據、卡片、帳由倉庫員在月結帳時和手工單據（財務聯）一同交到財務部。每月的單據由其分類保管好，原則上單據保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物、卡一致。六、貨物的盤點l 倉庫貨物盤點由財務部、倉庫以及采購部擬定盤點計劃時間表和盤點流程。l 盤點安排，盤點通知，盤點組織工作由采購部負責，財務部負責盤點前結賬工作，盤點監督，盤點差異調整，倉庫負責盤點具體工作。l 盤點過程中需要其他相關部門予以配合，需入庫和發料統一按內部盤點安排操9、作。l 盤點時保證做到盤點數量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數據。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。l 盤點分初盤、復盤，但所有的盤點數據都需盤點人員簽名確認。七、倉庫的安全、衛生管理l 倉庫每天都對倉庫區域進行清潔整理工作，并將倉庫內的物料整理到指定的區域內，達到整潔、整齊、干凈、衛生、合理的擺放要求。l 倉庫內貨物按照劃分的區域進行擺放，不得任意改變。l 倉庫衛生可以在倉庫空閑的時間進行。l 倉庫內保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。l 倉庫內嚴禁煙火，嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。l 倉庫內的規劃區域要有明確標識（如：物料擺放區、安全通道、慢動物料區、物料發放區、配料區、不合格物料存放區、待檢物料存放區、消防設施擺放區、辦公區等），其中物料擺放區內要分類分小區存放，且有清楚的標識。l 上下班關閉窗戶及鎖上倉庫門。l 做好及時檢查物貨，如有異常或者安全隱患及時處理和上報。l 倉庫內需要高空作業時做好安全防范。