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1、焦化有限責任公司化工原材料管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1目的為規范x焦化有限責任公司化工原材料的管理，特制定本制度。2范圍適用于x焦化有限責任公司所屬各相關單位。3管理職責3.1 生產副總經理負責化工原材料的管理標準督控，負責年、季和月度訂購計劃、臨時訂購或變更計劃的審批。3.2生產技術部的管理職責3.2.1生產技術部為本標準的歸口管理部門，負責本標準的編制、修訂、組織實施并檢查執行情況。3.2.2 負責公司化工原材料年需求計劃、臨時變更計劃的編制與上報（見附錄：表1）。3.2.3 負責化工原材料供方資2、質和產品質量指標的確定、審核工作。3.2.4 負責化工原材料過程控制技術跟蹤與管理。 3.3設備部的管理職責3.3.1負責所有入廠化工原材料的計量復檢管理。3.3.2負責相關化工原材料計量器具的配備和檢定計劃的下達。3.4 調度中心的管理職責負責協助生產技術部做好化工原材料的盤存管理3.5檢化驗車間職責3.5.1負責入廠化工原材料的質量檢驗工作；3.5.2負責向生產技術部反饋不合格的化工原材料以及輔助材料信息。3.6 各生產車間的管理職責3.6.1 負責進本車間化工原材料的接收、儲存、標識及重量復檢工作。注：x焦化的化工原材料分為A、B類（見附錄：表2）:A類：構成產品的化工原材料及對生產過程3、和最終產品質量有決定作用的“三劑”（催化劑、助劑、添加劑）。B類：對生產過程和最終產品質量影響較小的化工原材料、水質化學藥劑及輔助材料（產品包裝、防護材料、支承材料等）。3.6.2 負責本車間化工原材料計量復檢器具日檢計劃的執行。3.6.3 負責建立、健全化工原材料各類臺帳，負責完成各類化工原材料的單耗、資金計劃控制，負責按要求上報相關報表。3.6.4 負責本標準和化工原材料其他相關標準賦予車間職責的執行。4 管理內容及要求4.1 各車間于每月5日前申報化工原材料用量計劃。4.2 對化工原材料在使用過程中，由于工藝改變或原料性質變化引起化工原材料耗量變化，車間認真分析原因，尤其對化工原材料性質4、要進行全面分析，對確屬失效或針對性不強的化工原材料，要立即中止使用，更換新劑，并將換劑報告于每年8月15日前報生產技術部，說明換劑原因、依據，由公司生產技術部審核后，報公司副總經理、總經理審批后,供銷部予以解決（見附錄：表3）。4.3一次性裝填的化工原材料，已接近供貨商提供的保證使用周期，當前使用效果未發生明顯的性能或效果下降，須由使用車間提出繼續使用或要求評價的報告，生產技術部負責組織有關單位采集樣品，由生產技術部委托具有資質的廠外單位進行化驗分析或小型試驗并做出結論性意見。結論意見可繼續使用的，由車間書面報告總工程師批準后方可繼續使用。4.4化工原材料的入廠檢驗4.4.1 所有化工原材料在5、進廠前都要有生產廠家出據的有效產品質量合格證或產品分析單(即產品標識)，化工原材料的產品標識由使用車間保存。4.4.2 對于自行進行檢驗和外委第三方檢驗的化工原材料的檢驗頻次，按檢驗管理制度執行；其它的化工原材料可采用核對合格證明文件（如：產品合格證、產品出廠質量分析報告單）等作為進廠驗證的方式。4.4.3 檢驗結果報告單必須一式三份:一份反饋化工原材料接收單位；一份送至供銷部作為進貨依據；一份送至生產技術部。如分析不合格，按不合格品管理制度執行；車間不得接收或使用未經檢驗合格的化工原材料。4.4.4 對檢驗結果不符合化工原材料質量標準的化工原材料，按不合格品管理制度執行。4.4.5 對于批量6、進廠的化工原材料到廠后供銷部除索要廠家提供的產品質量合格證，還要做好入廠記錄(包括進廠時間、產品名稱、進廠數量)，檢化驗車間應迅速對其產品進行檢驗，并將分析結果送至生產技術部、供銷部，供銷部作為依據放行。4.4.6對于不定期進廠的化工原材料到廠后，供銷部索要廠家提供的產品質量合格證，需要檢驗的及時通知檢化驗車間檢驗，將檢驗結果作為進貨驗收的依據并做好入廠記錄(包括進廠時間、產品名稱、進廠數量)。4.4.7 其它化工原材料的入廠檢驗采用全部檢驗的方式。4.4.8對尿素包裝袋檢化驗車間按照國標GBT/T8946-2013進行入廠檢驗，不合格不準進廠。如生產急需，則按不合格品管理制度處理。4.4.97、 尿素車間在包裝袋上機前必須有生產廠家出具的小包裝合格證。4.4.10 各生產車間負責化工原材料的接收、計量復檢和保管。對標識的管理，各車間要有專（或兼職）人員負責收集、匯總、管理，并建立相關臺帳。到貨后，供銷部通知使用車間主要負責人安排人員到門衛處引領車輛入廠、專人監督，供銷部一人、接受單位一人，必須兩人同時進行。4.4.12自貨車進廠過磅、檢化驗取樣、卸車、空車過磅整個過程中，車間監督人員不得離開貨車。4.4.13進廠車輛在過磅時，駕駛室內不準有人，如在過磅時車輛私自藏人或用其他方式影響稱重的，一經發現給予1000元/次的處罰。4.4.14貨車司機及監督人員不得擅自脫離車輛，按照監督人員指8、定的行車路線進入規定卸車的區域，不得進入公司其他的區域。4.4.15車輛入廠后，不得在廠區內沖洗檢修車輛，特殊情況必須維修的，經公司領導批準后方可進行。4.4.16在裝焦油時，發生滴油事件后，屬于當事人（司機）責任的，給予當事人（司機）200元/次處罰；發生漏油事件后，屬于當事人（司機）責任的，給予當事人（司機）500元/次的處罰；發生跑冒油事件后，屬于當事人（司機）責任，給予當事人(司機)2000元/次或者給予當事人(司機)按500元/平方米處罰（不足1平方米的按1平方米計算，情節特別嚴重的，視情況加大罰款金額）。4.4.17在裝粗苯時，發生滴漏事件后，屬于當事人（司機）責任的，給予當事人（9、司機）300元/次處罰；發生漏苯事件后，屬于當事人（司機）責任的，給予當事人（司機）1000元/次的處罰；發生跑冒苯事件后，屬于當事人（司機）責任，給予當事人(司機)5000元/次或者給予當事人(司機)按1000元/平方米處罰（不足1平方米的按1平方米計算，情節特別嚴重的，視情況加大罰款金額）。4.4.18貨物到達卸貨地點后，因故不能及時卸貨，在待卸期間，行車人員會同監督人員負責看管貨物。4.4.19貨車過磅之后，在到達卸車地點卸貨至空車過磅的整個過程中，從貨車上只能卸出貨物單上的物品，不得卸出任何其他的物品（如：石頭、水箱排水等等）。4.4.20對于成品包裝計件的物品，接受單位應仔細核對貨物10、的名稱、規格、數量是否與托運單證相符，并認真檢查貨物保障標志的完整狀況。4.4.21監督人員在裝卸貨物期間不得脫離貨車，當班不能裝卸完畢或有緊急情況需要交代下一班次或其他人繼續裝卸時，一定要以書面的形式交代清楚，防止發生貨物的遺漏或者其他有損害于公司利益的事情發生。4.4.22對于進廠貨物，我公司需要質量檢測的，由生產技術部通知檢化驗車間取樣（兩人），在貨物接受單位人員的陪同下取樣，將分析化驗結果報給生產技術部備案，由生產技術部審核通過后，通知接受單位卸車入庫。4.4.23在監督人員或相關單位對違反相關制度責任人進行現場核實并作出相應處罰后禁止任何人以任何理由對其求情。相關工作人員嚴禁利用職務11、之便徇私舞弊，一經發現將嚴肅處理。4.4.24貨車進廠過磅、檢化驗取樣、卸車、空車過磅整個過程中，時間必須是連續的，做好記錄。4.4.25貨車進廠過磅和空車過磅時，車上人員必須一致；監督人員如實填寫入廠貨車過磅記錄（包括貨物名稱、種類、型號、數量、車上人員姓名、人數、過磅噸位等）；并要求供應商必須提供完整的產品質量合格憑證和危險化學品安全技術說明書。產品質量合格憑證和危險化學品安全技術說明書，交生產技術部一份、供銷部一份和使用單位一份（見附錄：表6）。4.4.26監督人員要忠于職守，并做到語言文明，禮貌待人，不借故刁難，以職謀私，要維護企業良好形象。4.5所有進廠化工原材料，一旦進入儲備過程都12、應定點存放，并設有醒目的標志，對有毒有害及腐蝕性強的化學試劑應有安全防護措施，車間應做好化工原材料進、出庫數量的原始記錄，每月底按公司統一要求的結算日認真盤庫并上報生產技術部，不得虛報、瞞報。4.6化工原材料日常管理4.6.1建立有關臺帳：各生產車間要按要求建立化工原材料使用臺帳。臺帳內容應包括：化工原材料名稱、型號、規格、每批材料進、出庫數量(復檢情況)、使用時間、分析檢驗報告單等（見附錄：表4）。各單位數據反饋分月反饋，月反饋要求每月23日（節假日順延）前，各單位反饋數據以電子版形式上傳至生產技術部FTP/化工原材料臺賬/各車間化工原材料記錄臺賬文件夾。4.6.2 使用車間應及時做好催化劑13、保留樣品及化工原材料的使用總結工作，新劑及卸出的催化劑都應留樣保存三年，并在卸出后3個月內寫出總結。4.6.3化工原材料總結4.6.3.1換型的化工原材料使用3個月后及固定床催化劑使用卸出后3個月，使用車間要寫出總結報告，報生產技術部。4.6.4.2 各使用車間發生“三劑”事故，必須在一周內向生產技術部上報事故報告。4.6.5各使用車間在事故發生后要迅速查明原因并采取有效措施，并對操作規程進行及時修訂和完善，屬“三劑”產品質量的問題由供銷部按合同要求索賠。4.6.6對第一次使用的化工原材料在投用前，各使用車間應根據制造廠提供的使用說明書，修訂操作規程中的相關內容，制訂投用方案，并經生產技術部、14、調度中心、設備部、安環消防部審定總工程師審批后實施。投用后要及時跟蹤檢查，在規定的期限內進行性能考核。4.7 當所用化工原材料發生異常時，要積極采取措施，并及時向生產技術部匯報。4.8各有關車間的工藝月報中要及時反映新型催化劑使用情況。4.9為了防止因事故造成化工原材料跑損、中毒、失活，需緊急更換或補充化工原材料。儲備一部分“三劑”和化工原材料即滿足生產需要,又盡量降低庫存，減少資金積壓，做到合理儲備。儲備量以月使用量為準。5報廢的化工原材料的管理5.1使用車間將報廢更換的化工原材料報送生產技術部審核。生產技術部負責將更換出的化工原材料及其包裝物的處置管理，負責報廢更換出的化工原材料及其包裝物15、的出廠證的審核（見附錄：表5）。5.2 各車間負責將報廢更換出的化工原材料及其包裝物的整理、保存。5.4綜合辦負責報廢更換出的化工原材料及其包裝物的出廠證的辦理。5.5安環消防部負責無價值的報廢更換出的化工原材料傾倒地點的指定。6檢查與考核各專業按各自職責對相關車間檢查每季不少于一次，檢查結果按工藝技術管理工作考核執行。考核細則：（1）.車間及時做好催化劑保留樣品及化工原材料的使用總結工作，新劑及卸出的催化劑都應留樣保存三年，并在卸出后3個月內寫出總結。未按要求執行一次扣100元。（2）.新型化工原材料的使用第一次投用前，生產技術部安排車間根據制造廠提供的使用說明書，修訂操作規程中的相關內容及16、制訂投用方案并經調度中心、生產技術部、設備部、安環部、總工程師審批后實施，投用后車間要及時跟蹤檢查，限期進行性能考核，當發生異常現象（除采取措施，消除不良影響外）車間要及時向生產技術部匯報。未及時匯報或未按要求修訂操作規程中的相關內容一項扣200元。（3）.化工原材料檢驗結果由生產技術部按照化工原材料質量標準判定是否合格，合格品辦理放行手續。評價結果不符合化工原材料質量標準的化工原材料，執行不合格品控制程序。未按要求執行一項扣100元。（4）.化工原材料由檢化驗按檢驗計劃規定的頻次進行檢驗，未按要求執行一項扣100元。（5）.根據生產需要，各生產車間應于通知要求的報送時間前將下一年度需訂購的化17、工原材料申請表報生產技術部進行審查。延期上報一天扣車間50元。（6）.各車間化工原材料消耗超出年度定額，每超1項扣300元。由于客觀原因造成超額應出具書面報告，經主管領導認可后免于考核。（7）.車間發生“三劑”事故必須在3天內向生產技術部上報事故報告，化工原材料事故范圍有：一次充填的“三劑”沒有達到使用壽命已損壞；化工原材料在使用過程中，造成裝置不能滿負荷生產或生產裝置不能正常運行；化工原材料單耗嚴重超標；所加“三劑”沒有發揮應有作用，造成生產成本無效增加。沒有按時上報每延誤一天扣50元。與“三劑”供應商簽定的技術協議在生產技術部應留存一份至該劑因事故原因卸出；技術協議繼續留存至事故原因查清，18、并上報事故報告為止，沒有按規定留存技術協議扣100元。（8）.各車間于每月5日前按化工原材料管理標準要求將下月的化工原材料用量計劃報生產生產技術部。原則上每年12月15日前將下一年度需訂購的化工原材料按化工原材料管理標準要求填報生產技術部。未按要求執行每次扣200元。（9）.按照化工原材料質量標準職責劃分，凡發生相關職責單位職責落實不到位情況時每次扣100元。（10）尿素車間使用的噴碼液、清洗劑和縫紉線由其檢斤用電子臺秤進行檢驗。未按要求執行每次扣50元。（11）.檢化驗及各生產車間要按要求建立化工原材料使用臺帳。臺帳內容應包括：化工原材料名稱、型號、規格、每批材料進、出庫數量(復檢情況)、使19、用時間、分析檢驗報告單等。未按要求執行每次扣50元。（12）.使用化工原材料的車間要建立代保管料臺帳，其中臺帳主要內容包括：代保管料的名稱、型號、數量、金額、存放具體位置、購買的時間、因何原因未按計劃使用該劑，同時車間經辦人和物裝公司（代保管單位）經辦人要確認簽字。若是以前的代保管料，車間要按本次的要求安排專人進行盤庫校對，并填寫臺帳簽字確認。未按要求執行每次扣50元。反饋遲一次考核責任單位50元，不反饋一次考核責任單位100元（月反饋超過24小時未反饋視為不反饋），連續兩次遲反饋、未反饋加倍考核。（13）.所有進廠化工原材料，一旦進入儲備過程都應定點存放，并設醒目的標識，對有毒有害及腐蝕性強20、的化學試劑應有安全防護措施，生產車間應做好化工原材料進、出庫數量的原始記錄，每月底最后一日認真盤庫，并做出化工原材料收、撥、存平衡表上報財務部、生產技術部，不得虛報、瞞報。未按要求執行每次扣50元。（14）.各生產車間負責化工原材料的接收、計量復檢和保管。各車間要有專（或兼職）人員負責收集、匯總、管理化工原材料的標識，并建立相關臺帳。未按要求執行每次扣50元。（15）. 對尿素包裝袋檢化驗車間按照國標GBT/T8946-2013進行入廠檢驗，不合格不準進廠。如生產急需，則按公司不合格品管理制度處理。尿素車間在包裝袋上機前必須有生產廠家出具的小包裝合格證。未按要求執行每次扣50元。（16）.其它21、化工原材料的入廠檢驗采用不定期抽檢方式。其抽檢時間由生產技術部與具體使用車間協商后通知檢化驗。未按要求執行每次扣50元。（17）.對于批量進廠的化工原材料（如甲醇、雙氧水、MDEA溶液等），其產品每次批量到廠后工藝車間除索要廠家提供的產品質量合格證，還要做好入廠記錄(包括進廠時間、產品名稱、進廠數量)，檢化驗車間應迅速對其產品進行檢驗，并將分析結果以書面形式送至供銷部，具體使用車間作為接收產品的依據。未按要求執行每次扣50元。（18）.檢驗結果報告單必須一式三份:一份反饋化工原材料接收單位；一份送至供銷部，作為可以付款結算的依據；一份檢化驗車間備案。如分析不合格，按不合格品管理制度執行；車間不22、得接收或使用未經檢驗合格的化工原材料。未按要求執行每次扣50元。（19）.化工原材料的檢驗結果由檢化驗按照公司化工原材料質量標準判定是否合格，合格品辦理放行手續。對于自行進行檢驗和外委第三方檢驗的化工原材料的檢驗頻次，按公司質量安環部下發的年度檢驗計劃執行；其它的化工原材料可采用核對合格證明文件（如：產品合格證、產品出廠質量分析報告單）等作為進廠驗證的方式。未按要求執行每次扣50元。（20）.所有化工原材料在進廠前要有生產廠家出據的有效產品質量合格證或產品分析單(即產品標識)，化工原材料的產品標識由使用車間保存。未按要求執行每次扣100元。（21）.檢化驗原則上于每年11月30日以前按生產要求23、制定化工原材料年度檢驗計劃上報公司審批，并執行公司下發的年度檢驗計劃。未按要求執行每次扣200元。（22）.一次性裝填的化工原材料，已接近供貨商提供的保證使用周期，當前使用效果未發生明顯的性能或效果下降，須由使用車間提出繼續使用或要求評價的報告，生產技術部負責組織有關單位采集樣品，由生產技術部委托具有資質的單位進行化驗分析或小型試驗并做出結論性意見。未按要求執行每次扣100元。（23）.對化工原材料在使用過程中，由于工藝改變或原料性質變化引起化工原材料耗量變化，生產生產技術部要匯同相關部門和車間，認真分析原因，尤其對化工原材料性質要進行全面分析，對確屬失效或針對性不強的化工原材料，要立即中止使24、用，更換新劑。未按要求執行每次扣100元。（24）.各車間負責將報廢更換出的化工原材料及其包裝物的整理、保存。對于有價值的報廢更換出的化工原材料經公司招標后，需要過磅計量的，由所屬車間人員跟車過磅，并對數量進行統計。設備部負責報廢更換出的化工原材料及其包裝物的出廠證的辦理。安環消防部負責指定無價值的報廢更換出的化工原材料傾倒地點。未按要求執行每次扣50元。（25）.當所用化工原材料發生異常時，車間要積極采取措施，并及時向生產技術部匯報。各有關車間的工藝月報中要及時反映新型催化劑使用情況。未按要求執行每次扣50元。（26）.對第一次使用的化工原材料在投用前，各使用車間應根據制造廠提供的使用說明書25、，修訂操作規程中的相關內容，并制訂投用方案，并經相關部室審定、主管副總或總工程師審批后實施。投用后要及時跟蹤檢查，在規定的期限內進行性能考核。未按要求執行每次扣50元。（27）.各使用車間發生“三劑”事故，必須在三天內向生產技術部上報事故報告。事故發生后要迅速查明原因并采取有效措施，并對操作規程進行及時修訂和完善。未按要求執行每次扣50元。（28）.換型的化工原材料使用3個月后及固定床催化劑使用卸出后3個月，使用車間要寫出總結報告報生產技術部。未按要求執行每次扣50元。（29）.使用催化劑的車間應及時做好催化劑保留樣品及化工原材料的使用總結工作，新劑及卸出的催化劑都應留樣保存三年，并在卸出后326、個月內寫出總結。未按要求執行每次扣50元。（30）.生產裝置中更換出的廢舊化工原材料及其包裝物由各車間負責回收，生產技術部負責對外聯系處置管理。對于有回收價值的進行回收處理。不合格品的評審、處置記錄由負責評審、處置的部門保存。未按要求執行扣相關單位100元。（31）.當檢化驗判定進廠化工原材料不合格時，相關車間要進行標識、記錄、隔離。未按要求執行扣相關單位100元。（32）.到貨車間人員未到地磅專人監督，考核責任車間200元/次；（33）.貨車進廠過磅、檢化驗取樣、卸車、空車過磅整個過程中，車間監督人員無故離開貨車，考核責任車間200元/次、考核責任人50元；（34）.進廠驗收程序記錄作假、無27、記錄考核責任人100元/次；7 附件表1 化工原材料年需求計劃編號：GL-JS-40 日期：X年X月X日序 號名稱數量單位規格消耗定額臨時變更計劃備注每小時每年原型號現型號數量1234表2 化工原材料分類表序號化工原材料名稱規格使用裝置類 別AB1原煤、洗煤煉焦2氧化鐵粗脫硫劑T703凈化3鐵鉬加氫催化劑JT-8凈化4鈷鉬加氫催化劑JT-1凈化5氧化鋅脫硫劑T306凈化6PDS催化劑PDS400型凈化7碳酸鈉純度98%凈化8分子篩吸附劑條形凈化9阻垢緩蝕劑DA-1301凈化、化產、熱電10緩蝕劑DA-1005凈化、化產、熱電11非氧化性殺菌劑DA-2103凈化、化產、熱電12有機溴殺菌劑DA-28、2105凈化固態氯DA-2101凈化、化產、熱電13活性氧化鋁35mm凈化14甲烷化催化劑J103合成15氨合成催化劑A301合成16轉化催化劑Z205合成17轉化催化劑CN-20合成18中溫變換催化劑B113-2合成19低溫變換催化劑B205-1合成20聯胺純度99%合成21磷酸鹽純度98%合成22多胺法MDEA脫碳劑有效組分99%合成23消泡劑YP-1合成24CO2氣脫硫劑EAC-4尿素25CO2氣脫氫催化劑TH-3尿素26維綸線尿素27成品噴碼液尿素28塑料編織袋尿素29離子交換樹脂熱電30鹽酸31%熱電31氨水熱電32反滲透阻垢劑熱電33聯氨熱電34工業鹽熱電35堿液熱電、化產36氫氧29、化鈉NaOH化產37洗油行業規格化產38磷酸氫二鈉化產39磷酸三鈉熱電表3 化工原材料更換申請表編號：GL-JS-41 日期：X年X月X日藥劑名稱更換藥劑名稱更換原因審核，審批生產技術部生產副總總經理表4 化工原材料臺賬編號：GL-JS-42 日期： 年 月 日序 號名稱型號規格進庫數量出庫數量復檢情況使用時間使用期限備注1234 附： 分析檢驗報告單表5 化工原材料報廢申請表編號：GL-JS-43 日期： 年 月 日報廢材料名稱報廢原因分析審核意見表6 化工原材料進廠記錄表編號：GL-JS-50 化工材料進廠記錄表時間貨物名稱種類型號商家提供數量車上人員姓名過磅數量狀態（進廠/出廠）監督專員