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1、有限責任公司經(jīng)營管理部化驗室規(guī)范制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、人員管理制度1.1化驗室人員必須嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，有事不能上班時，必須向主任請假，未履行請假手續(xù)的一律按曠工處理；1.2化驗室人員要端正工作態(tài)度，樹立敬業(yè)愛崗精神，當班時間不得干與工作無關(guān)的事，認真學習業(yè)務知識，不斷提高業(yè)務水平和安全操作意識，遵章守紀：不遲到、早退，不擅自離崗、串崗、睡崗，不得聚眾聊天，不得高聲喧嘩，違者每次罰款20元，準時簽到、簽退，未按時者每次罰款10元，多次屢教不改者報公司處理；1.3化驗室人員應做好本部門的清2、潔衛(wèi)生工作，有權(quán)制止非工作人員進化驗室，以確?；炇野踩?，防止試劑或貴重物品丟失，當班人員以安全為第一，具體安排相應工作及具體事宜；1.4化驗室人員必須認真填寫檢驗原始記錄，做到字跡清楚，數(shù)據(jù)準確，格式規(guī)范；1.5化驗室人員必須嚴格按照操作規(guī)程操作，對自己的檢驗數(shù)據(jù)負責，凡出現(xiàn)數(shù)據(jù)超差的，視情節(jié)嚴重、影響大小予以處理；1.6化驗室人員操作各設備儀器必須先熟悉儀器的使用規(guī)程，并嚴格按照操作規(guī)程操作，凡不按操作規(guī)程操作，造成儀器損壞的，視情節(jié)嚴重，損失大小，追究當事人責任；1.7化驗室人員必須嚴格遵守安全生產(chǎn)操作規(guī)程，凡違反規(guī)程發(fā)生事故的，一律追究當事人責任；1.8化驗室的精密儀器要建檔保管，做到3、防震、防塵、防腐蝕，并定時效驗；所有的化學藥品都必須用規(guī)定的器具盛放，并注明品名、濃度、規(guī)格型號，且應擺設在固定的地方，特別是易燃、易爆、有毒、強腐蝕等危險品要專柜管理，嚴防丟失，誤用或挪用作他用，以確保安全；1.9檢驗員配置化學藥品或化學藥物時，必須按照相應的操作程序進行規(guī)范操作，杜絕違規(guī)產(chǎn)生的意外事故；1.10 化驗室應隨時保持有人在監(jiān)視或測量，特別是在化驗或檢驗物品過程中，更不應離開化驗室，直至數(shù)據(jù)得出，結(jié)論制定為止；化驗員應對化驗數(shù)據(jù)和結(jié)論負責，并如實準確填寫報告單；1.11對試驗器皿要合理的存放，常用常洗，保持干凈、干燥；1.12 嚴格執(zhí)行公司的保密制度；進一步提高業(yè)務技能和業(yè)務水平4、；逐步完善規(guī)章制度，使之有章可循；加強內(nèi)部團結(jié)、互幫互助、取長補短、提高整體素質(zhì)；1.13 本室工作人員有下列行為之一的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)一律除名：1.13.1 不經(jīng)實際分析，憑空偽造數(shù)據(jù)的；1.13.2 計量數(shù)據(jù)與實際嚴重不否的；1.13.3 經(jīng)他人受賄，隨意改變數(shù)據(jù)的；1.13.4 不經(jīng)過正規(guī)途徑反映情況，進行煽動他人挑逗是非的；1.13.5 工作散漫、屢教不改的；1.13.6 在工作或生活中，有不良行為造成較大影響的。1.14 工作期間必須做好自身安全保護，防止事故的發(fā)生；二、化驗室分析檢驗制度2.1總則熟悉檢驗操作規(guī)程，嚴格按要求操作，結(jié)果真實、準確，無遺漏。若有違反按性質(zhì)進行罰款20-2005、元，情節(jié)嚴重者當場辭退到經(jīng)營管理部進行處理。2.2 嚴格遵守檢驗標準和樣品管理制度；2.2.1嚴格執(zhí)行有關(guān)國家相關(guān)的標準，不準隨意更改檢驗方法。2.2.2 嚴格遵守實驗室樣品的管理及抽查制度；2.2.3 對分析結(jié)果的準確性負責；2.2.4 負責檢驗結(jié)果的及時反饋。2.3嚴禁使用過期的失效的標準溶液和未經(jīng)檢定的器具或已校準的量具禁止用毛刷刷洗，非刷不可得必須重新校正；2.4 溶液和試劑必須粘明標簽，字跡不清或過期的標簽要及時更換；2.5 非崗位人員未經(jīng)批準不得進行試驗.2.6 各種試劑瓶打開瓶蓋一定要朝上放置，保證原瓶原蓋，嚴禁將已取出的試劑或溶液再倒回原瓶；2.7檢驗過程要清潔有序，玻璃儀器隨6、用隨洗，各種設備使用后要及時恢復原狀。若有違反者每次罰款10元；2.8未按國家規(guī)定采得的樣品或外來送樣，要在報告單上注明只對此樣品負責，嚴禁以此為依據(jù)出具質(zhì)量證明。若有違反罰款30元；2.9嚴格執(zhí)行國家法定計量單位，采用國標規(guī)定數(shù)字修約規(guī)則.（四舍六入五留雙）。三、化驗室安全、文明、衛(wèi)生管理制度3.1總則 為貫徹“安全第一、預防為主”的方針，加強化驗室安全管理，保護員工人身及公司財產(chǎn)安全，特制定本制度。3.2檢驗人員必須認真學習業(yè)務知識，不斷提高業(yè)務水平和安全操作意識，遵章守紀，不遲到不早退。認真學習化驗操作規(guī)程和有關(guān)的安全技術(shù)規(guī)程，了解儀器設備的性能及操作中可能發(fā)生事故的原因，掌握預防和處理7、事故的方法；3.3化驗室的儀器、藥品的擺放是根據(jù)取用方便及性質(zhì)合理布置的，取用后必須放回原處，不得隨意亂放；3.4禁止在化驗室內(nèi)吸煙或吃東西，不得用實驗器皿做茶杯或餐具，不得用嘴嘗味道的方法來鑒別未知物。離開化驗室前應用肥皂洗手；3.5 化驗室嚴禁喧嘩打鬧，保持化驗室次序井然。進行有危險性工作時要佩戴防護用具，如眼鏡、手套、口罩等?；炇覂?nèi)不得干與檢驗無關(guān)的事；3.6 從高溫爐中取出高溫物體（坩堝、瓷器等），要放在耐火石棉板上或瓷盤中，附近不得有易燃物，需稱量的坩堝待稍冷后方可移到干燥器中冷卻；3.7化驗室的室溫，除特殊設備有特殊要求外，一般應保持13-35之間，室溫過低或過高應采取調(diào)溫措施，8、否則對安全不利（如易凍裂、易燃、易爆試劑的保存），對儀器的準確度、化學反應速度等均有直接的影響；3.8化驗室內(nèi)外的衛(wèi)生由所有的化驗室人員打掃。浮沉制樣室由浮沉制樣員負責清理，早班工作人員負責清理玻璃衛(wèi)生，不定期檢查，每班必須清點好所有的設備、工具，保持室內(nèi)外整潔，否則不予交接班；3.9 每天工作完畢時，應檢查電、水、氣窗等后鎖門；3.10 檢驗人員應具有安全用電，防火、防爆滅火，預防中毒及中毒救治等基本安全常識。四、檢驗標準樣品管理制度4.1 凡國家標準的檢驗項目必須嚴格執(zhí)行國家標準，沒有國家標準的，要嚴格按照本公司企業(yè)標準或技術(shù)操作規(guī)程進行檢驗，任何人不得擅自改變試驗方法或測定程序；4.2堅9、決執(zhí)行標準化操作，禁止非標準化操作，培養(yǎng)嚴謹細致的標準化作風，不斷提高自身技術(shù)水平；4.3檢驗過程中產(chǎn)生的樣品必須保留，并且在樣品袋上注明樣品名稱，檢驗日期，具體保留期限為一個月（）；4.4 樣品保留到期后，在化驗室負責人的監(jiān)督下各組統(tǒng)一進行銷毀；4.5化驗室負責人每月必須對檢驗員樣品進行抽查，抽查合格率95%（檢驗結(jié)果不超過規(guī)定誤差為合格，對于合格率低于95%者，將對檢驗人員給予一定的處罰）；4.6對抽查人員的要求4.6.1所有樣品實行不定期抽查，原煤浮沉每月不少于7個，分析試樣每月抽查不少于10個，每月每人至少有一次明碼抽查和一次交叉抽查；4.6.2 抽查時從存樣柜內(nèi)清理出被抽查人員的所有10、樣品，在給被抽查人員一份樣品時，抽查人員應預留一部分樣品以備仲裁使用。在交叉抽查時，當抽查結(jié)果出現(xiàn)超差需第三人仲裁時，抽查人員不得公布或透漏任何與本次抽查有關(guān)的信息；五、選煤廠化驗室采樣制度5.1總則為了準確快捷為洗煤提供質(zhì)量方面的有關(guān)數(shù)據(jù)，隨時掌握產(chǎn)品質(zhì)量特定此制度；5.2 702皮帶混精取樣：在接收到集控員帶煤的信息起馬上開始到取樣點開始取樣，起車或換煤時第一個樣的取樣時間為15分鐘（由5個子樣組成），第二個樣推遲15-20分鐘（第二個樣的取樣時間為：25分鐘，此樣由8個子樣組成）。正常取樣每小時取樣30分鐘（由10個子樣組成）。采樣時間及間隔時間必須按上述執(zhí)行，如發(fā)現(xiàn)未按操作規(guī)程采樣或沒11、有采到規(guī)定時間，發(fā)現(xiàn)一次罰款30元，每少采一個子樣罰款10元，后續(xù)遞增。5.3 中煤皮帶上的中煤每兩小時取一次樣，送浮沉室做中損，不合格中損檢驗中損的Aad。5.4 矸石每班取三次樣，并送浮沉室作矸損(第一次在洗煤帶料1小時后取樣，第二次在第一次基礎上3-4小時取樣，第三次在第二次基礎上3-4小時取樣。)，5.5原煤取樣：洗煤廠外調(diào)原煤車車取樣，五車一個樣，（取大樣前五車，車車取樣提浮沉、待確定此煤達到洗煤指標后，再調(diào)此煤，車車取樣，每五車檢驗一次浮沉，每次浮沉留樣檢驗精煤硫、灰，每一天每一個地點的外調(diào)原煤做一次全分析）每漏采一車罰款20元，當班3次漏采扣除當班工資。如供應提出外調(diào)原煤質(zhì)量異議12、，經(jīng)重新采樣化驗超差時，主任罰款200元，主管、原煤班長、采樣員各罰100元，發(fā)生其它質(zhì)量事故，根據(jù)事故的嚴重性，進行相應的處罰。5.6尾礦、浮精每班取樣六次，每兩小時取樣一次。分析（Aad）5.7 精煤泥每班取樣三次，每三小時取樣一次。（分析Aad）5.8精煤壓濾煤泥每班至少取樣四次。（分析Aad）5.9制小樣時，安排固定人員，烘樣溫度時間過高，時間過長，影響粘結(jié)、膠質(zhì)層時，每發(fā)現(xiàn)一次，罰款50元。分析員報樣時間制度及考核辦法一、702精煤 A：采完樣后1小時報出; S:采完樣后35分鐘內(nèi)報出； V：采完樣1小時10分鐘報出； G：采完樣1小時55分鐘報出。二、 中損、矸損：在40分鐘內(nèi)報出13、（特殊情況，集控電話通知完畢25分鐘內(nèi)報出），以此類推。三、 浮精、尾礦、精煤泥、臥脫灰分、入選入料灰分：2小時15分鐘內(nèi)報出。四、 Y值：采完樣后3.5小時內(nèi)報出（要求當班Y值當班分析員必須清楚）。五、 中煤熱值采完樣后2小時報出。六、 數(shù)據(jù)記錄錯誤及報錯數(shù)據(jù)，每項每次罰款10元；統(tǒng)計報表必須由主管或班長審核，輸入錯誤每項每次罰款統(tǒng)計、主管、班長各10元。備注：以上指標數(shù)據(jù)必須在規(guī)定時間內(nèi)報出，每項晚報一次罰款10元，試用期員工不進行處罰。（遇到特殊情況及時與集控溝通） 六、樣品的管理及抽查對比制度6.1 總則為提高檢驗人員的檢驗水平，確保檢驗結(jié)果的準確性、真實性，特制定本制度。6.2原煤試14、樣的管理：礦原煤留樣一天（將縮分留取的樣品裝入編織袋中，不少于4KG。），外調(diào)原煤留樣一天，并著名檢驗員編號及時間和煤樣名稱。原煤樣品保存在浮沉室。6.3 分析試樣的管理：用分析試樣袋裝入約20g分析試樣，記清名稱，保存1個月。6.4 抽查形式：采用交叉抽查、明碼抽查、暗碼抽查的形式，當在交叉抽查時出現(xiàn)超差，應當由第三人進行仲裁，以抽查結(jié)果均在允許誤差內(nèi)的為準。6.5抽查頻次：不定期抽查。6.6對抽查人員要求抽查時從存樣柜內(nèi)清理出被抽查人員的所有樣品，在給被抽查人員一份樣品時，抽查人員應預留一部分樣品以備仲裁使用。在交叉抽查時，當抽查結(jié)果出現(xiàn)超差需第三人仲裁時，抽查人員不得公布或透露任何與本次15、抽查有關(guān)的信息。如生產(chǎn)對某些指標提出異議時，仲裁之后超差，主任、主管、分析班長、分析員各罰款50元。6.7允許誤差：6.7.1原煤浮沉允許誤差：同一樣品在同一實驗室，由不同人做浮沉，允許誤差3%。不同實驗室，允許誤差4%。中損、矸損浮沉允許誤差2%。6.7.1.1 煤炭浮沉實驗方法總則：煤樣的制備應符合GB474的規(guī)定。6.7.1.2浮沉實驗煤樣的質(zhì)量根據(jù)不同的實驗項目確定。6.7.1.3原煤各粒級煤樣最小質(zhì)量參照表粒級上限/mm最小質(zhì)量/kg粒級上限/mm最小質(zhì)量/kg3005002515150200137.5100100645030326.7.1.4一般選用氯化鋅為浮沉介質(zhì)。密度范圍通常應16、包括1.30、1.40、1.50、1.60、1.70、1.80、1.90和2.00g/cm3等密度。必要時可增加小于1.30和大于2.0的密度級或增減某些密度級（例如增加1.25、1.35等密度）。氯化鋅重液配制參考表重液相對密度1.301.401.501.601.701.801.902.00氯化鋅的質(zhì)量分數(shù)/%31394652586368736.7.2全水分的允許誤差：全水分Mt，%重復限性，%100.40100.506.7.3 空氣干燥煤樣水分的允許誤差：水分（Mad）/%重復限性/%5.000.205.0010.000.3010.000.406.7.4 空氣干燥煤樣灰分的允許誤差：灰分重17、復性限Aad/%再現(xiàn)性臨界差Aa/%15.000.200.3015.0030.000.300.5030.000.500.706.7.5 空氣干燥煤樣揮發(fā)分的允許誤差：揮發(fā)分/%重復性限Vad/%再現(xiàn)性臨界差Vd/%20.000.300.5020.0040.000.501.0040.000.80 0.801.506.7.6 煤中全硫的允許誤差：St，%重復性St，ad，%再現(xiàn)性St，d，%1.50.050.101.5（不含）40.100.2040.200.306.7.7 煤中粘結(jié)的允許誤差：G%重復性G%再現(xiàn)性G%18341812七、化驗室交接班制度7.1總則為確保工作連續(xù)性，加強各班工作銜節(jié)，18、特制定本制度 ；7.2接班人員必須按規(guī)定時間到崗接班，接班人員未到，交班人員應堅守崗位，并報告相關(guān)領導進行處理；7.3交接班時，崗位人員以現(xiàn)場會議形式當面交接，交接清楚后，交班人員方可下班；7.4. 交接內(nèi)容7.4.1儀器、設備、材料是否齊全完好，要清點使用用具（如灰皿、坩堝等）數(shù)量，此項列入比較管理考核項目中，衛(wèi)生是否按規(guī)定要求打掃；記錄當班出錯次數(shù)（如計算數(shù)據(jù)錯誤報出、數(shù)據(jù)報錯等）7.4.2精密儀器完好情況；7.4.3領導交辦的事情或有關(guān)工作安排；7.5凡因交接不清而出現(xiàn)的問題，由接班人員負責。八、樣品的處理辦法8.1總則為提高檢驗人員的檢驗水平，確保檢驗結(jié)果的準確、真實，特制定本辦法；819、.2 原煤浮沉樣品的管理8.2.1 將取制的樣品按堆錐四分法縮分、剩余的另一部分樣品留作抽查樣品；8.2.2 原煤樣品裝入規(guī)定的試樣編織袋中并裝入留樣條，留樣條記清原煤名稱、編號、浮沉人員姓名、浮沉時間等；8.2.3 原煤樣品由浮沉人員自己保存在浮沉室，按時間順序堆放整齊，保存期為一周（具體根據(jù)實際情況規(guī)定，質(zhì)量最低為2kg）。8.3 分析煤樣的管理8.3.1 煤樣經(jīng)分析人員提取、混均、縮分后分為兩份，一份用作分析，一份裝入規(guī)定的試樣袋中20g，并放入留樣條，留樣條內(nèi)容包括煤樣名稱、編號、分析人員姓名、分析時間；8.3.2 分析煤樣由分析人員保存在存樣柜內(nèi)，按時間順序存放，保存期為一個月； 820、.3.3 樣品保留到期后，在化驗室負責人的監(jiān)督下統(tǒng)一銷毀。九、儀器使用養(yǎng)護管理制度9.1目的確?；炇沂褂玫膬x器設備正常運行和使用。9.2儀器使用人員要經(jīng)過認真學習，熟知儀器的工作性能，掌握儀器的工作原理，認真操作。9.3一般儀器不得隨意搬動，儀器離開、返回均應通知相關(guān)負責人，儀器返回后，在使用前由主管對其性能進行核查，顯示滿意結(jié)果方可使用。9.4按照儀器規(guī)定達到的要求或調(diào)試時的性能指標，定期進行檢查。9.5當儀器出現(xiàn)使用人員不可解決故障時，必須及時聯(lián)系負責人，由專業(yè)人員維修。未及時反饋造成影響的罰款100元。9.6精密儀器不能隨意私自拆卸。9.7儀器使用完畢后，要做好現(xiàn)場清理工作，（制樣機里21、及時清理干凈，否則每發(fā)現(xiàn)一次罰款20元）切斷電源，并做好防塵措施。9.8取樣三輪車禁止進入 原煤場地，違反一次罰款當事人300元。十、化驗室考核辦法10.1 總則為進一步提高本部門工作人員的質(zhì)量管理及安全意識，增強工作責任心保證檢驗工作的順利進行，特制定本辦法。10.2 日常管理考核辦法10.2.1 上班工作時間內(nèi)禁止吃零食，發(fā)現(xiàn)一次罰款10元。10.2.2上班遲到，早退、脫崗，發(fā)現(xiàn)一次罰款20元，每月累計超過三次者，扣除當月一個工日；超過六次者，扣除當月三個工日；如果晚到半小時，不打招呼，按礦工半天處理。10.2.3必須服從主管的工作安排，不服從者罰款100元。10.2.4連續(xù)曠工3個工作日22、，自動辭退。10.2.5 遵循公司日常人事管理制度；10.2.6每休班臨時組織學習，不得有缺勤或遲到現(xiàn)象，如有特殊情況需辦理請假手續(xù)，否則按遲到論處，罰款20元；10.2.7所有人員均有相互監(jiān)督相互考核的權(quán)利和義務。10.2.8凡未定制度發(fā)生異常情況，造成不良現(xiàn)象的，每項處罰至少50元，根據(jù)具體事件分析，再進行相應處罰金額。（情節(jié)嚴重的）10.3 實驗室安全操作規(guī)程考核辦法10.3.1安全操作規(guī)程考核辦法執(zhí)行實驗室安全操作規(guī)程相關(guān)規(guī)定，凡在現(xiàn)有的條件可能的情況下，每違反一項每次罰款20元。10.4 實驗室衛(wèi)生考核辦法10.4.1 對交接班衛(wèi)生責任區(qū)不定期進行檢查，發(fā)現(xiàn)一次不合格罰款20元，并限23、期清理，仍不合格者加倍罰款；10.4.2 公司組織的衛(wèi)生檢查中所屬責任區(qū)衛(wèi)生不合格者，執(zhí)行公司的有關(guān)罰款規(guī)定外，每次罰款20元；10.4.3交班人員未打掃衛(wèi)生，而接班人員接班，由接班人員重新打掃，并對其交班人員處以20元的罰款。10.4.4采樣人員禁止往皮帶上亂扔雜物，每發(fā)現(xiàn)一次罰款100元。10.4.5關(guān)于其它衛(wèi)生雜亂事件，每發(fā)現(xiàn)一次罰款50元。10.5 實驗室交接班管理考核辦法10.5.1交接班人員必須按規(guī)定時間到崗交接班，接班人員未按時接班，每次罰款20元；10.5.2接班人員未到的情況下，交班人員不得離崗，此時應及時報告相關(guān)領導處理，否則每次罰款20元；10.5.3交班人在離崗時應保證24、所有儀器、設備器材、材料齊全完好，接班人員也應認真檢查以上各項是否齊全完好，如有異常應立即報告本部門負責人，及時調(diào)查核實，否則所產(chǎn)生的一切責任由接班人負責，并按設備使用養(yǎng)護管理中的規(guī)定進行處罰；10.5.4貴重器皿在使用的過程中發(fā)生丟失、破壞等情況時，由使用人員賠償其損失；10.5.5交接班中的勞動紀律執(zhí)行公司的有關(guān)規(guī)定，每違反一項罰款20元。10.6 質(zhì)量記錄考核辦法10.6.1 質(zhì)量記錄管理辦法執(zhí)行質(zhì)量記錄管理制度相關(guān)規(guī)定，每違反一項每次罰款10元；10.6.2 質(zhì)量記錄因計算或填寫出錯誤數(shù)據(jù)，每項罰款20元，如將錯誤的數(shù)據(jù)報出，每項罰款50元；如名稱記錄錯誤每次罰款50元。10.6.3 25、所有的分析記錄本當班記錄必須有相關(guān)檢驗人員簽字，發(fā)現(xiàn)一次罰款10元；10.6.4所有分析記錄本于月底交本部門負責人，由部門負責人裝訂整齊存檔，否則每次罰分析組成員每人10元。10.7 樣品管理及抽查對比考核辦法10.7.1分析員應保證每個樣品袋中的樣品不少于20g，樣品袋上標有原料名稱、編號及分析時間，否則每次罰款10元；10.7.2 抽查結(jié)果超出允許誤差：抽樣每項指標超出允許誤差（0.1或0.01）罰款10元/次遞增，50元封頂（允許誤差表附于樣品管理及抽查對比制度）。如企管、供應共同抽查罰相關(guān)人員200元。10.7.3對樣品抽查人員的考核10.7.3.1 抽查人每月須保證抽查數(shù)量，無特殊原因，每少一次罰款50元；10.7.3.2 抽查人如出現(xiàn)徇私舞弊的行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款200元，并通報批評；10.7.3.3 本部門內(nèi)部抽查必須留有記錄，否則按未抽查論處，經(jīng)營管理部（企管模塊）不定期進行抽查，若無記錄則對抽查人員每次罰款100元。 10.8 費用管理的考核10.8.1所有的罰款從當月的工資中扣除，每月匯總申請支出獎勵抽查檢驗合格率95%的員工；10.8.2 所領辦公用品及材料（本部門應有存根）于每月底根據(jù)財務單據(jù)匯總本月發(fā)生費用。