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1、港口公司職業健康安全管理手冊編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 職業健康安全管理手冊1.3 手冊簡介本手冊符合GB/T28001-2001職業健康安全管理體系規范，它反映了本公司職業健康管理體系現狀，是用于內部綜合管理及職業健康安全管理體系認證的可執行性文件。本手冊包括以下內容：a.職業健康安全方針；b.公司職業健康安全管理體系所形成文件的程序和對其引用；c.環境管理體系過程之間的順序和相互作用的表述.2 職業健康安全方針和目標2.1 本公司發展總方針為： 以人為本 科學管理 自我完善 持續改進 2.2 本公司的職業健2、康安全方針為： 遵守法規 全員參與 預防為主 強化監督2.3 本公司職業健康安全目標為：2.3.1 有效運行職業健康安全管理體系。2.3.2 死亡事故為零。2.3.3 重傷事故為零。2.3.4 重大機械、交通、火災、貨運事故為零。2.3.5 輕傷年不超過一起。2.3.6 職業病為零。3 組織機構3.1 手冊說明 本手冊符合GB/T28001-2001職業健康安全管理體系規范，它是反映本公司職業健康安全管理體系現狀，對職業健康安全管理體系進行宏觀描述，用于內部職業健康安全管理的可執行性文件。3.2 適用范圍本手冊適用于本公司各職能部門和煤炭裝卸生產場所及相關的所有活動的職業健康安全管理，同時適用3、于第三方的職業健康安全管理體系認證。4 職業健康安全管理體系要求4.1 總要求本公司建立并保持職業健康安全管理體系(與公司整合管理體系關系見附錄一)，各部室以及全體職工應按照職業健康安全標準的全部要求執行，不斷提高職業健康安全管理水平，保障安全生產。職業健康安全管理體系建立以后，公司全體人員應自覺維護體系的運行。在機構發生調整或發生其他變化時，安質部應進行危害辨識和風險評價，及時獲取法律法規的要求，保證職業健康安全管理體系正常運行。體系在運行中出現問題應及時調整，采取糾正措施，保證體系良好運行并持續改進。4.2 職業健康安全方針公司安質部負責起草、制定與修改職業健康安全方針。公司總經理主持召開4、安委會，討論審議職業健康安全方針。公司總經理批準職業健康安全方針，闡明公司職業健康安全管理目標與指標，形成文件發布。各單位應依據公司職業健康安全方針、目標進行分解，根據實際工作制定各自相應的目標與指標和具體貫徹實施方案，廣泛宣傳，落實到班組，責任到人。公司職業健康安全方針應符合以下要求：4.2.5.1 公司和主管部門對職業健康安全的具體要求。4.2.5.2 職業健康安全方針應不斷適應新形勢與新特點，跟蹤法律法規和其它要求變化，及時修改。4.2.5.3 根據公司生產變化和其它要求，應及時修改職業健康安全方針，確保其持續的適宜性和有效性。安質部及其他有關部門利用各種渠道，對內對外進行宣傳貫徹，達到5、全員及相關方的溝通和理解。4.3 策劃本公司依據GB/T28001:2001標準、國家有關安全生產方針、勞動法規和有關勞動保護監察條例，對體系進行策劃，有效控制危險，確保本公司職業健康安全方針目標實施，以實現對工傷事故和職業病的預防和控制。對危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃.1公司建立和保持危險源辨識、風險評價與實施控制程序，確保在確立職業健康安全目標時，對危險源辨識與風險評價的結果及控制的效果進行考慮，將此文件優化并保持最新。.2基層各部每年年初，通過安全檢查表、預先性危險分析等形式，辨識、評價所轄范圍內存在的危險源和各類危害因素，制定清單，上報安質部。.3 安質部組織公司范圍內的危險源6、辨識，并根據各基層各部辨識結果，對公司所有危險源及其它各類危險因素進行風險評價，對風險較大的危害因素形成控制清單。.4輕微危險因素由基層各部在日常工作中進行監控；一般危險因素，由安質部根據不同情況分別對其進行控制；重大危險因素由安質部控制并根據需要制定應急方案。.5根據公司內外部情況的變化，安質部應及時組織對危險因素進行識別、評價和更新。相關文件：危險源辨識、風險評價與實施控制程序法律和其他要求通過對有關法律、法規及其它要求的獲取、更新、識別、評價和實施明確規定，確保公司職業健康安全績效達到或超過有關法律、法規標準。.1安質部負責定期獲取和更新有關法律、法規標準，建立職業健康安全法律法規清單并7、收集整理有效版本，據此對危險因素進行識別評價，找出重大危險因素。.2 各單位應嚴格遵守已確認的法律、法規、標準及上級其它要求。.3安質部及時跟蹤法律、法規和其它要求的變化，并對各單位法律法規執行情況進行監督檢查。及時更新相應文件與記錄，以確保公司職業健康安全管理體系良好運行。目標.1安質部負責制定公司職業健康安全目標，經總經理辦公會討論批準后發布實施。.2目標和指標制定的依據a.公司的職業健康安全方針。b.要考慮技術的先進性及可選方案。c.公司制定的職業健康安全目標和指標，國家、省、市有關法律、法規的要求。.3目標和指標的檢查與修訂安質部組織對公司職業健康安全目標進行分解，提出各有關部室的具體8、目標，各有關部室應確保本單位目標實現。安質部對各有關部門職業健康安全目標完成情況每月進行統計和監控。對公司的職業健康安全目標和指標實施情況，每半年考評一次，并將結果報公司主管總經理。職業健康安全目標需要修訂時，由安質部報主管經理審核，并提交公司總經理辦公會審批。職業健康安全目標修訂后，安質部要及時對各有關部門職業健康安全目標進行相應的修訂。相關文件：方針目標控制程序職業健康安全管理方案本公司為保證職業健康安全目標的實現，制定職業健康安全管理方案并確保執行。.1安質部負責每年提出職業健康安全管理方案，生產副總經理負責審查，總經理批準。.2管理方案的制定應符合以下要求：a.管理方案應明確實現目標和9、指標。b.管理方案應有技術措施，并且可行。c.管理方案要寫明完成的時間和進度。d.管理方案要有規定的責任部門。e.重大風險因素應制定職業健康安全管理方案。.3各基層部根據分解的目標，制定具體落實方案，由安質部監督檢查。.4制定、修訂后的職業健康安全管理方案應形成文件，報副總經理審查，公司總經理批準。.5為了保證職業健康安全管理方案的實施，公司總經理要保證所需資源的落實。.6 職業健康安全管理方案應隨公司生產活動的變化及時調整和修正。4.4 實施與運行結構和職責本公司行政組織結構圖見附錄二。公司設立安全質量委員會，和專（兼）職安全監督員，以保證公司職業健康安全管理體系的有效運行。本公司職業健康安10、全管理組織機構圖見附錄三。本公司各部門職業健康安全職能分配見附錄四。.1公司安全質量委員會安全質量委員會主任由公司總經理擔任，副總經理任副主任，安全質量委員會成員若干。安全質量委員會辦公室設在安質部，是日常管理機構。a.審議公司職業健康安全方針和目標，評價公司職業健康安全管理體系運行情況。b.審議公司主要職業健康安全規章制度，審定公司安全措施計劃和重大事故隱患整改方案。c.審定公司安全生產先進集體與個人；審定公司重要安全生產獎懲事項；審定公司“逐級一把手”安全生產責任制系列考評考核結果。.2公司總經理對貫徹和落實國家勞動保護法規政策和完成上級下達安全指標與目標全面負責，對公司的安全工作負第一位11、責任。.3副總經理主管公司的安全管理工作，對公司的安全工作負直接責任。.4公司其它副總經理負責組織實施工作，對分管的安全工作負重要的責任。.5安質部負責具體安全管理工作，確保職業健康安全管理體系有效運行。.6設備部負責公司機電設備安全管理工作。.7工會負責與職工的協商與溝通。.8專（兼）職安全員a.貫徹執行上級及公司有關規章制度和職業健康安全管理體系文件。b.在職責范圍內實施職業健康安全管理體系的管理與監督檢查。.9各基層部負責人負責本部的安全工作，對本部職業健康安全目標實現負第一位責任。.10各類現場管理人員對本崗位職責范圍的現場安全管理工作負第一位責任。.11生產班組長對本班組安全工作和職12、業健康安全目標與指標負第一位責任。.12全體職工在勞動過程中必須嚴格遵守安全操作規程，自覺遵章守紀，對各自工作承擔全部的責任。.13管理者代表 公司總經理指定一名副經理為職業健康安全管理者代表，對內代表經理組織實施職業健康安全管理體系要求，對外代表公司處理與職業健康安全體系有關事務。其職責和權限：a.確保公司職業健康安全管理體系得到建立、實施并保持；b.批準通用程序文件；審核公司職業健康安全管理手冊，報公司經理正式簽發； c.協調、監督職業健康安全管理體系運行，確認和記錄與體系有關的問題，向經理定期報告體系運行和改進措施的執行情況；d.審批內審計劃；e.負責管理內審的職能部門，指定審核組長、協13、調內審中發生的問題和糾紛；f.對內審中發生的不合格項，有權提出解決辦法，監督相應部門采取有效的糾正和預防措施，并驗證其實施效果；g.參與管理評審，并將內審有關信息提交管理評審；h.配合經理配置調度體系建立和運行所需的資源和人員。.14內部管理體系審核員 a.在審核組長的領導下，負責對指定的單位獨立實施內部體系審核；b.負責所在單位管理體系運行的監督和問題反饋。培訓、意識與能力 公司建立并保持人力資源控制程序,確保公司內部其工作可能對安全產生重大影響的所有人員，都具備適當的教育、培訓、技能和經驗等方面的能力，能夠勝任本崗位工作。.1本公司采取三級教育的形式，對新調入公司職工進行安全教育和培訓；定14、期進行不同層次的職業健康安全培訓，使處于每一有關職能與層次的人員都意識到：a.符合職業健康安全方針與程序和符合職業健康安全管理體系要求的重要性；他們工作活動中實際的或潛在的職業健康安全后果，以及個人工作的改進所帶來的職業健康安全績效；b.他們在執行職業健康安全方針與程序，實現職業健康安全管理體系要求，包括應急準備與響應要求方面的作用與職責；c.偏離規定的運行程序的潛在后果。.2每年末，安質部根據需要向人力資源部提交下一年度職業健康安全管理方面培訓需求。 人力資源部負責匯總、平衡各單位的年度培訓需求，編制年度培訓計劃，經公司教委會討論通過后，由主管總經理批準實施。.3人力資源部監督檢查落實培訓計15、劃的實施。培訓結束后，由培訓班主辦單位對培訓的有效性進行評估。.4各部室應通過各種形式，如學習、培訓、會議、板報、網絡等，確保職工清楚認識到本職工作中實際的或潛在的職業健康安全后果，并清楚如何貫徹職業健康安全方針，促進職業健康安全目標的實現。.5人力資源部保存所有人員的教育、經驗、培訓和相應資格的記錄。.6對進入公司的外協施工單位，安質部在其施工前進行安全教育，與外協單位簽訂安全協議，落實公司安全要求。相關文件：人力資源管理程序協商和溝通本公司確保公司內部有關職業健康安全管理方面的信息能夠得到充分及時交流；公司與外部的信息交流能夠得到有效控制，及時處理和答復。.1安質部負責公司職業健康安全管理16、有關信息的綜合管理，負責上級安全主管部門有關職業健康安全信息的接收、傳遞和處理,，以及其他相關外部信息的處理答復。.2 各單位負責相應業務范圍內的職業健康安全信息的內部交流。.3 工會負責與其上級主管部門的信息交流及公司員工反映問題的反饋工作。.4 內部溝通的內容包括：a.適用的職業健康安全法律、法規及其它要求b.重要危險因素 c.職業健康安全監測和測量結果d.職業健康安全績效e.質量投訴.5 外部溝通的內容包括：a.職業健康安全管理手冊、安全方針、目標的外部宣傳b.職業健康安全法律、法規及其它要求收集、更新c.相關執法部門和公司主管部門安全檢測和測量數據的接收和回復d.相關方咨詢、建議、投訴17、的接收和回復.6相關部門接受到外部相關方有關職業健康安全的咨詢、建議或投訴時，應及時傳遞至安質部。安質部對相應問題進行調查處理，必要時執行糾正和預防措施控制程序。文件本公司按照GB/T28001-2001標準建立了職業健康安全管理體系，文件化管理體系結構是：.1職業健康安全管理手冊(包括職業健康安全方針和目標).2程序文件（見附錄五：程序文件一覽表）.3過程策劃、管理、運行和控制所需的文件（包括作業文件、規章制度、各類標準和規范、規程）.4記錄文件和資料控制文件和資料控制的目的是確保本公司職業健康安全管理體系運行的各個場所都能使用最新的有效版本文件。.1企發部負責組織職業健康安全管理手冊、程序18、文件和作業文件的編寫發放工作；控制公司受控文件清單；控制在公司局域網發布體系文件的有效性；安質部負責主管范圍內文件的編制。.2文件在使用或執行前應按程序規定經審核、批準后發布，以確保文件的充分性、適宜性。.3必要時，應對文件進行評審與更新，并再次批準。.4文件的更改，應在文件中進行標識。.5公司各單位對使用文件進行管理，以確保在有關場所都使用相應的有效版本。.6本公司采用受控文件總清單的方式控制文件，各單位應確保文件清晰、易于識別。.7外來的文件和資料由安質部收集整理，并經主管副總經理批準后分發。.8失效和作廢文件應及時撤出。為法律和知識積累目的保留的任何作廢文件，應在文件封面注明“作廢保留”19、標識。相關文件：文件控制程序運行控制本公司建立裝卸生產過程安全管理控制程序,對生產過程中相關因素的運行控制程序，確保生產經營活動得到有效控制。.1安質部負責運行過程控制程序的管理和實施，根據生產經營活動的特點，確定需控制的內容。.2各部門負責執行生產經營活動的運行控制。.3在生產經營活動過程中，有關崗位和人員，必須嚴格執行有關的控制程序。.4在進行生產作業前，要將有關的控制要求告知參加作業的所有人員。.5為保證運行控制的實施，有關部門要保證所需人員和物資的落實。相關文件:裝卸生產過程安全管理控制程序 勞動衛生管理控制程序應急準備和響應本公司建立并保持應急準備與響應控制程序，確定潛在的事故或緊急20、情況并做出響應，以預防或減少人員傷害和財產損失。.1根據危害情況，確定潛在的事故和突發事件。.2針對潛在事故或突發事件，主管部門組織制訂應急預案，并組織演練。.3當潛在事故和突發事件發生時，相關的部門、基層隊應按應急預案迅速響應，并采取有效的措施。.4安質部對有關預案進行備案，并對應急預案的落實情況進行檢查。適當時，應對應急預案進行評審和修訂。相關文件：應急準備與響應控制程序 4.5 檢查和糾正措施績效監測和測量本公司建立并保持安全績效測量和監控程序，對職業健康安全績效進行常規監視和測量。.1安質部每月對公司及各單位目標完成情況進行統計分析。.2裝卸生產過程中各項職業健康管理要求和標準的執行情21、況，由安質部進行監督。.3安質部對運行控制的具體情況進行例行檢查；內審組每次內審結束后將職業健康安全管理體系的運行情況反饋至安質部，安質部進行分析評價。.4安質部建立事故臺帳，對事故、疾病、時間和其他不良職業健康安全績效情況進行記錄并保存相應材料。.5有關職業健康安全管理法律、法規遵循情況的評價在管理評審中進行。.6公司建立并保持監視和測量裝置控制程序，由設備部負責對監視和測量裝置進行管理，確保監視和測量設備的有效使用。相關文件：環境監測和測量控制程序 監視和測量裝置控制程序事故、事件、不符合、糾正和預防措施 公司制訂并實施不合格控制程序、糾正和預防措施控制程序，對事故和事故隱患進行控制，既是22、為了減少事故造成的損失，又是為了掌握事故發生的規律，及時采取有效的對策措施，避免類似事故的重復發生。.1事故報告、調查與處理的控制a.事故發生后，公司有關部門應首先采取措施搶救傷員，防止事故擴大，減少事故損失，保護好事故現場，并及時上報。b.安質部應做好（或參與）事故現場的初步勘測和事故記錄，及時報告上級部門，并對職權范圍內的事故進行調查、分析和處理。c.公司有關部門應依據事故調查組最終的意見及有關規定進行處理。d.事故應在規定的時間內結案。結案后，事故材料應及時歸檔。e.對已結案的事故要在規定時間內進行復查，重點查處理結果和整改情況。.2事故隱患預防措施的控制a.凡發現事故隱患必須立即逐級按23、規定程序上報。b.安質部、設備部、各基層部應按規定組織（或參與）事故隱患分析、評估。.3隱患的監控與整改a.存在事故隱患的單位應成立隱患管理小組，掌握事故隱患的分布和動態變化情況，制定應急計劃，教育職工緊急處置方法，并配備必須的應急器材。b.公司各單位要按計劃進行事故隱患的整改，整改完畢，按規定報請上級部門驗收。.4為了消除已存在和潛在不合格的原因，防止其發生，所采取的預防措施應與該問題的嚴重性和面臨的職業健康安全風險相適應。.5各部室針對具體情況需采取糾正與預防措施時，應經本單位領導確認后制定糾正與預防措施的具體方案、步驟，由主管經理批準后實施。.6主管部門對糾正與預防措施的實施結果進行跟蹤24、驗證，并保存有關記錄。.7對于糾正與預防措施所引起的對程序文件的任何更改，應遵照文件控制程序中文件更改的控制要求進行。相關文件：不合格控制程序 糾正和預防措施控制程序記錄和記錄管理記錄控制的目的是確保準確提供職業健康安全管理體系運行符合規定要求的證據。.1企發部負責公司整合管理體系記錄的綜合管理，控制公司記錄總清單。各部室負責主管范圍內記錄的歸口管理。各單位負責各自業務范圍內記錄的實施和管理。.2職業健康安全管理體系的有關記錄空白表格由安質部負責編制，經主管領導審批、企發部備案后印制使用。.3記錄填寫必須真實、準確、及時、清晰和完整。.4記錄的生成場所負責及時將記錄傳遞到保管和使用單位。保管和25、使用單位應做好收集、貯存等項工作。.5記錄應由專人整理和保管，定期編目、整理。應提供適宜的環境，以保證在記錄的有效期內防止其損壞、變質和丟失，保管方式應便于存取和檢索。.6在合同要求時，經主管副總經理批準，記錄可提供給顧客或其代表查閱。.7超過保存期的記錄應及時清理、銷毀。相關文件：記錄控制程序審核.1公司制定內部審核計劃，審核計劃應考慮各部門的重要性、工作情況及上次內審結果，對質量管理體系涉及的各部門所開展的各項活動和結果進行審核，每年至少二次，以確定公司管理體系是否：a.符合GB/T28001:2001標準要求。b.符合公司的職業健康安全管理體系文件中規定的要求。c. 得到有效實施和保持。26、.2企發部負責組織實施公司內部審核及內審員的管理。.3審核由符合公司規定的且與被審核場所無直接責任的內審員進行，以確保審核過程的客觀性和公正性。對審核中發現的不合格項，被審單位應及時采取糾正措施。.4在內審后的跟蹤驗證活動中，企發部負責組織驗證和記錄所采取糾正措施的實施情況及其有效性。相關文件：內部審核控制程序4.6 管理評審管理評審每年至少進行一次，由總經理根據外部環境變化或認為必要時決定管理評審時機。評審主要以會議的方式進行，并形成評審決議。 評審輸入評審時應對下述問題做出綜合評審，企發部、安質部、設備部及各基層部應準備好充分的資料和信息：4.6.1.1 職業健康安全方針及其目標指標的完成27、情況。4.6.1.2 管理方案的實施情況。 4.6.1.3 內部體系審核的結論及其改進措施的實施效果。 4.6.1.4 重大的外部投訴及結果。 4.6.1.5 糾正預防措施及其執行。 4.6.1.6 外部環境變化對管理體系的影響及修改。 4.6.1.7 管理體系的結構、實施情況及有效性。4.6.1.8 改進的建議。 企發部應制定管理評審計劃，并于管理評審前一周內下發至各部門。評審計劃包括：評審時間、評審會議議程、評審的主要內容、評審的參加人。 管理評審的會議記錄應予保存。評審輸出.1管理評審后，應針對以下方面形成決議：a.公司管理體系及其有效性的改進；b.裝卸服務質量的改進；c.有關資源的需求28、；.2企發部在管理評審后應做好如下工作：a.編寫管理評審報告，經經理批準后下發。b.落實管理評審的決議，對管理體系及其過程有效性存在的問題制定出相應的改進措施。c.安質部負責督促各部門落實管理評審中有關職業健康安全管理的決議，并進行跟蹤驗證。d.各部室應貫徹執行管理評審的有關決議。e.相關單位對管理評審報告和管理評審決定落實、驗證的記錄予以保存。相關文件：管理評審控制程序5 附件5.1 附錄一: 整合管理體系過程模式圖顧客需求 相關方有關要求 法律法規要求 公司內部要求方 針目 標目標分解實現策劃工作流程/職責權限設置 測量分析和改進 顧客滿意度 內部審核 合格品控制 過程監測和測量 持續改進29、 產品監測和測量 數據分析 安全環境監測和測量資源管理意識與培訓人力資源基礎設施工作環境產品實現 (質量管理)生產管理環境管理安全管理文件記錄管理管 理 評 審5.2 附錄二: 港口有限公司行政組織結構圖總經理副總經理副總經理總工程師總經理助理辦公室計財部人力資源部工程部后勤保衛部安質部生產業務部設備部科技信息中心裝船部卸車部生產服務部船務管理部53 附錄三： 港口有限公司口有限公司職業健康安全管理組織機構圖安全質量委員會總 經 理副總經理副總經理設備部生產業務部安質部其它部室5.4 附錄四: 職業健康安全職能分配表-領導責任 -主要責任 -相關責任GB/T28001:2001條款號公司領導者30、辦公室后勤保衛部計財部工程部人力資源部生產業務部安質部設備部卸車部裝船部生產服務部科技信息中心船務管理部4.2職業安全衛生方針4.3.1危害辯識、危險評價和危險控制計劃4.3.2法律及法規要求4.3.3目標4.3.4職業安全衛生管理方案4.4實施和運行4.4.1機構和職責4.4.2培訓意識和能力4.4.3協商和交流文件4.4.5文件和資料控制運行控制4.4.7應急預案與響應4.5.1績效測量和監測4.5.2事故事件不符合糾正與預防措施4.5.3記錄和記錄管理審核4.6管理評審5.5 附錄五: 職業健康安全管理體系程序文件一覽表編號文件編號文 件 名 稱主控單位1.MP01文件控制程序辦公室2.31、MP02記錄控制程序辦公室3.MP03管理評審控制程序辦公室4.MP04方針目標控制程序辦公室5.MP05人力資源控制程序人力資源部6.MP06生產設備控制程序設備部7.MP08煤炭調進控制程序生產業務部8.MP09煤炭調出控制程序生產業務部9.MP10配煤作業控制程序生產業務部10.MP11汽運煤作業控制程序生產業務部11.MP12庫場管理控制程序生產業務部12.MP13監視和測量裝置控制程序設備部13.MP15內部審核控制程序后勤保衛部14.MP16體系運行過程監督檢查測量控制程序安質部15.MP17不合格控制程序安質部16.MP18糾正和預防措施控制程序辦公室17.MP19法律與其他要求獲取識別更新控制程序辦公室18.MP24危險源辨識、風險評價與實施控制程序安質部19.MP25裝卸生產過程安全管理控制程序安質部20.MP26勞動衛生管理控制程序安質部21.MP27應急與響應控制程序安質部22.MP28安全績效測量和監控程序安質部