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1、公司軟件研發(fā)部日常工作例行會議及產(chǎn)品管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 目 錄一、日常管理1（一）年度安排1（二）例行會議1部門管理層例會1季度經(jīng)驗交流會1年度產(chǎn)品發(fā)布會2（三）日常工作2部門周報2項目半月報2部門管理報表3內(nèi)部質(zhì)檢管理3（四）工作流程4開發(fā)獎金申請發(fā)放流程4年終獎金申請發(fā)放流程5二、產(chǎn)品管理6（一）產(chǎn)品資料管理規(guī)范6產(chǎn)品過程文檔管理6（二）產(chǎn)品過程管理規(guī)范7研發(fā)類開發(fā)過程7實施類開發(fā)過程9維護類開發(fā)過程9一、日常管理（一）年度安排軟件開發(fā)中心年度的大型活動構(gòu)思如下：1）第一季度：重點在“計劃和2、培訓(xùn)”，制定年度計劃，開展各種交流培訓(xùn)活動。2）第二季度：重點在“新產(chǎn)品設(shè)計”，新產(chǎn)品方案、設(shè)計的討論確定。3）第三季度：重點在“交流和巡檢”，對主要客戶、分公司開展交流、巡檢活動。4）第四季度：重點在“管理和考核”，管理制度的反思和改進，年考核結(jié)果的評定。（二）例行會議部門管理層例會目的：交流各部門近期主要工作，特別是部門間協(xié)作相關(guān)的內(nèi)容；發(fā)現(xiàn)管理問題，討論解決方案；時間：按需召開，下午1：303：00人員：副總監(jiān)及以上人員、部門文秘內(nèi)容：1、軟件開發(fā)中心相關(guān)報表數(shù)據(jù)的展示和分析； 2、相關(guān)管理問題解決方法商討和確定；季度經(jīng)驗交流會目的：軟件開發(fā)中心內(nèi)部各部門工作內(nèi)容了解和交流；產(chǎn)品、研發(fā)、3、管理創(chuàng)新交流和討論；時間：每年一月、四月、七月、十月的25號下午1：304：30（若碰到休息日，提前至最近的一個工作日）人員：開發(fā)經(jīng)理、研發(fā)經(jīng)理及以上人員、部門文秘內(nèi)容：1、選定部門作為主講部門，介紹本部門一年來新的研發(fā)成果，例如新產(chǎn)品、可通用業(yè)務(wù)模塊或者一些新的構(gòu)思想法等等（各部門自行指定）；注意每次會議只選定一個部門，各部門主講時間安排如下：一月質(zhì)管部、四月產(chǎn)品一部、七月產(chǎn)品二部、十月產(chǎn)品三部；介紹時間限定：6090分鐘。2、各部門介紹上一季度的主要工作內(nèi)容和下一季度的工作安排（副總監(jiān)或者總監(jiān)負責(zé)）； 時間限定：1015分鐘； 默認順序；美工部、質(zhì)管部、產(chǎn)品一部、產(chǎn)品二部、產(chǎn)品三部； 3、4、軟件開發(fā)中心相關(guān)報表數(shù)據(jù)的展示。年度產(chǎn)品發(fā)布會目的：面向軟件開發(fā)中心以外的各領(lǐng)導(dǎo)、各部門介紹新產(chǎn)品和新發(fā)展；時間：每年一月三月（具體時間再定）人員：開發(fā)經(jīng)理及以上人員、部門文秘（公司領(lǐng)導(dǎo)、其他部門老總和技術(shù)經(jīng)理）內(nèi)容：1、事前各部門準(zhǔn)備部門新產(chǎn)品介紹材料，提交軟件開發(fā)中心負責(zé)人審核匯總；2、各部門負責(zé)人做主題演講；3、由文秘匯總整理會議內(nèi)容，向各部門老總發(fā)布新產(chǎn)品介紹PPT。（三）日常工作部門周報1、各部門負責(zé)人在每一發(fā)送給部門文秘。2、由部門文秘收齊五個部門后存檔，并生成各部門飽和度數(shù)據(jù)發(fā)送給軟件開發(fā)中心負責(zé)人。3、由軟件開發(fā)中心負責(zé)人更新至部門管理報表中。項目半月報1、各部門負責(zé)人在每月15、5、30日（若碰到休息日，順延至第一個工作日）發(fā)送給部門文秘（部門文秘注意提前一天提醒各部門負責(zé)人）。2、由部門文秘收齊五個部門后統(tǒng)一發(fā)送給軟件開發(fā)中心負責(zé)人。3、由軟件開發(fā)中心負責(zé)人審核并修改后，發(fā)送給公司領(lǐng)導(dǎo)，并反饋給各部門負責(zé)人。部門管理報表1、“項目事務(wù)”報表。數(shù)據(jù)來源：各部門的項目半月報；主要作用：反映各部門在建的項目類工作的總體情況和趨勢；2、“服務(wù)支持”報表。數(shù)據(jù)來源：各部門的項目半月報；主要作用：反映各部門服務(wù)支持類工作的總體情況和趨勢；3、“飽和度”報表。數(shù)據(jù)來源：各部門填報的周報數(shù)據(jù)；主要作用：反映各部門飽和度情況與加班情況；4、“加班情況”報表。數(shù)據(jù)來源：每天行政部出的安6、檢值班記錄；主要作用：反映各部門加班情況；5、“管理貢獻”報表。數(shù)據(jù)來源：部門季度交流會上提出的有利于部門管理工作的各種辦法和制度，軟件開發(fā)中心負責(zé)人負責(zé)記錄和評定；主要作用：記錄在制度建立過程中以及執(zhí)行過程中各部門的突出貢獻或者失誤。6、“技術(shù)貢獻”報表。數(shù)據(jù)來源：部門季度交流會上提出的有利于改善產(chǎn)品質(zhì)量的各種技術(shù)創(chuàng)新和總結(jié)，軟件開發(fā)中心負責(zé)人負責(zé)記錄和評定；主要作用：記錄在技術(shù)創(chuàng)新方面各部門的突出貢獻或者失誤。7、“產(chǎn)值進度”報表。數(shù)據(jù)來源：各部門的項目半月報、合同會簽、項目立項等信息；主要作用：配合更好的落實和執(zhí)行部門考核制度，用于預(yù)測和反映各部門產(chǎn)值情況。內(nèi)部質(zhì)檢管理就公司的現(xiàn)狀，除了7、開發(fā)工程師外，開發(fā)經(jīng)理是決定產(chǎn)品質(zhì)量的另一個重要角色。在日常的開發(fā)過程中，在開發(fā)成果遞交之前開發(fā)經(jīng)理進行了許多的檢查工作，作出了很大的貢獻。“內(nèi)部質(zhì)檢管理”就是用于對這一情況的記錄。每月30日，各部門向質(zhì)管部負責(zé)人遞交“內(nèi)部質(zhì)檢結(jié)果”報表，報表由兩張表組成：1）表一：表現(xiàn)被發(fā)現(xiàn)問題的開發(fā)工程師情況，數(shù)據(jù)要素：責(zé)任人、數(shù)量2）表二：表現(xiàn)發(fā)現(xiàn)問題的開發(fā)經(jīng)理情況，數(shù)據(jù)要素：檢查人、數(shù)量表一、表二數(shù)量的合計值必須相等。這部分數(shù)據(jù)將反映在人員指標(biāo)中，但與部門指標(biāo)、過程指標(biāo)、產(chǎn)品指標(biāo)無關(guān)。（四）工作流程開發(fā)獎金申請發(fā)放流程年終獎金申請發(fā)放流程二、產(chǎn)品管理（一）產(chǎn)品資料管理規(guī)范由質(zhì)管部負責(zé)對軟件開發(fā)中心的產(chǎn)8、品相關(guān)文檔內(nèi)容進行組織、審核、評價等管理工作，其他各部門負責(zé)本部門這些文檔內(nèi)容的編寫和更新工作。產(chǎn)品過程文檔管理鑒于公司項目突發(fā)、限定時間以及人員文檔書寫素質(zhì)和能力欠缺的實際情況，決定采用“統(tǒng)一規(guī)范+自由選擇+檢查監(jiān)督”的方式來搭建產(chǎn)品過程文檔管理的基礎(chǔ)。細節(jié)規(guī)則如下：統(tǒng)一文檔規(guī)范管理1、 由質(zhì)管部負責(zé)發(fā)起，經(jīng)軟件開發(fā)中心討論確定，形成和完善各類產(chǎn)品開發(fā)過程中需要的文檔模板和書寫要求。把這些文檔分成幾類。例如：“介紹類文檔”、“需求類文檔”、“概設(shè)類文檔”、“測試類文檔”、“實施類文檔”等等。（質(zhì)管部需負責(zé)這些內(nèi)容的意見采集、討論確定和修正發(fā)布）2、 采用循序漸進的方式，由軟件開發(fā)中心逐步擴展9、需要在所有過程中必需維護的文檔內(nèi)容。即首先，初期只要求每個過程只具備某一類文檔（這類文檔要求必須達到及時更新的程度，而不是一次性的），經(jīng)過一段時間（年度）的執(zhí)行，考察其執(zhí)行結(jié)果，若有80%的過程都能很好的完成這一類文檔，則再考慮提高要求增加下一類文檔。若結(jié)果不理想，則停留在這一層次。（統(tǒng)一要求的文檔下文稱必選文檔）文檔自由選擇管理1、 除了軟件開發(fā)中心統(tǒng)一要求必做的文檔外，各開發(fā)經(jīng)理或者部門可自行決定某過程還需編寫哪幾類文檔，文檔的樣式和內(nèi)容都可自行決定。若是基本采用質(zhì)管部發(fā)布的規(guī)范進行編寫的，可向質(zhì)管部申請評審。文檔檢查監(jiān)督管理1、 質(zhì)管部負責(zé)在過程結(jié)束時審核、評價、監(jiān)督統(tǒng)一要求的這些文檔的10、內(nèi)容是否被及時更新，這批文檔是質(zhì)管部管理的重點。對未統(tǒng)一要求的各過程提交的文檔，質(zhì)管部只需對其進行一次評審并存檔即可（評審是否符合規(guī)范、內(nèi)容是否完備準(zhǔn)確即可），評審?fù)ㄟ^后，不需再對這一類的文檔進行跟蹤監(jiān)督。2、 質(zhì)管部負責(zé)對每個過程遞交的文檔進行按類檢查，先檢查必選文檔是否合格，合格一類計一分必選分。若必選文檔全部合格，則評審可選文檔，合格一類計一分可選分。若必選文檔不合格，則不評審可選文檔。對實施類過程，過程評分完成后，質(zhì)管部還需站在整個產(chǎn)品的角度對其文檔進行評分，記分方式同過程評分。（研發(fā)過程的過程分數(shù)是產(chǎn)品的初始文檔得分）3、 在質(zhì)管部定期對各產(chǎn)品的必選文檔進行檢查，記分方式同過程評分，11、計入產(chǎn)品文檔得分4、 質(zhì)管部定期（每年度）需發(fā)布各過程、各部門的文檔質(zhì)量評審報告（按過程記分匯總和按產(chǎn)品記分匯總的分部門、當(dāng)年、歷史累計）。關(guān)鍵指標(biāo)：過程數(shù)、為達標(biāo)率、過程平均得分、最低分、最高分。當(dāng)前必選文檔要求當(dāng)前必選文檔為“產(chǎn)品介紹類”文檔，這類文檔主要用于向客戶、向銷售人員了解產(chǎn)品和開發(fā)實施服務(wù)等技術(shù)人員初期培訓(xùn)。這類文檔的樣式、內(nèi)容要求待確定。（二）產(chǎn)品過程管理規(guī)范此處的產(chǎn)品開發(fā)過程不限于僅指某一類部門的開發(fā)過程，而是軟件開發(fā)中心下屬的任何部門的與產(chǎn)品開發(fā)有關(guān)的工作都在本規(guī)范管理范圍內(nèi)。這一類工作按照產(chǎn)品的成熟度情況分成三大類：研發(fā)類、實施類、維護類。其中，維護類更多的是指需求修改的12、工作；實施類是指客戶項目發(fā)生前中該產(chǎn)品已基本成型情況下的產(chǎn)品適應(yīng)性修改開發(fā)工作；研發(fā)類是指從無到有的的產(chǎn)品開發(fā)工作。研發(fā)類開發(fā)過程研發(fā)類開發(fā)過程管理要求：立項審核建議各部門集中在每年一季度進行。1）申請部門準(zhǔn)備材料“方案級文檔”（主要內(nèi)容包括：應(yīng)用對象、業(yè)務(wù)需求、技術(shù)框架設(shè)計、部署方式、開發(fā)模式、計劃安排），主要說明該新產(chǎn)品的必要性、可行性。2）材料準(zhǔn)備完畢后，申請部門向質(zhì)管部主管提交立項申請，質(zhì)管部審核其材料是否齊備，齊備則由質(zhì)管部負責(zé)組織開展審核工作。3）若該研發(fā)過程與客戶項目直接相關(guān)，則直接默認審核通過，召開審核會議，會議上更多的是介紹和交流，此會必參加人員軟件開發(fā)中心負責(zé)人、質(zhì)管部負責(zé)13、人、申請部門負責(zé)人和開發(fā)經(jīng)理、研發(fā)部負責(zé)人。4）若與客戶項目無直接關(guān)系，則需要進行正式審核。參與審核人員：軟件開發(fā)中心負責(zé)人、各部門總監(jiān)和副總監(jiān)。由質(zhì)管部把材料發(fā)送給各個審核人員，五個工作日后可召開審核會議；在召開審核會議之前，各審核人員須在會議召開一天之前遞交資料初審意見給申請部門負責(zé)人抄送質(zhì)管部負責(zé)人（資料初審意見不是“審核通過或者不通過”，而是對這個方案的具體的反對意見或者是改進意見），未及時遞交意見或者無具體意見者表示審核通過，在審核會議上將每月發(fā)言權(quán)；質(zhì)管部主持召開審核會議，先由申請部門做必要闡述，再由各具備發(fā)言權(quán)的審核人逐個提出意見，并逐個進行討論，并明確商定結(jié)果。若出現(xiàn)激烈爭執(zhí)則14、由軟件開發(fā)中心負責(zé)人決定。概設(shè)審核建議各部門集中在每年一、二季度進行。1）申請部門準(zhǔn)備材料“概要設(shè)計文檔”（主要內(nèi)容包括：技術(shù)框架、系統(tǒng)部署、與其他系統(tǒng)的關(guān)系、主要功能效果）。2）審核過程同上“立項審核”。結(jié)項審核1）申請部門準(zhǔn)備相關(guān)文檔材料及必要的介紹PPT（技術(shù)框架、系統(tǒng)部署、其他系統(tǒng)的關(guān)系、主要功能效果、系統(tǒng)亮點），準(zhǔn)備產(chǎn)品演示環(huán)境。2）審核過程同上“立項審核”。3）審核通過算過程完結(jié)，由質(zhì)管部對文檔內(nèi)容進行審核評定。實施類開發(fā)過程實施類開發(fā)過程管理要求：“需求概設(shè)”合并審核1）申請部門準(zhǔn)備材料“需求描述文檔”、“概要設(shè)計文檔”。2）質(zhì)管部主管召集召開立項審核會。參與審核人員：申請部門、質(zhì)管部、研發(fā)部部門總監(jiān)或者副總監(jiān)。三個部門進行商議，達成一致意見即為審核通過。若三個部門無法達成一致意見，則由質(zhì)管部召開擴大審核會議（審核方式同研發(fā)類審核）。結(jié)項審核同研發(fā)類“結(jié)項審核”。維護類開發(fā)過程維護類開發(fā)過程管理要求：“需求概設(shè)”協(xié)作審核當(dāng)某一需求需要其他部門共同協(xié)作解決時，由相關(guān)的部門針對協(xié)作部分的需求和概要設(shè)計進行協(xié)商確定。若無法取得一致意見，則由發(fā)起部門向軟件開發(fā)中心負責(zé)人提出裁決申請，質(zhì)管部召集這兩個部門進行再次協(xié)商交流，最后由軟件開發(fā)中心負責(zé)人裁決。