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1、電子公司原材料倉庫管理制度及倉管員職責編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 原材料倉庫管理制度為了規(guī)范原材料倉庫管理，配合財務(wù)部門做好成本核算工作，本著“從源頭抓起，減少材料浪費”原則，提高原材料利用率，特制定本制度。一、 原材料入庫管理 1、 原材料入庫時，倉管員及時填制送檢單送檢（原則上，原材料入庫需附有質(zhì)保書）。 2、原材料經(jīng)檢驗合格后，倉管員立即開具入庫憑證，一式三聯(lián)：一聯(lián)存根，一聯(lián)供方，一聯(lián)交供應(yīng)部登記后轉(zhuǎn)財務(wù)。倉管員依據(jù)入庫憑證即時登記帳簿。 3、原材料檢驗不合格，倉管員應(yīng)立即隔離，并及時上報，由供應(yīng)部與品質(zhì)2、部協(xié)商處理。二、 原材料出庫管理 1、生產(chǎn)部門依據(jù)銷售計劃，制定生產(chǎn)任務(wù)通知單（原材料）和生產(chǎn)進度排程表，抄送一份給原材料倉庫，倉管員依據(jù)排程表安排剪板、下料，并及時送首檢、完工檢，檢驗由機加車間檢驗曹為民負責； 2、各班組長依據(jù)生產(chǎn)任務(wù)通知單填寫原材料領(lǐng)料單，注明所領(lǐng)材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途； 3、倉管員核對各班組填寫的原材料領(lǐng)料單，對未超過生產(chǎn)任務(wù)通知單（原材料）所需材料數(shù)量準予領(lǐng)料；對超出數(shù)量，需由生產(chǎn)部門主管或調(diào)度簽字批準才予發(fā)放。 4、其他部門領(lǐng)用材料，需由該部門主管填寫原材料領(lǐng)料單，注明所領(lǐng)材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途；倉管員核對后發(fā)料； 5、領(lǐng)料人需在原材料領(lǐng)用記錄表上簽3、名作為材料領(lǐng)出憑據(jù)。三、 原材料貯存管理 1、原材料分類擺放、整齊劃一、標識清楚； 2、原材料堆放高度應(yīng)保證不使原材料變形； 3、原材料出庫先進先出； 4、原材料貯存環(huán)境應(yīng)干凈整潔、通風防潮、防火防盜； 5、對庫存材料應(yīng)定期檢查（每月28日），對生銹變質(zhì)影響使用的材料應(yīng)及時上報。 6、原材料倉庫溫度為室溫，在15及30之間，濕度在45%-75%之間。四、 原材料盤點1、日常工作中，對常用材料應(yīng)進行不定期盤點，提高準確性；2、每月末進行一次帳面盤存；3、每季度末全面盤點一次。五、 設(shè)備保養(yǎng)：對倉庫內(nèi)設(shè)備定期進行保養(yǎng)。六、 賬目報表1、帳目日清月結(jié)，賬物卡一致；2、月底編制、次月3日前提交倉庫物資4、報表，報表一式三份，一份存根，一份供應(yīng)部，一份財務(wù)部。3、年底編制年度倉庫物資報表，并提交供應(yīng)部及財務(wù)部。七、 違章責任 1、倉管員不及時填制憑證登記帳簿，導致帳目不清，管理紊亂，數(shù)據(jù)不準，由供應(yīng)部視情節(jié)嚴重進行20元100元的經(jīng)濟處罰； 2、其他人員不配合倉管員工作，由倉管員報請相關(guān)部門領(lǐng)導進行處理。八、本制度中原材料包括但不限于：鋼板、圓鋼、鋼管、邊角料。九、本制度自發(fā)布之日起實施。 原材料倉管員職責一、 原材料到庫及時送檢，對檢驗合格的材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量核對清點、做好標識；對不合格材料必須及時隔離并上報，便于供應(yīng)部與品質(zhì)部第一時間處理；二、 接到生產(chǎn)部提供的生產(chǎn)任務(wù)通知單（原材料）5、后，核查倉庫庫存材料是否滿足生產(chǎn)需求，如不滿足必須及時上報供應(yīng)部門；三、 根據(jù)生產(chǎn)部提供的生產(chǎn)進度排程表安排剪板、下料，并做到先進先出；四、 嚴格依據(jù)生產(chǎn)任務(wù)通知單（原材料）和原材料領(lǐng)料單予以領(lǐng)料工作，對超出計劃所需材料必須由生產(chǎn)主管或調(diào)度簽字方能放行；五、 邊料整理收集、廢料規(guī)范堆放、毛坯廢料明確標識；六、 帳目日清月結(jié)，定期及不定期盤點，帳物卡一致，每月編制倉庫物資庫存報表，并于次月3日前上交，年底編制年度倉庫物資報表上交財務(wù)部、供應(yīng)部。七、 倉庫“6S”管理工作：物資擺放、產(chǎn)品標識、定位放置、設(shè)備保養(yǎng)、財產(chǎn)安全、日常清掃等；八、 整理規(guī)范原材料消耗明細表，提高原材料消耗定額精確度；九、 6、對不合理用料監(jiān)督控制，并及時上報；十、 遵守公司制度、服從領(lǐng)導安排、團結(jié)同事、緊密合作。 輔料倉管員職責一、 輔助材料到庫及時送檢，對檢驗合格的材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量核對清點、做好標識；對不合格物資必須及時隔離并上報，便于供應(yīng)部與品質(zhì)部第一時間處理；二、 接到生產(chǎn)開具的領(lǐng)料單后，進行核對，如符合要求，予以領(lǐng)料；三、 切實做到先進先出，以防物資因庫存周期過長而生銹變質(zhì)；四、 做好倉庫物資防火防盜、通風防潮等工作；五、 帳目日清月結(jié)，定期及不定期盤點，帳物卡一致，每月編制倉庫物資庫存報表，并于次月3日前上交財務(wù)部、供應(yīng)部；六、 倉庫“5S”管理工作：物資擺放、產(chǎn)品標識、定位放置、清掃清潔等；七、7、 對不合理用料監(jiān)督控制，并及時上報；遵守公司制度、服從領(lǐng)導安排、團結(jié)同事、緊密合作。外協(xié)倉管員職責一、 外協(xié)產(chǎn)品到廠及時送檢，對檢驗合格的產(chǎn)品名稱、圖號、數(shù)量核對清點、做好標識；對不合格產(chǎn)品必須及時隔離并上報，便于供應(yīng)部與品質(zhì)部第一時間處理；二、 根據(jù)安排，組織外協(xié)產(chǎn)品出廠加工，做到產(chǎn)品正確、數(shù)據(jù)準確；三、 統(tǒng)計外協(xié)加工廢品及損耗，如損耗率超過2，則必須及時上報供應(yīng)部，由供應(yīng)部與外協(xié)廠家協(xié)商處理；四、 外協(xié)加工中，毛坯料廢統(tǒng)計，并轉(zhuǎn)交給材料倉管，以辦理退貨事宜；五、 帳目日清月結(jié)，帳證一致，每月編制委托加工物資報表，并于次月3日前上交財務(wù)部、供應(yīng)部；六、 外協(xié)加工數(shù)據(jù)收集整理：電鍍重量明細、調(diào)8、質(zhì)硬度重量明細等；七、 每日登記外協(xié)加工進出憑證，各種數(shù)據(jù)資源共享；八、 遵守公司制度、服從領(lǐng)導安排、團結(jié)同事、緊密合作。 供應(yīng)助理職責一、 根據(jù)銷售計劃及生產(chǎn)采購?fù)鈪f(xié)任務(wù)明細制定采購計劃，提交主管批準；二、 依據(jù)批準之采購計劃下采購訂單/合同（傳真），并將采購訂單/合同交一份給倉庫，由倉庫對采購產(chǎn)品進行驗收。三、 按采購合同統(tǒng)計各供應(yīng)商交貨數(shù)量、跟蹤進度，確保物資及時到位，滿足生產(chǎn)要求；四、 外協(xié)加工產(chǎn)品進度跟蹤，下達外協(xié)加工任務(wù)通知單，要求供應(yīng)商按通知單加工產(chǎn)品并交付；五、 根據(jù)技術(shù)部的模具材料采購清單進行分解后下采購訂單/合同，交一份給工裝組，由工裝組驗收并掌握到貨情況，及時催貨，保證材9、料到位。六、 對各倉庫上報情況及時處理，對不能處理事項及時上報主管；七、 負責庫存在蓮星金屬公司熱鍍鋅板的帳目登記、核對工作。八、 負責采購物資帳目核對工作、外協(xié)加工產(chǎn)品帳目核對、報送財務(wù)結(jié)算。九、 管理下屬倉庫、不定期檢查倉庫管理員工作，并進行考評。十、 協(xié)助部門主管管理本部門工作；十一、 遵守公司制度、服從領(lǐng)導安排、團結(jié)同事、緊密合作。 輔料倉庫管理制度為了規(guī)范輔料倉庫管理，配合財務(wù)部門做好成本核算工作，減少浪費、優(yōu)化庫存，特制定本制度。一、 入庫管理 1、物資入庫時，倉管員及時填制送檢單送檢（原則上，來料需附產(chǎn)品出廠檢驗報告）。 2、物資經(jīng)檢驗合格后，倉管員立即開具入庫憑證，一式三聯(lián)：一10、聯(lián)存根，一聯(lián)供方，一聯(lián)財務(wù)。倉管員依據(jù)入庫憑證即時登記帳簿。 3、物資檢驗不合格，倉管員應(yīng)立即隔離，并及時上報，由供應(yīng)部與品質(zhì)部協(xié)商處理。 4、自制半成品入庫，需有明確標識及合格證，否則不得入庫。二、 出庫管理 1、各班組長依據(jù)生產(chǎn)任務(wù)通知單填寫領(lǐng)料單，注明所領(lǐng)材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途； 2、倉管員核對各班組填寫的領(lǐng)料單，對未超過計劃所需材料數(shù)量準予領(lǐng)料；對超出數(shù)量，需由生產(chǎn)部門主管或調(diào)度簽字批準才予發(fā)放。 3、其他部門領(lǐng)用材料，需由該部門主管填寫領(lǐng)料單，注明所領(lǐng)材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途；倉管員核對后發(fā)料； 4、領(lǐng)料人需在產(chǎn)品進出憑證上簽名作為材料領(lǐng)出憑據(jù)。三、 貯存管理 1、分類11、擺放、整齊劃一、標識清楚； 2、堆放高度應(yīng)保證不使產(chǎn)品變形； 3、出庫先進先出； 4、產(chǎn)品減至最低庫存量時應(yīng)及時上報，以備適量庫存。 5、貯存環(huán)境應(yīng)干凈整潔、通風防潮、防火防盜； 6、對庫存物資應(yīng)定期檢查（每月28日），對生銹變質(zhì)影響使用的材料及時上報。 7、原材料倉庫溫度為室溫，在15及30之間，濕度在45%-75%之間。四、 盤點1、日常工作中，對常用材料應(yīng)進行不定期盤點，提高準確性；2、每月末進行一次帳面盤存；3、第季度末全面盤點一次。五、 賬目報表1、帳目日清月結(jié)，賬物卡一致；2、月底編制、次月3日前提交倉庫物資報表，報表一式三份，一份存根，一份供應(yīng)部，一份財務(wù)部。3、年底編制年度倉庫12、物資報表，并提交供應(yīng)部及財務(wù)部。六、 違章責任 1、倉管員不及時填制憑證登記帳簿，導致帳目不清，管理紊亂，數(shù)據(jù)不準，由供應(yīng)部視情節(jié)嚴重進行處罰； 2、其他人員不配合倉管員工作，由倉管員報請相關(guān)部門領(lǐng)導進行處理。七、本制度中半成品包括但不限于：自制半成品、外購件、紙箱、包裝輔助材料等。八、本制度自發(fā)布之日起實施。 工具物資領(lǐng)用限制規(guī)定為充分利用工具物資，杜絕“小倉庫”現(xiàn)象，減少資源浪費，節(jié)約成本，現(xiàn)對工具物資領(lǐng)用作以下限制規(guī)定：一、 所有部門、車間、班組領(lǐng)用工具物資根據(jù)工作需要必須如實開具領(lǐng)料單，不得多開多領(lǐng)，輔料倉庫倉管員對多開物資不予發(fā)放。二、 各部門、車間、班組需授權(quán)固定人員領(lǐng)取工具物資（13、見授權(quán)領(lǐng)料人員名單），送供應(yīng)部存檔，由供應(yīng)部交輔料倉管員作發(fā)放依據(jù)。三、 根據(jù)物資如工具、刀具、刃具等可以重復(fù)使用的特性，領(lǐng)用者再次領(lǐng)用新物資時，必須以舊換新，否則倉庫不予發(fā)放；四、 對價值在50元以上的物資領(lǐng)用需經(jīng)各部門主管（部級以上）簽批方可領(lǐng)用；五、 手套限量領(lǐng)用規(guī)定：沖壓車間每人每月6雙，機加車間每人每月4雙，電焊組普工每人每月4雙，電焊工每人每月4雙及皮手套每二月1雙，模具組每人每月6雙，機修工每人每月5雙，包裝組每人每月4雙，搬運組每月每人6雙、噴漆組每人每月3雙及乳膠手套每月2雙，特殊情況，如生產(chǎn)任務(wù)繁忙時限量手套不足時，需由組長填寫領(lǐng)料單經(jīng)生產(chǎn)部部長簽批進行領(lǐng)取；其他部門應(yīng)根據(jù)14、工作需要填寫領(lǐng)料單領(lǐng)取手套。如倉管私自多發(fā)手套，由倉管員自行承擔手套費用（金額按手套購買價2倍計算）。六、 倉管員按單位按個人登記領(lǐng)用物資及借用物資，凡人員辭工、離職、崗位調(diào)動等必須到倉庫辦理工具移交手續(xù)，如發(fā)現(xiàn)物資短少、損壞情況，及時上報公司財務(wù)部，由財務(wù)部照價索賠。七、 為改善倉庫管理，倉庫每日定時整理整頓、依單登賬，每月月底進行盤點、編制報表，故定于每日上午下班前半小時及下午下班前半小時，倉庫一般不予辦理領(lǐng)料，特殊情況如任務(wù)緊急時除外。八、 以上規(guī)定自發(fā)布張貼之日起執(zhí)行。授權(quán)領(lǐng)料人員名單 經(jīng)2009年4月20日會議決定，各部門申報授權(quán)固定人員領(lǐng)料名單如下： 一、生產(chǎn)部： 莊滿治 機加車間：李萬志、劉永成、柯建家 沖壓車間：鄒瑞生、文 剛 電焊組： 岳大全 噴漆組： 袁建林、袁永安 包裝組： 王明機 搬運組： 王玉集 機電組： 馬思茂、董留柱二、行政人事部：胡小平三、工程部：鄒水平 模具組：吳其均、郭火祥 線切割：徐挺進四、財務(wù)部：王雅雙五、銷售部：黃偉煌、韋和六、品管部：郝 松、周建華、陳 建七、供應(yīng)部：馮春雷、鄭艷玉、王明凱 材料庫：顏小琴各部門如需更改或增減固定領(lǐng)料人員名單，需書面通知供應(yīng)部。