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1、酶制劑有限公司材料物資低值易耗品管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 物資管理制度1主題內(nèi)容與適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了物資管理方面的制度本標(biāo)準(zhǔn)適用于供應(yīng)、倉(cāng)庫(kù)、銷(xiāo)售、生產(chǎn)等方面的物資釆購(gòu)、入庫(kù)、出售、領(lǐng)用及 檢驗(yàn)。2材料物資管理2.1材料物資采購(gòu)入庫(kù)采購(gòu)計(jì)劃：倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)根據(jù)牛產(chǎn)計(jì)劃及物資庫(kù)存情況及時(shí)填報(bào)采購(gòu)計(jì)劃, 經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)科長(zhǎng)、牛產(chǎn)副總簽批后轉(zhuǎn)采購(gòu)部采購(gòu)。采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃及相關(guān)規(guī)定采 購(gòu)后，填寫(xiě)物資釆購(gòu)單，經(jīng)企管部審價(jià)后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。玉米、煤炭、生豆粕等需要過(guò)磅的物資2. 1.2. 1計(jì)劃核對(duì)：物資到廠后，倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)先核對(duì)到廠物資跟采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu) 單的物料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量是否一致2、。毛重過(guò)磅：廠內(nèi)過(guò)磅的，必須有倉(cāng)庫(kù)、質(zhì)檢、過(guò)磅員三方監(jiān)磅并簽字; 外岀過(guò)磅的，倉(cāng)庫(kù)保管員跟物資使用部門(mén)共同派人隨車(chē)稱(chēng)重，過(guò)磅數(shù)量由隨車(chē)人 員跟供應(yīng)商共同確認(rèn)后簽字認(rèn)可。過(guò)磅單應(yīng)登記運(yùn)輸車(chē)號(hào)、材料名稱(chēng)、供應(yīng)商名 稱(chēng)等相關(guān)信息，發(fā)現(xiàn)地磅界常必須及時(shí)匯報(bào)并重新過(guò)磅。材料卸車(chē)：隨車(chē)人員帶供應(yīng)商到指定地點(diǎn)卸車(chē)，全程跟蹤材料卸車(chē)全過(guò) 程。在卸車(chē)時(shí)發(fā)現(xiàn)異常情況，必須停止卸車(chē)并及時(shí)上報(bào)本部門(mén)負(fù)責(zé)人做出處理。質(zhì)檢化驗(yàn)：質(zhì)檢員按供應(yīng)商及車(chē)次隨機(jī)抽樣化驗(yàn)，抽樣應(yīng)能代表木車(chē)次 材料的質(zhì)量概況，除在車(chē)上抽檢并現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督外，能做到的要包包倒包。根據(jù)化驗(yàn) 結(jié)果出具質(zhì)檢報(bào)告單并經(jīng)質(zhì)檢科長(zhǎng)簽字。化驗(yàn)不合標(biāo)準(zhǔn)的不予辦理入庫(kù)，特殊情3、況須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。1. 皮重過(guò)磅：材料卸完后，由原隨車(chē)人員跟車(chē)到地磅過(guò)空車(chē)，并跟供應(yīng)商 共同在過(guò)磅單上簽字確認(rèn)。2. 開(kāi)具入庫(kù)單：倉(cāng)庫(kù)保管員審核過(guò)磅單、檢驗(yàn)單手續(xù)齊備后，計(jì)算入庫(kù)物 資凈重（毛重-皮重-雜質(zhì)-水分等二凈重），并開(kāi)具材料收料單，一聯(lián)存根、一聯(lián)交 客戶作為結(jié)算的依據(jù)。并作好交接記錄臺(tái)賬客戶結(jié)算：客戶根據(jù)收料單開(kāi)具發(fā)票后（或農(nóng)副產(chǎn)品收購(gòu)單），持發(fā)票（發(fā)票后附過(guò)磅單、檢驗(yàn)單、）交倉(cāng)儲(chǔ)科長(zhǎng)審核簽字后，辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù)。3五金原料及檢驗(yàn)權(quán)限2.1.3. 1必須堅(jiān)持先檢驗(yàn)再入庫(kù)的原則，嚴(yán)禁先入后檢，設(shè)備、配件、五金件、 電纜電器件由設(shè)備科檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格填寫(xiě)進(jìn)貨驗(yàn)證記錄檢驗(yàn)人簽字。2. 原材4、料、化工、玻璃儀器等由質(zhì)檢科檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后填寫(xiě)進(jìn)貨騎 證記錄并經(jīng)負(fù)責(zé)人簽字。2.1. 2. 3計(jì)量器具、壓力表有計(jì)量人員檢驗(yàn)。2. 清點(diǎn)入庫(kù)：無(wú)特殊情況保管員必須見(jiàn)實(shí)物，見(jiàn)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單后，驗(yàn)收合格 的物資倉(cāng)管員清點(diǎn)無(wú)誤后開(kāi)具材料收料單，一聯(lián)存根、一聯(lián)交客戶作為結(jié)算的依 據(jù)，收料單上的數(shù)量必須跟實(shí)收數(shù)量一致，嚴(yán)禁借條頂庫(kù)。外購(gòu)物料，無(wú)訂購(gòu)人在場(chǎng)，保管人員不得擅自開(kāi)箱（柜）驗(yàn)收，如訂購(gòu) 人委托他人代辦或公司指定人員“監(jiān)收”，核查后代辦人或“監(jiān)收”人必須在物資入庫(kù)驗(yàn)收單存根聯(lián)簽字認(rèn)可。需直接進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)的應(yīng)當(dāng)場(chǎng)辦妥收發(fā)手續(xù) （生產(chǎn)部門(mén)專(zhuān)人驗(yàn)收）。客戶結(jié)算：客戶根據(jù)收料單開(kāi)具發(fā)票后，持發(fā)票、后附檢驗(yàn)報(bào)告5、單跟材 收料單到倉(cāng)庫(kù)交倉(cāng)儲(chǔ)科長(zhǎng)審核簽字（倉(cāng)儲(chǔ)科長(zhǎng)在發(fā)票上簽字時(shí)要審核倉(cāng)庫(kù)保管員 開(kāi)具的收料單上的供貨單位名稱(chēng)與發(fā)票上的單位名稱(chēng)、物品名稱(chēng)、數(shù)量、價(jià)格等 是否相符）后，辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù)。2. 1.4非計(jì)劃物資嚴(yán)禁入庫(kù)。5質(zhì)檢不合格的材料及同質(zhì)價(jià)高的物資應(yīng)及時(shí)辦理退貨手續(xù)。2. 1. 6倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)發(fā)現(xiàn)購(gòu)進(jìn)物資價(jià)格異常的，應(yīng)及時(shí)匯報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處理。2. 2材料物資保管2. 2. 1倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)已辦理入庫(kù)手續(xù)的材料物資按規(guī)格、型號(hào)分類(lèi)存放，做到三 清三一致，即數(shù)量清、規(guī)格清、質(zhì)量清，賬、卡、物一致，做到先進(jìn)先出。對(duì)易燃、易爆、易損物資，必須采取相應(yīng)措施妥善存放。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)防衛(wèi)嚴(yán)密、嚴(yán)防盜竊、庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，6、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)及其附近應(yīng)配備相應(yīng) 的消防設(shè)施。2. 2. 4非材料保管人員不得任意進(jìn)入庫(kù)內(nèi)，保管人員應(yīng)負(fù)制止之責(zé)。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)具備經(jīng)檢定合格的度量、衡量器具，并應(yīng)隨時(shí)校止，妥善保管，保 證收發(fā)料準(zhǔn)確。易燃易爆危險(xiǎn)性材料應(yīng)與其它材料隔離保管，并標(biāo)示“嚴(yán)禁煙火”及“危 險(xiǎn)”字樣。貴重物資應(yīng)特別儲(chǔ)存，并予加鎖。建立物資保管流水帳、FI清月結(jié)、帳物相符。定期檢查庫(kù)存物資“質(zhì)變”情況，及時(shí)采取防范措施。達(dá)到“四無(wú)”標(biāo) 準(zhǔn)（無(wú)霉變、無(wú)銹蝕、無(wú)損壞、無(wú)廢品）。10庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁存放個(gè)人物品。2.2. 11倉(cāng)庫(kù)保管員要對(duì)易生銹、腐蝕的配件做好抹油等防護(hù)。每月進(jìn)行一次物資抽查盤(pán)點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)盈虧，查明原因，填寫(xiě)財(cái)產(chǎn)物資 盤(pán)盈（虧）報(bào)告7、并上報(bào)。倉(cāng)庫(kù)保管員要對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行口常檢查，發(fā)現(xiàn)有超期、失效、霉?fàn)€變質(zhì)、 積壓物資等異常問(wèn)題吋須及吋逐級(jí)上報(bào)處理。2.3材料物資的領(lǐng)用部門(mén)領(lǐng)料,由部門(mén)負(fù)責(zé)人先填寫(xiě)材料批單，材料批單上必須注明領(lǐng) 料部門(mén)、領(lǐng)用材料的名稱(chēng)、牌號(hào)、數(shù)量、規(guī)格使用位置等，領(lǐng)料人憑材料批單 到生產(chǎn)科開(kāi)單員處換取領(lǐng)料單后，持領(lǐng)料單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。正常情況下采 購(gòu)來(lái)的物資必須先入庫(kù)再領(lǐng)用。2. 3.2車(chē)間材料批單的簽批車(chē)間領(lǐng)用的工具、超標(biāo)準(zhǔn)勞保、銅件、危險(xiǎn)品（硫酸、酸等），經(jīng)車(chē)間 主任開(kāi)單、分管副總在領(lǐng)料批單上審簽后方可開(kāi)單領(lǐng)料，開(kāi)單員須在領(lǐng)料單上注 明領(lǐng)料人、審批人。2. 3. 2. 2超千元以上或不計(jì)費(fèi)用的整機(jī)大件出庫(kù)必須經(jīng)8、生產(chǎn)副總經(jīng)理簽字方可 領(lǐng)料。其他物資領(lǐng)用，車(chē)間主任在開(kāi)具的材料批單上簽字，牛產(chǎn)部換發(fā)領(lǐng) 料單后可到倉(cāng)庫(kù)直接領(lǐng)取。正常范圍內(nèi)的勞保用品發(fā)放，由生產(chǎn)科長(zhǎng)審核簽字領(lǐng)取。車(chē)間用糧，由動(dòng)力車(chē)間開(kāi)車(chē)間用糧檢斤單，工藝車(chē)間領(lǐng)料人在單據(jù)上 簽字，必須注明種子罐批號(hào)、二級(jí)罐、發(fā)酵罐用糧數(shù)。未粉碎及已粉碎未使用的， 作為倉(cāng)庫(kù)物資保管.壓力表、計(jì)量器具等由計(jì)量室開(kāi)領(lǐng)料單，并由計(jì)量室建立臺(tái)賬。2. 3. 2. 7公司各部門(mén)領(lǐng)料，必須統(tǒng)一到生產(chǎn)部開(kāi)單，任何人不得隨意簡(jiǎn)化程序。2. 3.3交I口管理2. 3. 3. 1閥門(mén)、工具、螺絲螺母、壓力表、計(jì)量器具等所有五金類(lèi)物資及各類(lèi)低 值易耗品，必須交【口換新，新增的需在領(lǐng)料9、單上注明。2. 3. 3.2各部門(mén)開(kāi)具材料批單時(shí)，必須注明是維修或新安裝，生產(chǎn)部換發(fā)領(lǐng) 料單吋，對(duì)維修的不見(jiàn)交1 口條，不得開(kāi)單領(lǐng)料，并在領(lǐng)料單上注明新增或 交I 口字樣。2. 3. 3.3 IB件統(tǒng)一交由廢舊庫(kù)管理，廢舊庫(kù)保管員必須建立廢舊件物資退庫(kù)明細(xì) 臺(tái)帳，詳細(xì)登記廢I口件交冋的時(shí)間、部門(mén)、經(jīng)手人等信息。2. 3. 3. 4生產(chǎn)部對(duì)未注明維修還是新領(lǐng)用的材料批單,不予換發(fā)領(lǐng)料單, 倉(cāng)庫(kù)對(duì)未注明維修還是新領(lǐng)用的領(lǐng)料單，不予發(fā)貨。2. 3. 3. 5特殊情況需要先領(lǐng)新再換I口的，領(lǐng)料人必須填寫(xiě)欠I口件欠條后，開(kāi)單員 方可開(kāi)具領(lǐng)料單，領(lǐng)料人必須事后及吋?xì)w還I口件。2. 3.5對(duì)交回的舊品、舊件10、，牛產(chǎn)部、設(shè)備科定期組織清理，能用的歸類(lèi)存放, 未有利用價(jià)值的寫(xiě)出中請(qǐng)，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)處理。2. 3.4生產(chǎn)部開(kāi)單員負(fù)責(zé)審核材料批單上的內(nèi)容，包括領(lǐng)料簽批手續(xù)、是新 領(lǐng)用的是否有副總簽字等，并在換發(fā)的領(lǐng)料單上注明維修還是新領(lǐng)用等。嚴(yán) 禁私自開(kāi)單及違規(guī)多開(kāi)，對(duì)違規(guī)領(lǐng)料行為要及時(shí)進(jìn)行制止。2. 3. 5生產(chǎn)部定期做好車(chē)間原始生產(chǎn)記錄的收集整理工作，開(kāi)單員對(duì)開(kāi)出的領(lǐng)料 單，要進(jìn)行分類(lèi)、分部門(mén)、分品種整理匯總，并及時(shí)輸入微機(jī)，并對(duì)書(shū)面材料整 理歸類(lèi)后，進(jìn)行歸檔保存。2. 3.6開(kāi)單員對(duì)每日開(kāi)單物資建立流水賬記錄，確保帳帳相符。對(duì)工作中發(fā)現(xiàn)的 問(wèn)題要及時(shí)匯報(bào)；對(duì)開(kāi)出的單據(jù)負(fù)責(zé)；對(duì)不作費(fèi)用的物資，在領(lǐng)料批單上11、見(jiàn)有生 產(chǎn)分管領(lǐng)導(dǎo)的簽字后，方可視為不作費(fèi)用，并注明。2. 3.7倉(cāng)庫(kù)發(fā)料吋，必須詳細(xì)審核領(lǐng)料單內(nèi)容，核對(duì)名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量 等、并檢斤、計(jì)量、清點(diǎn)，不得誤發(fā)。2. 3.8嚴(yán)禁借條出庫(kù)，因生產(chǎn)緊急情況，不能先開(kāi)單后領(lǐng)料的，經(jīng)手人必須持本 人簽字的借條辦理暫借手續(xù)，并于當(dāng)日內(nèi)補(bǔ)辦有關(guān)中領(lǐng)手續(xù)。2. 3.9倉(cāng)庫(kù)保管員須根據(jù)先進(jìn)先出的原則發(fā)出材料，生產(chǎn)部門(mén)材料領(lǐng)用后，當(dāng)月 用不完的，月底必須辦理退庫(kù)或假退庫(kù)手續(xù)。2. 3.10發(fā)出材料，因質(zhì)量問(wèn)題退庫(kù)更換，倉(cāng)庫(kù)保管應(yīng)態(tài)度熱情及吋更換，并查 明原因上報(bào)處理。3.11月末倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)將木月領(lǐng)料物資按照領(lǐng)用部門(mén)分類(lèi)匯總，作為核算成木 的依據(jù)。3低值易耗品的12、管理3.1使用期限超過(guò)一年，單位價(jià)值在2000元以內(nèi)、150元以上的用品、用具、設(shè) 備列入低值易耗品（各類(lèi)包裝物除外）。32領(lǐng)用低值易耗品時(shí)，憑手續(xù)齊全的領(lǐng)料單領(lǐng)用，否則不予發(fā)放。3低值易耗品由財(cái)務(wù)部門(mén)設(shè)置明細(xì)賬，管理部門(mén)設(shè)置低值易耗品臺(tái)賬，并按以 下規(guī)定實(shí)行對(duì)口與分級(jí)管理相結(jié)合的形式。3. 3.1倉(cāng)儲(chǔ)、質(zhì)檢、后勤及非生產(chǎn)性低值易耗品由辦公室管理，采購(gòu)前需經(jīng)分管 副總及總經(jīng)理批準(zhǔn)。3. 2牛產(chǎn)用低值易耗品由牛產(chǎn)部管理。3. 3公司辦公室負(fù)責(zé)后勤辦公部門(mén)的低值易耗品臺(tái)帳的建立、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn) 部門(mén)的低值易耗品臺(tái)帳的建立，并定期或者不定期對(duì)低值易耗品進(jìn)行實(shí)地實(shí)物盤(pán) 點(diǎn)。使用部門(mén)不得丟失和損壞。3.13、 3. 4年末由辦公室、生產(chǎn)部、企管部等部門(mén)對(duì)所有低值易耗品按使用部門(mén)進(jìn)行 盤(pán)點(diǎn)，對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧、損壞的低值易耗品作出原因分析上報(bào)處理。3. 5低值易耗品在公司內(nèi)部轉(zhuǎn)移時(shí)，管理部門(mén)應(yīng)做好登記手續(xù)。3. 3. 6低值易耗品報(bào)廢時(shí)，必須經(jīng)使用部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)辦公室主任、財(cái)務(wù)經(jīng)理、 總經(jīng)理簽批后，辦理報(bào)廢手續(xù)。4產(chǎn)品出入庫(kù)管理4. 1產(chǎn)品入庫(kù)管理成品入庫(kù)：車(chē)間當(dāng)天的產(chǎn)品應(yīng)該全部入庫(kù)，入庫(kù)部門(mén)應(yīng)執(zhí)成品檢驗(yàn)記錄, 入庫(kù)產(chǎn)品一并交成品保管員核對(duì)，保管員核對(duì)無(wú)誤后在成品檢驗(yàn)記錄簽字、 開(kāi)成品入庫(kù)單。無(wú)質(zhì)檢科成品檢驗(yàn)記錄的產(chǎn)品，一律不準(zhǔn)辦理入庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)儲(chǔ)科可作 為暫存產(chǎn)品處理，但質(zhì)檢科必須在三日內(nèi)出具細(xì)菌檢測(cè)報(bào)14、告單。入庫(kù)產(chǎn)品箱體、桶、袋變形、破損、封口紙、標(biāo)記不清、袋箱、桶面 不凈，應(yīng)退回入庫(kù)單位。收發(fā)頻繁的成品包裝物，應(yīng)置于收發(fā)便捷的庫(kù)位。成品堆放應(yīng)根據(jù)庫(kù)容量、產(chǎn)品名稱(chēng)、單位、批號(hào)、產(chǎn)岀吋間，分類(lèi)適層 擺放整齊劃一，避免因擠壓而影響產(chǎn)品質(zhì)量。1.6客戶退冋的產(chǎn)品入庫(kù)程序4.1.6. 1、客戶退回或清欠退冋公司的產(chǎn)品，退貨前經(jīng)辦人員需寫(xiě)出中請(qǐng)，經(jīng)銷(xiāo) 售副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可辦理退貨入庫(kù)手續(xù)。4. 1.6.2.倉(cāng)庫(kù)人員見(jiàn)批準(zhǔn)簽字后，嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)員所提供的單據(jù)登記、核實(shí)， 并把退冋產(chǎn)品的地點(diǎn)、吋間、重量、單位、產(chǎn)品類(lèi)別及經(jīng)辦人記錄存檔。4. 6. 3、退回產(chǎn)品必須經(jīng)過(guò)磅稱(chēng)重后按實(shí)際過(guò)磅數(shù)入庫(kù)。1.6.15、4.對(duì)退回倉(cāng)庫(kù)的產(chǎn)品，倉(cāng)庫(kù)人員在辦入庫(kù)前，應(yīng)及吋通知質(zhì)檢科取樣化 驗(yàn)，卸車(chē)吋應(yīng)有業(yè)務(wù)員、倉(cāng)庫(kù)人員、及相關(guān)人員同吋在場(chǎng)，共同認(rèn)可，卸完后， 倉(cāng)庫(kù)人員及時(shí)為業(yè)務(wù)員辦理入庫(kù)手續(xù)。4.1. 6. 5、質(zhì)檢科對(duì)抽檢現(xiàn)有單位及質(zhì)量情況，將化驗(yàn)結(jié)果報(bào)生產(chǎn)副總、總經(jīng)理、 銷(xiāo)售副總一份，倉(cāng)庫(kù)自存一份，檢測(cè)結(jié)果應(yīng)注有原批號(hào)、生產(chǎn)日期及件數(shù)。4. 1.7原料、五金配件退庫(kù)手續(xù)1.7. 1由于車(chē)間暫時(shí)有不用的原料、五金配件退冋倉(cāng)庫(kù)暫存的，倉(cāng)庫(kù)要建立專(zhuān) 帳，倉(cāng)庫(kù)、車(chē)間同吋簽字確認(rèn)，待車(chē)間再用吋可從賬上減退，不用再開(kāi)領(lǐng)料單。 凡是有暫存帳的，倉(cāng)庫(kù)人員就不能發(fā)新貨，確定不能再用的，由部門(mén)寫(xiě)出申請(qǐng)及緣由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字報(bào)廢。4.16、2產(chǎn)品出庫(kù)管理成品岀庫(kù)嚴(yán)格遵守“先入先出”的原則，特殊情況由總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn)。因特殊情況到車(chē)間裝貨時(shí)，應(yīng)先辦理入庫(kù)手續(xù)。未入庫(kù)的成品一律不準(zhǔn)裝 車(chē)。4. 2. 2產(chǎn)品出庫(kù)由銷(xiāo)售公司辦公室主任根據(jù)貨款冋收情況出具發(fā)貨通知單，發(fā)貨通知單必須詳細(xì)注明銷(xiāo)售單位、發(fā)貨名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額等 內(nèi)容。業(yè)務(wù)員持發(fā)貨通知單到財(cái)務(wù)辦理欠款手續(xù)、由財(cái)務(wù)在發(fā)貨通知單上加蓋財(cái) 務(wù)章后到倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨。產(chǎn)品出庫(kù)保管人員審核發(fā)貨通知單手續(xù)合規(guī)后，核對(duì)發(fā)貨產(chǎn)品名稱(chēng)、 單位、數(shù)量是否準(zhǔn)確，填寫(xiě)成品出庫(kù)單，供銷(xiāo)業(yè)務(wù)人員或購(gòu)貨經(jīng)辦人在場(chǎng)簽 收后發(fā)貨。產(chǎn)品一經(jīng)出公司，概不負(fù)責(zé)。4. 2. 4產(chǎn)品以領(lǐng)料單形式岀庫(kù)，必須及吋完善17、沖減手續(xù)（領(lǐng)料單換紅筆入庫(kù)單）。 外攜樣品必須經(jīng)總經(jīng)理或經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理批準(zhǔn)。嚴(yán)禁借條發(fā)貨；沒(méi)有出具細(xì)菌檢測(cè)報(bào)告的產(chǎn)品，嚴(yán)禁發(fā)貨。4. 2. 6庫(kù)內(nèi)產(chǎn)品冋車(chē)間返工的出庫(kù)程序4. 2. 6. 1對(duì)庫(kù)內(nèi)長(zhǎng)時(shí)間存放的產(chǎn)品需重新返工包裝時(shí)，倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)通知質(zhì)檢科 抽樣檢驗(yàn)其現(xiàn)有單位，質(zhì)檢將化驗(yàn)結(jié)果一式五份，報(bào)生產(chǎn)、企管、倉(cāng)庫(kù)、車(chē)間、 自存一份。4. 2. 6. 2車(chē)間拉出產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)與倉(cāng)庫(kù)認(rèn)真清查，雙方有人在場(chǎng)，共同認(rèn)可，禁 止扯皮。4. 2. 6. 3車(chē)間拉冋產(chǎn)品包裝結(jié)束入庫(kù)時(shí)，通知質(zhì)檢在檢驗(yàn)報(bào)告上注有原批號(hào)及 返工產(chǎn)品，不計(jì)產(chǎn)量字樣。4. 2. 6. 4月底，倉(cāng)庫(kù)將退回車(chē)間產(chǎn)品、品種及吋間、單位、重量，匯總18、報(bào)生產(chǎn)、 企管各一份，以便核帳、考核。4. 2. 6. 5出庫(kù)產(chǎn)品的單位以質(zhì)檢復(fù)測(cè)為準(zhǔn)，返工風(fēng)耗5%。2. 2. 6. 6統(tǒng)計(jì)折扣：以全月返工數(shù)折標(biāo)，減入庫(kù)存標(biāo)減5%,系數(shù)等于所扣回標(biāo) 準(zhǔn)。5廢舊物資回收5.1所有廢I口物資一律統(tǒng)一冋收專(zhuān)庫(kù)，集中管理，任何物資車(chē)間、部門(mén)無(wú)權(quán)自行 處理，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理。5.2廢I口物資處理必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，完善付款或其它手續(xù)后出庫(kù)。5.3廢品庫(kù)必須在每月一日前將各單位廢I口物資冋繳、處理售出情況制表報(bào)企 管部。5.4提倡修I口利廢，凡修復(fù)再用材料不在冋交范籌。5.5各車(chē)間嚴(yán)禁將廢I口編織袋、I口桶、I口濾布、心閥門(mén)、舊螺栓母、管道廢料等 丟進(jìn)垃圾箱，必須加強(qiáng)19、廢舊物資的管理制度，對(duì)以上物品車(chē)間必須建立臺(tái)帳，須 辦理入庫(kù)手續(xù)的及時(shí)辦理，須保存的要做好物資保管工作，不得損壞、丟失，在 車(chē)間范圍垃圾箱內(nèi)每發(fā)現(xiàn)一個(gè)編織袋、內(nèi)袋、I口桶等，罰車(chē)間20元。5.6以下物品用完后，必須交回手續(xù)，月底累計(jì)如出現(xiàn)丟失、損壞等情況，由使 用部門(mén)等價(jià)進(jìn)行賠償。玉米漿桶磷酸桶液化酶桶硫酸桶鹽袋消泡劑桶糖稀桶醋酸桶玉米淀粉袋（10）玉米、豆粕袋（11）化學(xué)原料袋（其余未列物資按有關(guān)制度執(zhí)行。成品及廢I 口物資在辦理手續(xù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)人員必須在入庫(kù)單上簽字，發(fā)現(xiàn)不簽字一次, 罰當(dāng)事人50元。各部門(mén)必須加強(qiáng)各種領(lǐng)料、入庫(kù)、出庫(kù)單據(jù)的保存工作，以便 審核對(duì)帳。3. 7倉(cāng)庫(kù)及廢I口物資冋收20、部門(mén)要及吋督促使用部門(mén)交冋供應(yīng)商要求冋收的桶、袋 等物資，如不及時(shí)回收，出現(xiàn)短缺，罰倉(cāng)庫(kù)有關(guān)人員因缺物資金額的5%,玉米 漿桶等物資必須遵循“交I口領(lǐng)新”的原則。嚴(yán)禁“只領(lǐng)不入”。6 外協(xié)應(yīng)急管理6.1設(shè)備外協(xié)件由生產(chǎn)部承擔(dān)，應(yīng)急備品備件在特殊情況下經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可 不經(jīng)供應(yīng)科直購(gòu)，確保設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。6.2外協(xié)應(yīng)急件原則上必須經(jīng)倉(cāng)庫(kù)人員驗(yàn)證，辦理入庫(kù)手續(xù)，特殊情況直接用 于設(shè)備，應(yīng)及吋與倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)。7專(zhuān)用工具管理7.1專(zhuān)用工具保管由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)，設(shè)立專(zhuān)用工具保管卡定位存放。7.2專(zhuān)用工具使用批領(lǐng)權(quán)在生產(chǎn)副總經(jīng)理。7.3專(zhuān)用工具內(nèi)領(lǐng)、外借必須“兩條”具備，即：牛產(chǎn)副總經(jīng)理批條，領(lǐng)借人 “收條”21、。7.4專(zhuān)用工具丟失、損壞由生產(chǎn)部查明原因，提岀處理意見(jiàn)。7.5專(zhuān)用工具添置必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。8 物資盤(pán)點(diǎn)& 1 財(cái)務(wù)部門(mén)每月應(yīng)組織倉(cāng)儲(chǔ)、企管部門(mén)對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)并不定期抽查。 成品、原料每月全面盤(pán)點(diǎn)一次；五金庫(kù)，每月抽查一次，抽查數(shù)量要達(dá)到 每半年全面抽查一次；車(chē)間余料由生產(chǎn)部門(mén)參加共同盤(pán)點(diǎn)，暫吋不用物資必須退 庫(kù)，繼續(xù)使用的物資必須辦理假退庫(kù)手續(xù)。8.1. 2每年末進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)，由分管領(lǐng)導(dǎo)組織財(cái)務(wù)部門(mén)主辦，企管部監(jiān)督，倉(cāng)庫(kù)、 生產(chǎn)或總經(jīng)理指定部門(mén)、人員參加。& 1. 3特殊情況盤(pán)點(diǎn)由總經(jīng)理規(guī)定。8.2物管人員調(diào)動(dòng)、變換工作崗位必須盤(pán)點(diǎn)辦好交接手續(xù)。& 3倉(cāng)庫(kù)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)情況填制物資盤(pán)點(diǎn)表一式22、四份，參加人員簽字、蓋章后, 交總經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)、企管、財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)存查。8.4盤(pán)虧、盤(pán)盈應(yīng)查明原因書(shū)面報(bào)告總經(jīng)理，請(qǐng)示處理意見(jiàn)。& 5 滯料、滯成品處理& 5.1因采購(gòu)不當(dāng)、管理不善致使陳腐、劣化、變質(zhì)或用料預(yù)算大于實(shí)際領(lǐng)用， 己無(wú)使用機(jī)會(huì)的，應(yīng)作滯料處理。5.2滯料處理，由總經(jīng)理指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)，根據(jù)處理種類(lèi)制定處理計(jì)劃，報(bào)總 經(jīng)理，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處理。8. 5. 3庫(kù)內(nèi)產(chǎn)品回車(chē)間返工的出入庫(kù)程序& 5. 3. 1對(duì)庫(kù)內(nèi)長(zhǎng)時(shí)間存放的或不合格產(chǎn)品需重新返工包裝吋，倉(cāng)庫(kù)寫(xiě)出中請(qǐng)， 必須由牛產(chǎn)副總或總經(jīng)理簽批。8. 5. 3. 2對(duì)需重新返工包裝的，倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)通知質(zhì)檢科抽樣檢驗(yàn)其現(xiàn)有質(zhì)量情況, 質(zhì)23、檢科將化驗(yàn)結(jié)果，報(bào)生產(chǎn)副總、總經(jīng)理、倉(cāng)庫(kù)、車(chē)間一份。8. 5. 3. 3產(chǎn)品拉入車(chē)間時(shí)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)與車(chē)間雙方有人在場(chǎng)，認(rèn)真核對(duì)，共同認(rèn)可， 禁止扯皮。& 5. 3. 4車(chē)間拉冋產(chǎn)品包裝結(jié)束入庫(kù)時(shí)，通知質(zhì)檢在檢驗(yàn)報(bào)告上注有原批號(hào)及返 工產(chǎn)品，不計(jì)產(chǎn)量字樣。& 5. 3.5月底倉(cāng)庫(kù)將退冋車(chē)間返工產(chǎn)品、品種及吋間、單位、重量，匯總報(bào)生產(chǎn) 副總、總經(jīng)理，將返工領(lǐng)料單及沖賬紅聯(lián)報(bào)企管一份，以便核帳、考核。8. 5. 3.6出庫(kù)產(chǎn)品的單位以質(zhì)檢復(fù)測(cè)為準(zhǔn)。8. 5. 4樣品和車(chē)間領(lǐng)用產(chǎn)品的規(guī)定& 銷(xiāo)售業(yè)務(wù)需要樣品的，業(yè)務(wù)員寫(xiě)出申請(qǐng)，必須經(jīng)分管副總或總經(jīng)理的簽 批，到牛產(chǎn)部開(kāi)單后方可領(lǐng)取。& 車(chē)間需要領(lǐng)液化酶的，24、由車(chē)間寫(xiě)出領(lǐng)料批單，經(jīng)生產(chǎn)副總在領(lǐng)料批單上 簽字后，方可到生產(chǎn)部開(kāi)單領(lǐng)料。8. 5. 4. 3質(zhì)檢科領(lǐng)取樣品，須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審簽后方可領(lǐng)取。& 5. 4. 4凡是不經(jīng)申請(qǐng)或批準(zhǔn)的任何部門(mén)無(wú)權(quán)私自開(kāi)單領(lǐng)料沖賬。& 開(kāi)單員要嚴(yán)格把關(guān)，未經(jīng)批準(zhǔn)的領(lǐng)取產(chǎn)品批單，嚴(yán)禁開(kāi)單，對(duì)私自開(kāi)單 者一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。五、生產(chǎn)部開(kāi)單員必須嚴(yán)格審核領(lǐng)料單據(jù)的簽批手續(xù),對(duì)簽批手續(xù)的合規(guī)性負(fù)責(zé)。 各部門(mén)必須嚴(yán)格遵守公司物資管理制度的規(guī)定，發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象，按照公司制度進(jìn) 行處理。9 違章處罰9.1使用本制度的部門(mén)嚴(yán)格按規(guī)定程序辦事，違規(guī)一次項(xiàng)罰款30元。2造成較大損失的，根據(jù)損失情節(jié)處理。10 相關(guān)文件10. 1采購(gòu)控制程序1025、.2質(zhì)量管理制度10.3原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)11 質(zhì)量記錄11. 1月采購(gòu)計(jì)劃LDGYR-7. 4-0411.2臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃LDGYR-7.4-0510. 311.3物資入庫(kù)驗(yàn)收單LDCKR-0311.4進(jìn)貨驗(yàn)證記錄LDZJR-8. 1.3-0111.5成品檢驗(yàn)記錄LDZJR-8. 1.3-0511.6成品出庫(kù)單LDCKR-0111.7成品入庫(kù)單LDCKR-0211.8發(fā)貨通知單LDXSR-0111.9物資盤(pán)點(diǎn)表LDCKR-0411. 10材料批單LDSCR-0111. 11領(lǐng)料單LDSCR-7. 5-0511. 12物料標(biāo)識(shí)卡LDCKR-7. 5-0111. 13物資收料單LDCKR-7. 5-0211. 14庫(kù)存物資臺(tái)帳LDCKR-7. 5-0311. 15檢斤單LDSCR-0411. 16車(chē)間用糧檢斤單LDSCR-05