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1、混凝土有限公司銷售管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 混凝土營銷管理制度第一章總則第一條目的為確保混凝土銷售行為的規(guī)范性，有效控制資金風險，加強應收款管理，結合公司的實際情況，特制定本管理制度。第二條適用范圍公司預拌混凝土的銷售管理。 第三條管理職責1、公司總經(jīng)理：根據(jù)公司的管理權限和授權，負責合同簽訂事宜（包括對方資信、價格、質量、供貨期、付款條件、優(yōu)惠政策）的審核、指導以及合同簽訂的審批，監(jiān)督合同的履行與應收款的收繳等工作。2、銷售部經(jīng)理：負責銷售合同的評審及履行監(jiān)督，隨時了解貨款回籠情況，制定和落實資金回2、收計劃，督促和協(xié)助銷售員應收款催收工作。3、銷售員：積極對市場進行走訪、分析，負責銷售及銷售合同的草簽、報批以及對帳、收款工作。4、銷售內(nèi)勤：建立健全客戶臺帳；配合財務對已供、在供、未供合同進行分類管理；定期檢查對帳單的及時性和完整性，及時配合銷售員做好應收賬款回籠工作。5、財務部：建立建全客戶臺帳，做好已供、在供、未供合同的分類管理及日常執(zhí)行監(jiān)督管理。6、攪拌車駕駛員：負責混凝土的運送及發(fā)貨單的傳送。7、法律顧問：負責合同合法性、有效性的審查，指導、監(jiān)督合同訂立、履行等工作，負責合同糾紛處理。第二章合同訂立第四條凡以公司名義對外銷售混凝土，均應簽訂公司統(tǒng)一版本的預拌混凝土買賣合同（一式四份）3、。原則上必須先有銷售合同，再安排生產(chǎn)或供貨，小方量（2000方以內(nèi)）現(xiàn)金業(yè)務，經(jīng)公司總經(jīng)理同意，可以在收款后根據(jù)生產(chǎn)任務通知單安排生產(chǎn)或供貨，但需在供貨事實發(fā)生后1天內(nèi)補簽合同。第五條銷售員根據(jù)公司的銷售管理規(guī)定（含價格、技術要求、付款方式等）與客戶達成混凝土買賣意向，經(jīng)協(xié)商一致后，訂立合同，并附送生產(chǎn)任務通知單，便于合同履行時買受方提前通知我方。第六條訂立合同前必須了解掌握買受方經(jīng)營資格是否具備、營業(yè)執(zhí)照是否合法、資信狀況是否良好、經(jīng)營場所是否穩(wěn)定等情況，無經(jīng)營資格和信譽、未經(jīng)企業(yè)年檢的單位不得與之訂立合同。如購買方是個人，應詳細記錄其身份證號碼、家庭住址、電話等。第七條對于較大項目信息，銷4、售人員應及時反饋給銷售部經(jīng)理及公司總經(jīng)理，以便公司能及時進行配合跟進，結合公司的優(yōu)劣勢，根據(jù)公司的銷售計劃及銷售基準價，有計劃有目的地接洽業(yè)務。公司總經(jīng)理有是否訂立合同的最終決定權。第八條簽訂合同時根據(jù)合同簽訂的各項規(guī)定清楚明了的填寫合同，經(jīng)買受方蓋章后，按合同審批要求送銷售部經(jīng)理、公司總經(jīng)理確認，報法律顧問審核，經(jīng)確認審核后加蓋公司公章。蓋章后，合同原件交公司財務部、銷售內(nèi)勤各1份留存，另2份送買受方。第九條訂立合同時，必須附上經(jīng)買受方書面蓋章確認的收料約定，約定有效收料人。第十條與公司（單位）合作，買受方蓋章應為公司公章或項目部印章。如以包工頭等個人行為代表買受方公司簽訂合同的，原則上不允5、許簽訂，否則造成的一切損失由個人承擔。第十一條與自然人簽訂合同時，合同須經(jīng)三方（施工方、業(yè)主、供貨方）簽字，并附上業(yè)主、施工項目經(jīng)理個人身份證復印件。第十二條付款方式欄目，原則上為每月25日結上月所供貨款的100%（小方量業(yè)務必須先付款后供貨）。嚴禁使用如“工程竣工、驗收合格付款、按圖紙決算、回彈測試合格后付款、按甲方支付比例付款”及其他影響貨款回籠的用詞。第十三條分標段施工的項目嚴禁多個標段工地放同一合同中一起簽訂。第三章貨款規(guī)定第一節(jié)貨款結算第十四條2000方以內(nèi)的小方量現(xiàn)金業(yè)務必須先付款后供貨，主體砼供完后多退少補，且應在一個月內(nèi)結清。第十五條月結項目以自然月為結算周期，每月5日前由銷售6、內(nèi)勤制作上月的對帳單，經(jīng)會計核對確認后，銷售員于每月10日前與客戶辦理完確認手續(xù)，確認后的回單交銷售內(nèi)勤。第十六條對帳單的確認需要對方簽字及蓋章。簽字確認必須由約定的有效收料人簽字，若對帳單確認簽名與有效收料人簽名不一致，銷售內(nèi)勤應拒收。第十七條原則上每月25日前完成上月所供貨款100%的回籠，結款額最低不得低于上月供貨款的80%，余款原則上要求在主體砼供完后一個月內(nèi)付清，最遲不得超過三個月。第二節(jié)在供項目應收款管理第十八條在供合同項目，原則上按合同約定期限及付款方式支付上月貨款，如按合同約定逾期超7天內(nèi)，可正常供貨，超過7天且無付款承諾的，從第8天起一律停止供貨。第十九條逾期超過7天，但取得7、對方書面付款承諾，且承諾付款期限在23天以內(nèi)的，經(jīng)銷售部經(jīng)理審核，公司總經(jīng)理批準，可暫時少量供貨（500方以內(nèi)），付款承諾期到仍未能付款的，一律停止供貨。個別特殊情況，由銷售員以書面形式寫明原由，提出申請，且取得對方的第二次書面付款承諾，經(jīng)銷售部經(jīng)理核準，公司總經(jīng)理審批同意后，可繼續(xù)供貨。第二十條銷售內(nèi)勤每日與財務核對資金回籠情況，對未按規(guī)定及時付款的在供項目，及時通知相關銷售人員，每周以報表形式匯總把各項目資金回籠情況告知銷售部經(jīng)理。對符合以上規(guī)定停止供貨條件的，以書面形式提出停止供貨建議，經(jīng)公司總經(jīng)理簽字確認后，通知生產(chǎn)部停止供貨，相關銷售員及時通知被停供單位。第二節(jié)完工項目應收款管理第二8、十一條主體砼供完后，應加快余款催款節(jié)奏，原則上要求拖欠方在1個月內(nèi)結清，如3個月后仍無法結清且無書面還款承諾的，第4個月向拖欠方發(fā)出催款函，催款函發(fā)出后半個月仍無結果的，可向法律顧問申請向其發(fā)律師函（發(fā)律師函之前，至少三次以上和拖欠方協(xié)商溝通）。發(fā)律師函后半個月仍無合理解決方案的，可交法律顧問提起訴訟。第二十二條拖欠方余款還款承諾的承諾期限每次不得超過3個月，且累計不得超過3次，若第二次還款承諾仍不能兌現(xiàn)，應向其發(fā)律師函，發(fā)律師函后半個月仍無合理解決方案的，可交法律顧問提起訴訟。第三章供貨及資料管理第二十三條生產(chǎn)部安排生產(chǎn)供貨必須有生產(chǎn)任務通知單。符合停止供貨條件，且已被通知停止供貨的項目，生9、產(chǎn)部不得安排生產(chǎn)供貨。第二十四條簽訂銷售合同后，由買受方填寫生產(chǎn)任務通知單，經(jīng)試驗室主任、銷售內(nèi)勤簽字確認后，交生產(chǎn)部安排生產(chǎn)供貨。第二十五條合同手續(xù)或資料不齊全的，銷售內(nèi)勤不得批準生產(chǎn)任務的下達，并要求銷售員補齊或修正相關資料。因客觀原因無法及時補齊或修正資料的，由銷售員以書面形式說明原因，經(jīng)公司總經(jīng)理簽字同意后方可下達生產(chǎn)任務通知安排生產(chǎn)。第二十六條砼供應量以攪拌車駕駛員隨車發(fā)貨單為準，發(fā)貨單經(jīng)約定有效收料人現(xiàn)場簽認后，供方聯(lián)由攪拌車駕駛員帶回交給銷售內(nèi)勤，作為銷售員對賬的依據(jù)。第二十七條銷售內(nèi)勤每月核實對帳單、合同、發(fā)貨單等，并建立健全相關臺帳，對資料不齊全的及時督促銷售員補齊資料，并以10、書面形式報告銷售部經(jīng)理、公司總經(jīng)理。第四章異常情況及注意事項第二十八條產(chǎn)品質量異議或特殊質量要求1、銷售員應及時跟蹤施工進度，協(xié)助生產(chǎn)部門搞好與施工單位的合作關系，出現(xiàn)問題及時協(xié)調解決。2、遇到突發(fā)性的生產(chǎn)或質量技術上的問題，銷售員應在第一時間趕赴現(xiàn)場，了解清楚具體事實后，把情況報告銷售部經(jīng)理、公司總經(jīng)理，同時告知試驗室，配合試驗室按照施工單位提出的技術要求及其它合理要求，做好服務工作。3、確實因我方交貨時間、產(chǎn)品瑕疵等服務和質量問題，導致客戶利益受損，提出減免部分貨款要求的，應由買受方提出書面申請，詳細說明理由，經(jīng)銷售員、試驗室主任現(xiàn)場確認后，送銷售部經(jīng)理、公司總經(jīng)理簽字批準后方可執(zhí)行。若減11、免貨款在5000元（含2000元）以上的，須報公司董事長批準后方可執(zhí)行。第二十九條對合同及相關資料不符合要求（含付款方式、印章、有效收料人約定單），或對帳單、發(fā)貨單等資料遺失的，應及時修正或補齊資料，客觀原因不能補齊的，須書面報告公司總經(jīng)理批示。第三十條買受方的有效收料人、經(jīng)辦人更換時，須要求對方另外提供授權委托書。第三十一條接受支票時應注意對支票的審查，避免銀行退票帶來的損失。第三十二條收款過程中如果買受方要求先出發(fā)票并掛賬，應讓對方出具收條，并在收條中注明款項未付，或索要未付款回執(zhí)。第三十三條買受方出現(xiàn)嚴重資金困難、面臨破產(chǎn)或其他重大問題，可能導致貨款無法回收時，應及時書面報告總經(jīng)理及法律12、顧問。第五章督查管理第三十四條公司財務部每月對照貨款回籠情況，編制應收款明細表，并做好已供、在供、未供合同的分類登記管理，報表送公司總經(jīng)理。第三十五條擅自違規(guī)操作的銷售行為，由當事人負全部責任并視情節(jié)輕重給當事人予以100-500元罰款，銷售部經(jīng)理、公司總經(jīng)理負領導責任，予以100-500元罰款。第三十六條凡存在對帳單不完整、合同票據(jù)不齊全或起訴所需標準材料的收集不完備等現(xiàn)象，銷售內(nèi)勤若未能及時核對發(fā)現(xiàn)并報告相關領導，給予警告處分。若因此給公司造成損失，對銷售內(nèi)勤根據(jù)責任給予處罰。第三十七條經(jīng)銷售內(nèi)勤提醒督促需補齊的有關材料，銷售人員未能及時補齊，且無任何書面形式的正當理由說明的，因此所造成的13、一切損失由銷售員個人承擔，且公司有權委派其他銷售員接管該業(yè)務。銷售部經(jīng)理、公司總經(jīng)理負領導責任，予以100-500元罰款。第三十八條銷售員未及時對帳或對帳單丟失，導致貨款不能按時回收或造成死賬壞賬的，由其本人負全部責任（貨款總額及逾期利息并記入績效考核）。第三十九條未經(jīng)相應權限人批準，擅自減免貨款，按誰批準誰負責的原則，由批準人與相關銷售員承擔賠償責任，并予以100-500元/人罰款。第六章附則第四十條公司總經(jīng)理負責本制度的制定、修訂及未盡事宜的解釋。第四十一條凡與本制度內(nèi)容相抵觸的，以本制度之規(guī)定為準。第四十二條本制度經(jīng)全體職工討論，與工會、職工代表平等協(xié)商確定，經(jīng)總經(jīng)理辦公會評審通過后，頒布。修訂或廢止時亦同。第四十三條本制度自頒布日起施行。xxxx混凝土有限公司