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1、自選商場有限公司經營管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 某自選商場經營管理制度 一、建檔、簽約 根據供應商手冊由供應商提供給采購部相關資料，采購部索取的證件必須是年檢合格和經營有效期內的證件（現結商品除外）。 二、核價 采購部根據供應商報價單，按照xx自選商品毛利率標準制定另售價，并填制（錄入）新品核價單送財務部商管科審核。 三、調價 （一）彩購部對需調價商品填寫（錄入）調價單（一式四聯：采購部、營運部、財務商管科電腦科一聯），經財務部商科審核，總經理批準，由電腦科執行，商管科打印調整價簽送營運部，時段性商品除2、外。 （二）專柜商品調價由采購部提報，財務商管科核準。并由商管科打印價簽，送專柜執行。 采購部財務部商管科總經理財務部電腦科營運部 四、訂貨 （一）初次訂貨、促銷初訂貨、臨時性買斷訂貨。 1、初次訂貨由采購員根據實際情況和經驗下訂單（一式四聯采購部、收貨組、財務部結算、供應商各一聯），經采購部經理審核，交總經理審批后，由輸單員傳真給供應商。（生鮮可采取電話訂貨）。并聯工分別將訂單發送到各有關部門。 采購員訂單部經理審核總經理審核分送供應商、收貨組、采購部、財務部結算科 2、促銷活動由采購部提供促銷方案，交企劃部、財務部商管科審核后，由營運部落實實施。本商場資金的需經總經理批準，由企劃部根據促銷3、方案制作DM等，如供應商承擔費用的促銷活動，企劃部應在兩天內完成審核。訂單操作同上。 采購部商管科企劃部制作DM營運部 3、臨時性買斷訂貨由采購部采購員提出方案（含訂單），并填制請款單經部門經理審核簽字，報商管科審核，經財務部經理簽字，交總經理審批后領取支票。 申請（請款）采購部財務電腦部總經理 （二）續訂貨、促銷續訂貨 續訂貨、促銷續訂貨由營運部所屬部門的組長提出訂貨建議單，報營運科長審核。營運部經理審批，一張訂單超過5萬元以上需經總經理審批，訂單由票據組傳真或電話給供應商，訂單一式四聯采購部、供應商各一聯。 營業部所屬部門營運部經理供應商、采購部、貨組、財務部結算科。（三）客戶開發部批發銷4、售訂貨 由客戶開發部提出訂貨單送營運部（新品送采購部），然后由票據組傳真（或電話）給供應商，其余燈單分送采購部、收貨組、財務部結算科。 客戶開發部營運部供應商、營運部、財務結算科。 五、收貨、驗貨 （一）供應商將商品送達賣場后，將訂單送到收貨組投單窗口投單，收貨組審核訂單內容與電腦資料是否相符，確認訂單是否正確有效，審核無誤后發牌收貨。如驗貨數量少于訂單數量，由驗貨員修改送貨單（一式兩聯），供應商在修改處簽名確認同意，訂正訂貨單。不符合訂單的商品拒收入庫。 （二）供應商送達本市的商品，由營運部收貨人員隨客戶開發部運輸組至車站提貨。 （三）由收貨員根據送貨單內容收貨，審核條碼和數量是否符合標準，5、收貨人員檢查實數相符后，在送貨單上蓋上“外箱相符，內含待驗”之章，由收貨人在送貨單上簽字入庫。 （四）商品入庫后，根據單品外箱抽檢10%20%，進行復驗；對不可退換的商品需進行100%復檢。不可退換商品目錄由商管科提供復檢員對進倉商品按照超市商品質量管理標準進行計量、數量、外觀、標識等進行驗收。復驗無誤后，打印入庫單一式三聯（收貨組、采購部、財務結算科各一聯）分送各部。 （五）票據組將入庫單附供應商送貨單及時送財務部票據結算科，財務部票據結算復核中，如有差異及時通知有關人員更正。 （六）（生鮮）由部門主管或指定人員根據質量標準負責驗貨，如有容器、層板或簍子包裝，要將重量扣除，將過磅后重量填入訂6、單內，過磅數如與送貨單數量有差異，以現場磅重為準。并修改送貨單數量雙方簽字確認。 入庫：驗單員收貨員復檢員輸單員復核員 六、上架 （一）理貨員在商品上架時應按照商品質量標準對上架商品進行復驗，對不符合標準的商品應退回收貨組。根據財務部商管科制作的價簽做好商品陳列，貨簽對位工作。同時，財務部商管科對各類商品質量及明碼標價進行抽查，并按規定對各種不符要求狀況按有關規定進行處理。（二）上架前將應裝防盜標記商品加上防盜標記三、對無碼商品需貼上店內碼。（三）凡有贈品銷售的商品可以捆綁的在上架前必須捆綁，無法捆綁商品另行處理，生鮮除外。七、銷售 （一）賣場零售 （1）收銀員根據顧客選購商品進行條碼掃描，無7、條碼的輸入店內碼。（2）根據顧客付款方式收款：現金、支票、信用卡、會員卡、消費卡、優惠卡。 （3）有磁條商品需消磁后打出收銀流水單，拆防盜器，裝袋。 （4）生鮮及散裝商品，通過秤重、貼碼、封袋后至收銀臺付款。 （5）其余商品顧客要求開具另售發票的憑電腦小票至總服務臺辦理。 八、退貨 （一）賣場退貨 （1）如遇銷售較差，臨近保質期，終止購銷關系等因素的商品退貨，由營運部門通知采購部相關人員與供應商協商解決，由營運部各部門組長填制退貨單（一式四聯：賣場、倉儲、采購部、供應商各一聯）經營運科長、營運經理審核，并清點商品后移交倉儲科收貨組確認，收貨組安排退貨日期，并由采購部通知供應商。 （2）供應商到8、倉庫接受退貨并簽字，同時由保安在場負責監督。數量如有差異，由倉儲科發貨人簽字修改退貨，但同時需上報部門經理查出原因，并按規定處理。如核對無誤，錄入退貨處理單（一式三聯倉庫、采購、財務各一聯）。 （3）換貨 同貨同量，由營運部倉儲科收貨組長填制退貨單并通知供應商，寫明換貨。然后根據供應商送達之換貨商品由保安監督清點移交。 不同貨。按本條款1、2操作退貨，并寫明換貨商品，然后根據供應商送達商品作訂貨單及入庫單操作。并說明換貨。 （二）顧客退貨 1、由顧客憑收銀小票（或發票）和商品（含贈品）至顧客服務處。由顧客服務處根據售后服務管理規定判斷可否退貨，可以由顧客服務員填寫退貨單（一式三聯）（顧客聯、商9、品聯、顧客服務聯），由填單人、值班經理簽名后，顧客憑此單和收銀小票或發票至專門收銀臺退款。商品由顧客服務處貼上退貨單，負責保管，然后由部門定時至顧客服務處領回商品。顧客服務處如不能確認退貨，交財務部商管科作出處理決定。 2、顧客要求換貨，同貨同量憑收銀小票或發票和商品到顧客服務處，由顧客服務員根據xx自選商場售后服務有關規定判斷可否調換，如可以填制退貨單（一式三聯），顧客服務員憑顧客聯至賣場取貨，顧客聯由賣場商品部門保存。 3、顧客要求調換不同品種商品或換貨時該商品無庫存可作退貨處理。由顧客在賣場購買相同金額商品，憑寫明換貨并由值班經理簽字的退貨單和收銀小票或發票至專門收銀臺辦理。 九、調撥 10、1、客戶開發調撥商品需填寫“調撥單”一式三聯（調入部門、調出部門、財務部）。營運部經財務部審核同意辦理調撥手續。由倉庫人員會同客戶開發部相關人員清點確認。 2、各部門調撥商品統一由管理部行政科辦理，首先填寫申請調撥商品單，經營運部確認庫存，財務部復核，總經理批準，辦理調撥手續。由當班經理匯同調入部門清點確認，財務部輸出庫待續。 3、禁止使用白條和口頭調用商品，如遇該種情況，一律予以拒絕。如有違反者，追究相應責任。 十、聯營商品 聯營商品只作控制管理，不入庫存。價格質量按核價程序辦理，質量按有關要求檢驗。 十一、贈品 所有非促銷贈品律在入庫單贈品上填寫，隨同入庫商品一起驗貨、堆放。非同類商品的贈11、品另行堆放。 十二、盤點 （一）鮮活商品每月盤點一次，其余商品每季盤點一次，全部商品每半年盤點一次，其余根據情況，由部門組長或財務部門提出，可進行區域性盤點。盤點日為每月二十五日。 （二）盤點前將所有貨架和商品陳列區域進行編架，提前兩天盤倉庫及貨架頂上的商品，然后再盤貨架及其它商品陳列區的商品。 （三）盤點時間以兩人為一組進行計數和記錄，根據電腦盤存表內容完成計數，盤點人員應在盤點表上簽名認可，交至盤點負責人。（四）初盤結束后，由財務電腦部派人抽出1020%比例進行復查。復查人員復查結束后在盤點表上簽名認可，將所有的盤點數據交財務電腦部輸入。將實盤數與電腦庫存數進行比較。如發現有較大偏差必須進行重新盤點，直到找出原因為止。 （五）短少商品報損由部門組長填寫報損單經部門股長、營業科長和營運經理審批再送交財務電腦部核對調整庫存。短少商品按銷售額在0.1%以內由營運部經理審批，0.1%以上需經總經理審批。（六）殘損商品由部門組長填寫報損單，經營運部相關部門審批，財務部商管科驗審后送財務電腦部調整庫存。殘損商品按大類在0.1%以上需經部門經理審批。