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1、生物藥業公司物品保管盤點管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 的： 建立倉儲管理制度，使倉儲物資妥善保管，防止差錯、變質等問題的發生。適用范圍： 適用于各類倉儲物資的保管。責 任 者：行政部、倉庫管理員、質量監督員。內 容：1、 倉儲管理一般要求：1.1 根據公司實際情況，設西藥原輔料庫存、包裝材料庫、成品庫、危險品庫、退貨藥品和不合格品存放間，特殊藥品存放處、陰涼物料存放間。1.2 所有物品均按物資類別分類見物料編碼規程及分類倉庫存放。危險品、易燃易爆品一律存放在危險品庫，不得存放在其他倉庫內或時存放。1.2、3 對儲存條件有特殊要求的物料，存放于陰涼物料存放間。1.4 各倉庫貨位均由倉庫管理員分別統一編組，貨位號共由四位數組成，第一、二位為編組號，第三、四位為貨位號。格式為NOXXX。如NO0101，即該貨物在第一組第1號貨位上，再如NO1102，該貨物在第11組第2號貨位上；1.5 西藥原輔料庫、包裝材料庫及成品庫均要劃分“待檢區”、“合格區”。不合格品存放在不合格品庫，并分別掛上狀態標志牌： 待驗區-黃色牌，周圍用黃色繩圍欄； 合作區-綠色牌，周圍用綠色繩圍欄； 不合格品存放間-紅色牌，周圍用紅色繩圍欄。1.6 倉庫內應有足夠的墊板或貨架，使所有貨物均放置在墊板或貨架上；1.7應有防潮、防鼠、3、防蟲的設施；1.8 庫內裝有溫濕度計并分別于每10小時，15小時各記錄一次，見倉庫溫濕度記錄。1.9 庫內均設有一定數量的消防栓，或滅火器等消防設施（按消防有關規定執行）；1.10 倉庫均不得放廢棄物和其他雜物；1.11 標簽、說明書、合格證、封口簽印，有方案的內包裝材料及中、小盒等均應分別放置在存放專用柜或專用庫內落鎖保管，不得亂放，做到發放有記錄，銷毀有記錄（詳見標簽、說明書、合格證、中小盒等管理規則。2 、倉儲物品的保管：2.1 倉儲物品是指已存放在倉庫內的物品（包括已入庫和未正式入庫的）：2.2 已入庫的物品，按分類編碼（見物料編碼規程）準確登記入帳，未入庫的做到貨驗收記錄，要求帳卡記4、錄字跡清楚，帳卡物相符，并注明貨位號。2.3 倉儲物品的保管： 同一品種，同一規格的物品分別分清批號（批次），堆碼在同一組的同一貨位上，批（批次）與批（批次）之間保持一定間隔。 堆碼整齊，同一貨位上的物品堆碼的高度和寬度盡量做到一致。 包裝的品牌標簽做到對外，便于檢查，防止混亂。 不同品種、不同規格、不同批號的物品，堆碼之間要保持0.5米以上的間距，以免差錯。 已入庫的物品，在同一品名、批號規格的物品的最前一個墩位掛上“貨位卡”，寫清品名、批號、規格、入庫（出庫）時間，結余數，做到帳、物、卡三者相符。 對倉庫的物資要經常檢查，做到不潮，不蛀、不混、發現異常要及時采取措施，妥善處理；凡是規定要復檢的西藥原輔料，必須及時填寫物料請驗單請質保部復檢，見原輔料貯存期及復檢管理規定，根據復檢結果按有關規定執行。2.4 倉儲物品的盤點： 每月底對原輔料、包裝材料、成品進行盤點一次并填寫好盤存報表。 每半年末要求對所有庫存的物品徹底清點。 不論月度、年度盤點，發現帳、卡、物不相符，應及時查清，如無法查清應如實匯報，以便及時正確處理。 倉儲物品的發放領用，按倉儲物品的領用發放程序執行。