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1、煤礦安全風(fēng)險分級管控辨識評估管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 第一章 總則第一條 為了有效管控安全生產(chǎn)活動中潛在的危險源，全面控制或消除、減少安全與職業(yè)危害風(fēng)險，改進(jìn)安全、職業(yè)健康管理績效，保障安全生產(chǎn)，依據(jù)煤礦安全風(fēng)險預(yù)控管理體系規(guī)范（AQ/T 10932011）及煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評分方法中安全風(fēng)險分級管控相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定本制度。第二條 本制度明確了礦井安全風(fēng)險分級管控的工作要點(diǎn)、方法，明確了各級人員在安全風(fēng)險分級管理中的職責(zé)。第三條 本制度中的安全風(fēng)險辨識評估包含危險源辨識、分析、風(fēng)險評估、管控措2、施的制定及管控責(zé)任落實的全部過程。第四條 本制度適用于礦屬各部門、區(qū)隊，相關(guān)方施工隊參照執(zhí)行。第二章 組織與職責(zé)第五條 風(fēng)險管理領(lǐng)導(dǎo)小組組 長：礦長副組長：工會主席、生產(chǎn)礦長、安全礦長、機(jī)電礦長、總工程師、掘進(jìn)隊長、經(jīng)營礦長、通風(fēng)副礦長；成 員：部門、區(qū)隊管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、安監(jiān)員；下設(shè)風(fēng)險管理辦公室，辦公室設(shè)在礦務(wù)辦公室內(nèi)，主任由礦務(wù)辦公室主任兼任。第六條 領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)1.組長是安全風(fēng)險分級管控的第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)對礦井安全風(fēng)險分級管控工作。2.副組長負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)安全風(fēng)險分級管控工作，包括分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的年度辨識評估、專項識評估、系統(tǒng)性危險源辨識評估、崗位危險源的辨識評估。3.成3、員負(fù)責(zé)按照業(yè)務(wù)分工及職責(zé)，參與全過程安全風(fēng)險辨識、評估、管控措施的制定、定期檢查、總結(jié)、分析。第七條 辦公室職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定“安全風(fēng)險分級管控”工作制度，制定實施方案，明確辨識程序、評估方法、管控措施以及層級責(zé)任、考核獎懲等內(nèi)容。2.制定安全風(fēng)險辨識的程序和方法（通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析）。3.指導(dǎo)、督促各科室、區(qū)（隊）開展“安全風(fēng)險分級管控”工作。 4.組織相關(guān)人員對全礦“安全風(fēng)險分級管控”實施情況進(jìn)行檢查、考核。5.承辦上級部門和礦“安全風(fēng)險分級管控 ”工作領(lǐng)導(dǎo)組交辦的其他工作。 第三章 安全風(fēng)險辨識評估第八條 年度辨識評估每4、年底礦長組織各分管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊進(jìn)行年度安全風(fēng)險辨識，重點(diǎn)對井工煤礦瓦斯、水、火、煤塵、頂板、沖擊地壓、提升運(yùn)輸系統(tǒng)、機(jī)電運(yùn)輸?shù)热菀讓?dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識；及時編制年度安全風(fēng)險辨識評估報告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險清單，并制定相應(yīng)的管控措施；將辨識評估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)，并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計劃、應(yīng)急救援預(yù)案。第九條 專項辨識評估（一）省內(nèi)其他煤礦發(fā)生重特大事故后或礦發(fā)生涉險事故、出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患，由礦長組織分管領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊，從汲取事故教訓(xùn)和消除事故隱患的角度，開展一次針對性的專項辨識，辨識評5、估結(jié)果用于識別之前的安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，指導(dǎo)修訂完善設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等。（二）新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計前，由總工程師組織相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)科室，重點(diǎn)對地質(zhì)條件和隱蔽致災(zāi)因素等方面存在的安全風(fēng)險進(jìn)行一次專項辨識，辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等。 （三）在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、隱蔽致災(zāi)因素等發(fā)生重大變化時，由分管副礦長組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊，重點(diǎn)對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、隱蔽致災(zāi)因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險進(jìn)行一次專項評估，辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)6、程、操作規(guī)程。 （四）啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)實施前，新技術(shù)、新材料試驗或推廣新應(yīng)用前的風(fēng)險辨識，由分管礦領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊，重點(diǎn)對作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險進(jìn)行一次專項評估，辨識評估結(jié)果作為安全技術(shù)措施編制依據(jù)。第十條 系統(tǒng)性危險源辨識每月由各分管副礦長牽頭組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行一次業(yè)務(wù)范圍內(nèi)系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識，結(jié)合本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)場所、重點(diǎn)環(huán)節(jié)，進(jìn)行一次專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識。 系統(tǒng)性危險源是指通過工作任務(wù)分析法無法識別的，生產(chǎn)活動中存在并可能造成區(qū)域性危害后果的根源或狀態(tài)。系統(tǒng)性危險源主要指采掘、機(jī)電運(yùn)輸、一通三防、監(jiān)測監(jiān)控、7、地測防治水、調(diào)度通訊、應(yīng)急救援、采空塌陷區(qū)域、消防、危化品、建筑物、場區(qū)、自然災(zāi)害、周邊影響因素等方面。系統(tǒng)性危險源的辨識與分析方法采用經(jīng)驗對照分析法或事故樹分析法，風(fēng)險評估原則上采用風(fēng)險矩陣評價法進(jìn)行評估，評估結(jié)果按照特大、重大、中等、一般、低五個級別進(jìn)行分級。系統(tǒng)性危險源辨識成果可根據(jù)辨識方法不同形成不同的成果表，但應(yīng)按下表進(jìn)行匯總。煤礦系統(tǒng)性危險源辨識登記表序號危險源危險源存在狀態(tài)及分析潛在風(fēng)險后果描述 風(fēng)險辨識現(xiàn)有管控措施現(xiàn)有應(yīng)急方案管理責(zé)任落實監(jiān)控措施落實分管領(lǐng)導(dǎo)需追加的管理措施危險源消除記錄可能性屬性風(fēng)險類風(fēng)險等級部門責(zé)任人部門責(zé)任人第一次第二次 第十一條 崗位危險源辨識崗位危險源8、一般指生產(chǎn)崗點(diǎn)和作業(yè)場所潛在的對作業(yè)人員有直接危害的人、機(jī)、環(huán)不安全因素和管理缺陷。崗位危險源辨識與分析原則上采用工作任務(wù)分析法，辨識時按工作場所以班組、車間、區(qū)隊逐級進(jìn)行。對辨識出的危險源按人、機(jī)、環(huán)、管進(jìn)行分類。風(fēng)險評估原則上采用風(fēng)險矩陣評價法進(jìn)行，評估結(jié)果應(yīng)按照特大、重大、中等、一般、低五個級別進(jìn)行分類。一般按照如下步驟進(jìn)行：（一）工作任務(wù)梳理。從崗位入手，識別崗位的常規(guī)任務(wù)和非常規(guī)任務(wù)。（二）工序梳理。將工作任務(wù)分解為具體工序步驟，一般從準(zhǔn)備、執(zhí)行和收尾3個階段分解，步驟一般不超過5步，超過5步時，應(yīng)對任務(wù)進(jìn)行分解。（三）識別每個步驟中的危害與風(fēng)險。按照任務(wù)執(zhí)行中所暴露的環(huán)境、設(shè)備和行9、為，確定潛在的危險。（四）認(rèn)定風(fēng)險類型。按照危險源隸屬的系統(tǒng)，分人、機(jī)、環(huán)、管四類。（五）評估風(fēng)險后果描述。判定辨識出的潛在危險源可能導(dǎo)致人員傷害、設(shè)備或設(shè)施損失的情況。（六）確定可能導(dǎo)致的事故類型。煤礦按照煤炭工業(yè)企業(yè)職工傷亡事故報告和統(tǒng)計規(guī)定(試行)（煤安字1995第50號）分為8類，即：1.瓦斯事故。 2.頂板事故。 3.機(jī)電事故。 4.放炮事故。5.水災(zāi)事故。 6.火災(zāi)事故。 7.運(yùn)輸事故。 8.其它事故。其它單位按照企業(yè)職工傷亡事故分類（GB64411986）分為20類，即：1.物體打擊。 2.車輛傷害。 3.機(jī)械傷害。 4.起重傷害。5.觸電。 6.淹溺。 7.灼燙。 8.火災(zāi)。910、.高處墜落。 10.坍塌。 11.冒頂片幫。 12.透水。13.放炮。 14.瓦斯爆炸。15.火藥爆炸。 16.鍋爐爆炸。17.容器爆炸。 18.其他爆炸。 19.中毒和窒息。20.其他傷害。（七）評估風(fēng)險等級。結(jié)合工作實際情況，確定危害的嚴(yán)重性，通過下述方法計算風(fēng)險等級：風(fēng)險等級=可能性嚴(yán)重性風(fēng)險矩陣表（八）確定風(fēng)險管理對象。找出可能產(chǎn)生或存在風(fēng)險的主體。根據(jù)危險源辨識劃分的風(fēng)險類型確定相應(yīng)的管理對象。風(fēng)險類型為“人”或“管”，管理對象為對應(yīng)崗位人員；風(fēng)險類型為“機(jī)”，管理對象為對應(yīng)的設(shè)備、設(shè)施、工器具；風(fēng)險類型為“環(huán)”，管理對象為對應(yīng)的作業(yè)環(huán)境影響因素。（九）制定風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)。針對管理對象11、制定以消除或控制風(fēng)險的準(zhǔn)則，即要求做到什么程度。要符合相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。（十）明確管理人員。含主要責(zé)任人（管理對象或?qū)ο蠊芾碚撸┖椭苯庸芾砣耍ㄖ饕?zé)任人的直接上級）（十一）制定風(fēng)險管理措施。使管理標(biāo)準(zhǔn)得以落實的手段。要符合相關(guān)制度的要求，且具體、簡潔、可操作性強(qiáng)。（十二）落實監(jiān)管部門及人員。管理標(biāo)準(zhǔn)和措施落實到履職的管理部門和人員。（十三）匯總建立辨識表。如下表： 縣鄉(xiāng)煤礦崗位危險源辨識表任務(wù)任務(wù)具體描述危險源/危害因素風(fēng)險類型風(fēng)險及后果描述事故類型風(fēng)險評估管理對象管理標(biāo)準(zhǔn)主要責(zé)任人直接管理人員主要監(jiān)管部門主要監(jiān)管人員管理措損可能性損失風(fēng)險值風(fēng)險等級第十二條 其它安全風(fēng)險辨識評估其它12、安全風(fēng)險辨識評估至少包括班前、作業(yè)前和作業(yè)中動態(tài)組織的風(fēng)險評估；必要時要保留記錄。評估方法、記錄形式不做限制，一般按如下方式開展：（一）班前安全風(fēng)險辨識評估班前安全風(fēng)險辨識評估是指召開班前會過程中或之前，根據(jù)現(xiàn)場反饋信息及當(dāng)班任務(wù)進(jìn)行的安全風(fēng)險辨識評估。實踐中，要與班前會工作任務(wù)布置、規(guī)程措施貫徹相結(jié)合。每班班前會，帶班隊長及班組長要組織當(dāng)班人員對本班工作任務(wù)進(jìn)行認(rèn)真分析和風(fēng)險評估，對異常情況（發(fā)現(xiàn)新危險源或已辨識出的危險源管理標(biāo)準(zhǔn)與措施不能滿足管控需要）必須明確現(xiàn)行的管控措施。（二）作業(yè)前風(fēng)險評估作業(yè)前安全風(fēng)險辨識評估是指班前會后、上崗前及交接班過程中組織的安全風(fēng)險評估。實踐中要與現(xiàn)場交接班13、相結(jié)合；交接班除交待工作任務(wù)外，必須將存在的主要風(fēng)險交待清楚。作業(yè)前，帶班隊長及班組長要組織每個崗位人員對所在崗位作業(yè)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施的安全狀況進(jìn)行風(fēng)險評估，并落實管控措施。（三）作業(yè)中風(fēng)險評估作業(yè)中安全風(fēng)險辨識評估是指生產(chǎn)作業(yè)過程中，根據(jù)現(xiàn)場人、機(jī)、環(huán)管狀態(tài)實施對現(xiàn)場安全狀態(tài)進(jìn)行的評價。實踐中要與作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施的執(zhí)行相結(jié)合，逐步培育員工“五思而行”的習(xí)慣。即：1.本項工作有什么風(fēng)險？不知道不去做。2.是否具備做此項工作的技能？不具備不去做。3.做本項工作環(huán)境是否安全？不安全不去做。4.做本項工作是否有合適的工具？不合適的不去做。5.做本項工作是否佩帶合適的防護(hù)用品？沒有不去做14、。（四）安排工作時風(fēng)險評估分管領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊、班組，無論哪一級管理層，誰部署工作，誰負(fù)責(zé)組織動態(tài)安全風(fēng)險辨識評估，并確保管理措施落實到位。第四章 安全風(fēng)險管控第十三條 重大安全風(fēng)險管控措施由礦長組織實施，有具體工作方案，人員、技術(shù)、資金有保障。第十四條分管領(lǐng)導(dǎo)須將分管業(yè)務(wù)和人員涉及到的危險源管控措施落實到相關(guān)崗位，對重大及以上風(fēng)險等級危險源的管控措施落實情況要進(jìn)行實時監(jiān)控，確保安全風(fēng)險處在可控范圍。在安全管理方案、安全技術(shù)措施的編制時，要基于安全風(fēng)險評估的結(jié)果。第十五條 在劃定的重大安全風(fēng)險區(qū)域作業(yè)時，必須編制安全技術(shù)措施，并在措施中規(guī)定該區(qū)域作業(yè)人員的上限。第十六條 礦長每月組織對重大15、安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果，布置月度安全風(fēng)險管控重點(diǎn)，明確責(zé)任分工。第十七條 分管負(fù)責(zé)人每旬組織對分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險管控重點(diǎn)實施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進(jìn)完善管控措施。第十八條 按照煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定，執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。第十九條 在井口或存在重大安全風(fēng)險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險、管控責(zé)任人和主要管控措施。第二十條 危險源監(jiān)測及預(yù)警。采用安全管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)對安全風(fēng)險的記錄、跟蹤、16、統(tǒng)計、分析等全過程信息化管理。危險源監(jiān)測包括對危險源的狀態(tài)監(jiān)測和風(fēng)險控制過程監(jiān)測，監(jiān)測手段包括監(jiān)控系統(tǒng)、監(jiān)測儀器、安全檢查、行為觀察、安全舉報。要綜合利用上述手段對危險源進(jìn)行監(jiān)測，監(jiān)視危險源是否處于受控狀態(tài)和管控措施的有效性。特別要重點(diǎn)關(guān)注安全管理信息系統(tǒng)中的危險源預(yù)警信息，實時改進(jìn)管理方案。第二十一條 礦井每年底組織一次安全風(fēng)險辨識評估，并形成本單位的年度辨識評估報告，經(jīng)礦風(fēng)險評估小組審核發(fā)布后，下發(fā)各單位組織學(xué)習(xí)，入井人員和地面關(guān)鍵崗位人員熟悉年度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果、與本崗位主要危險源及其管控措施。第二十二條 在每年度風(fēng)險評估辨識前，至少組織一次安全風(fēng)險評估技術(shù)的學(xué)習(xí)。第五章 檢查17、與考核第二十三條 安管辦對安全風(fēng)險評估情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，未組織開展持續(xù)風(fēng)險評估的單位，按照煤礦風(fēng)險預(yù)控管理考核辦法進(jìn)行考核。第二十四條 各級管理人員深入動態(tài)抽查崗位工辨識卡持卡情況及本崗位主要危險源及管控標(biāo)準(zhǔn)與措施的掌握情況。凡發(fā)現(xiàn)作業(yè)現(xiàn)場崗位工未持煤礦統(tǒng)一要求的危險源辨識卡，對本崗位危險源及管理標(biāo)準(zhǔn)措施不清楚的，依據(jù)煤礦安全生產(chǎn)獎懲辦法對當(dāng)事人予以處罰。第六章 附則第二十五條 本制度由煤礦安全生產(chǎn)管理辦公室負(fù)責(zé)解釋。第二十六條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。 縣鄉(xiāng)煤礦 附件：安全風(fēng)險管理流程安全風(fēng)險管理流程流程說明：步驟序號流程步驟名稱流程工作內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任部門/崗位相關(guān)表單相關(guān)制度相關(guān)系統(tǒng)01辨18、識前的準(zhǔn)備成立危險源辨識工作組；對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)；辨識依據(jù)的收集.危險源辨識工作組成員危險源辨識培訓(xùn)記錄02危險源辨識確定辨識范圍、方法；考慮人、機(jī)、環(huán)、管因素，以及三種狀態(tài)及時態(tài)；描述風(fēng)險后果、可能導(dǎo)致的事故類型.危險源辨識工作組成員崗位、系統(tǒng)危險源辨識表03風(fēng)險評價劃分風(fēng)險等級危險源辨識工作組成員安全風(fēng)險評估表；風(fēng)險矩陣表安全風(fēng)險管理辦法04提煉管理對象按照風(fēng)險類型確定管理對象、管理責(zé)任人、監(jiān)管責(zé)任人及部門。危險源辨識工作組成員安全風(fēng)險評估表05制定管理標(biāo)準(zhǔn)及措施針對管理對象，制定相應(yīng)管理標(biāo)準(zhǔn)和措施。危險源辨識工作組成員安全風(fēng)險評估表06執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及措施員工學(xué)習(xí)掌握標(biāo)準(zhǔn)和措施并執(zhí)行全體員工危險源辨識卡07審核、跟進(jìn)檢查風(fēng)險和影響評估的全面性、準(zhǔn)確性，評估控制措施的有效性。各級安全管理人員安全風(fēng)險評估表