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1、人民醫院醫院物資設備采購程序、紀律監督制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: xxx人民醫院醫院物資設備采購管理制度（草案）第一章 總則第一條為了規范我院物資采購管理工作，提高采購資金的使用效益，完善物資設備采購管理監督機制，保證物資設備采購管理工作規范、高效、廉潔運行，根據中華人民共和國政府采購法、中華人民共和國招投標法及有關法規，特制定本制度。第二條本制度所指物資設備是指采購資金在1-10萬元之間，包括后勤服務、醫療耗材設備、辦公用品、電工材料、水電五金、被服用品、電腦打印機耗材、印刷品等品種的物資設備。第三條采購2、活動必須遵守（循）國家相關法律、法規及行業規范。各參與部門都要廉潔自律，各盡其職，主動配合，協調支持，努力提高工作效能。第四條參與采購活動的工作人員要以主人翁精神為出發點，力求節約，反對浪費，廉潔、高效履行職責。第五條各項采購工作均要遵循“公開、公平、公正”和“集體采購、貨比三家、擇優選購”的原則，選定符合使用要求、性價比較高的物資設備。第六條采購工作程序應注意積極引進市場競爭機制。一般情況下至少應引入三家以上供應商參與競爭。本著“誠實守信、平等互利、協商一致”的原則處理各種商務關系。第二章 采購組織機構的設立及職責第七條采購組織機構成立xx縣人民醫院物資設備采購工作領導小組。該小組為醫院采購3、工作的決策機構，組長由院長擔任，副組長由分管副院長和黨支部書記擔任。成員由后勤科、設備科、信息科、審計科、財務科、價格科、院辦公室以及物資設備使用科室等人員隨機抽取組成。其主要職責是：1、制定并審議各類物資設備采購招標規章制度和有關招標文件。2、協調、指導全院招標工作。3、受理招標工作的投訴。醫院物資設備采購工作領導小組下設辦公室，辦公室分別設在后勤科、設備科、信息科，負責相關的招投標工作的日常組織協調工作，其具體工作內容是：1、執行領導小組的決議，向領導小組報告工作的進展情況。2、后勤科主要負責后勤服務、辦公用品、電工材料、水電五金、被服用品、印刷品等品種的采購；設備科主要負責醫療耗材設備等4、的采購；信息科主要負責電腦打印機耗材、信息設備、信息軟件等的采購。3、代表醫院與有關招標代理機構或行政監督部門進行工作聯系。4、組織管理招標活動。組織擬定招標文件商務內容及委托編制標底；匯報考察、發標、答疑、截標等事項；整理招標會議紀要和保管招標、投標文件資料及歸檔；負責發放中標通知書。5、辦理領導小組授權的其它有關招標事務。辦公室下設采購組織機構，采購組織機構包括采購工作小組。采購工作小組是在采購工作環節中成立的臨時性工作班子。采購組織機構各小組分工協作，各負其責，密切配合開展各項采購工作。第八條各相關（成員）部門的職責采購組織機構成員主要負責物資設備采購管理、招投標管理、資金管理、監督、審5、計和物資設備使用等。各部門的主要職責如下：1、后勤科、設備科、信息科：擔任牽頭單位，履行領導小組辦公室職責。2、審計科、價格科：協同牽頭單位，參與擬訂采購工作方案；監督采購（按照相關政策法規）和醫院相關制度正確履行工作程序及職責；根據需要參與相關驗收工作；監督檢查合同履行情況。3、使用科室：對標的物的使用功能和產品質量性能負責；有權向業務主管部門對標的物的品種、規格、材質、參考型號及使用功能和產品使用性能提出建議；主持或參與相關驗收工作。4、財務科：負責財政年度采購項目及資金的計劃和管理；對醫院確定購置物資設備的計劃項目，要合理安排好資金，落實采購項目的經費到賬，對采購活動的計劃資金使用負責；6、參與合同付款條款擬定。5、審計科：全程監督物資設備采購活動；參與相關驗收工作。6、工會：及時反映協調群眾意見和建議；對采購工作程序及運作情況進行監督、建議或質疑。7、其他部門：參與相關的采購招標工作，對采購工作小組決議承擔相應責任。第九條采購工作小組的設立依據采購設備的內容和性質，采購工作小組由醫院相關部門和科室臨時組建，實行組長協調下的部門代表分工負責制，在醫院物資設備采購工作領導小組領導下開展工作。采購小組成員組成應保證形成廉潔、高效的工作機制，保證采購任務如期完成。醫院采購工作小組具體包括：詢價談判、考察及評標。人員組成由醫院物資設備采購工作領導小組辦公室提出建議名單，報請醫院分管物資采7、購的院領導同意后確定。采購工作小組人員數量根據采購任務的具體情況確定，一般為三人以上單數（含三人）。1、詢價談判采購：符合招標采購的嚴格按照有關規定執行，不具備招標條件的應設立詢價談判采購工作小組，以競爭性談判、詢價的方式進行。2、考察：采購工作小組可根據工作需要組建考察組。考察組對采購工作小組負責，職能是負責考察、并提交考察報告。3、評標：對于招標采購活動，可根據需要在采購工作小組人員基礎上擴充設立評標組，評標組的職能是參加評標并向采購工作領導小組提交招標結果。？第十條參與采購活動的小組成員都有權利和責任對包括質量、價格在內的各項采購事宜行使質疑權、建議權和表決權，并承擔相應責任。第十一條使8、用科室對標的物的技術品質和技術性能的評審結果負責，參與相關的驗收工作。第十二條采購工作小組和使用科室評標、談判等議事規則1、以滿足設計和使用要求為前提，依據審定的計劃資金額度控制標的質量等級，力求節約。2、投標報價口徑一致，質量、價格、服務并重，同等產品比質量、同等質量比價格、同等價格比服務，綜合評議比較。3、在質量、服務保證的前提下，貫徹“合理低價中標”原則。在采購價不低于成本價的情況下，優先考慮有信譽的簽約客戶。4、小組應在充分考慮使用科室意見的基礎上，按照“少數服從多數”的原則形成小組決議。小組決議會簽完成認定有效。第三章采購活動的運作方式第十三條物資采購活動按照競爭性談判、單一來源采購9、詢價、政府采購監督管理部門認定的其他采購方式選定供應商。第十四條第十五條詢價談判采購活動應填寫詢價談判采購活動備案表。第十六條醫院后勤服務、醫療耗材、辦公用品、電工材料、水電五金、被服用品、電腦打印機耗材、印刷品等品種的各類物資設備的有關業務部門，應結合本部門職能特點協助醫院物資設備采購工作領導小組辦公室，建立常用物資設備“采購資源信息庫”。采購資源信息庫除準確反映供應商資質信譽情況外，還應從可供商品和已供商品兩方面反映各種供應商的商品品種、規格型號、性能特點、價格狀況等情況。一般情況下，采購資源信息庫中同種類商品至少應保證有兩家以上資質較高、信譽狀況良好的潛在供應商。采購資源信息庫應實行滾10、動優選，動態管理。第十七條對于涉及國家安全、國家秘密的物資設備，要按照國家有關要求，會同醫院有關部門制定保密項目采購的具體標準、范圍和工作要求，防止借采購項目保密而逃避或簡化采購方式的行為。第四章 采購工作程序第十八條物資設備的采購工作程序指從采購工作立項起到物資設備驗收歸檔止的工作程序，主要包括立項、邀請供應商、談判、確定供應商、合同談判、合同草簽、合同審批和簽訂、合同實施、物資設備驗收、資料歸檔等環節。第十九條物資設備采購立項物資設備使用單位應根據實際需要，在對市場狀況充分調查了解的基礎上，填報物資采購申請表，報醫院物資設備采購相關科室。物資采購申請表通常應包括的基本內容：申請的理由、物品11、品種、質量標準、規格型號、需求數量、預算價格依據、預算金額等。第二十條邀請供應商采購計劃確定后，醫院物資設備采購相關科室應采取適當方式發布需求信息，吸收資質信譽狀況良好的供應商參與報價。一般情況下，應以投標報價書的方式向供應商提出投標報價要求，并采取密封方式進行投標報價，保證運作過程公平、公正。第二十一條供應商的資格審查醫院物資設備采購相關科室應對供應商資質信譽情況的真實性、合法性和完整性進行初審。合格供應商資質證明一般包括：營業執照、稅務登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業管理生產許可證明、產品質量證明書、年度審驗證明書、產品質量檢驗或鑒定報告等。供應商有如下行為時應取消其資格：提供虛假資12、信材料，騙取合法供應商資格的；采取不正當手段詆毀、排擠其它供應商的；向采購人員行賄或提供其它不正當利益的；偷梁換柱，供應假冒偽劣商品的；采取其他不正當競爭手段的。第二十二條供應商選定詢價談判。詢價談判應成立詢價談判采購工作小組，由三人以上單數組成。確定符合資質條件被詢價的供應商數量不得少于三家。一般情況下，應要求被詢價供應商進行一（二）次性報價。詢價談判組應根據采購需求，綜合考慮質量、服務，按照合理低價原則最終確定供應商，并將結果通知被詢價的其它供應商。第二十三條合同審批訂立合同應嚴格履行規定的程序，一般應采取書面合同形式。合同條款應當明確、完備、規范、合法。合同形式由采購工作小組辦公室根據實13、際情況確定。合同份額一般應至少一式四份，分交院辦公室、醫院物資設備采購相關科室、財務部門和供應商。院內管理復印件有效。物資設備采購合同經法人代表或其委托代理人簽批同意后認定有效。凡以醫院名義與供應商簽定的采購合同，未經醫院法定代表人或其授權委托人審查簽署的，均為無效合同，當事人應承擔侵權責任。第二十四條合同實施合同履行由物資設備采購相關科室監督實施，如出現不能或不能完全履行時，應及時上報物資設備采購領導小組采取措施減少損失，包括形成補充合同或解除合同。第二十五條物資設備驗收每項采購活動，貨到入庫前必須由使用科室以及物資、耗材庫管人員根據實際情況針對供貨數量、規格型號、產地品牌、外觀配置等方面的14、情況組織初步驗收，填報物資設備采購驗收單，并在“驗收情況”欄內載明供貨質量情況。在驗收沒有達到質量要求時，應做退貨處理。第二十六條采購活動付款要與合同履約進展情況相協調，以“保證供應，保證質量，最大限度降低資金風險”為原則。計劃財務科辦理物資設備采購付款手續時，必須以合同條款、會簽的物資設備采購驗收單作為付款的依據。第二十七條物資設備采購過程中形成的文件材料必須規范，各項內容要真實、準確、完整?！拔镔Y采購申請表”、“詢價談判采購活動備案表”、 “合同書”、“驗收單”和“會議紀錄”等均為采購活動必須形成的重要文件材料，分別由醫院物資設備采購相關科室及院辦公室專人負責及時歸檔備案。第五章 紀律和監15、督第二十八條紀律要求1、采購活動必須遵守“集體研究，民主決策”的工作制度，禁止暗箱操作，嚴禁個人說了算。2、參與采購活動的工作人員不得私自接觸供應商。不得向供應商泄露有失公正或影響公平競爭的商務信息。3、參與采購活動的工作人員不得私下接受供應商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執行公務的宴請。4、供應商的一切讓利性承諾均應反映在訂立的合同之中。第二十九條主要監督內容1、采購審批或備案事項的執行情況；2、采購信息公告情況；3、采購方式、采購程序情況；4、采購合同的訂立和資金支付情況；5、對供應商詢問和質疑的處理情況；6、有關法律、行政法規和規章制度的執行情況；7、采購文件、資料的規范化建立和存檔情況16、。第三十條采購工作小組的工作要接受醫院相關業務管理機構監督檢查。財務人員對合同履行情況有責任進行監督，發現有違反合同約定行為的應拒絕付款并報告主管領導。第三十一條醫院審計部門對1萬元以上物資設備采購實施過程監督；對采購金額在1萬元至10萬元的物資設備采購活動參與對供應商的考察選定。采購活動的監督方式由醫院審計部門根據情況需要確定。第三十二條醫院應定期對采購工作情況進行專項檢查。專項檢查工作組應以相關職能部門為主干組成，檢查內容由醫院提出。第三十三條下列行為屬于采購違規行為1、違反集體采購原則的；2、違反采購工作程序，規避監督檢查的；3、未按規定形成采購工作文書或歸檔備案的；4、向投標人透露其他17、潛在供應商有關情況的；5、接受供應商好處，謀取個人或小團體利益的；6、違反本辦法有關條款的其他行為。第三十四條采購活動按照“誰的職責誰簽字，誰簽字誰負責”的原則追究責任。凡只簽名未提出不同意見，認定為“認同意見”。第三十五條對在物資設備采購活動中工作程序違反國家法規及醫院規章制度，對國家和醫院利益造成損失的，醫院將追究有關責任人的責任。第三十六條凡因工作處置失當、失職、瀆職對醫院造成經濟損失的，應對有關責任人追究經濟責任。對各種以權謀私，損害國家和醫院利益的，將視其情節，嚴肅處理。對構成犯罪的，提交司法機關查處。第六章 附則第三十七條本制度適用于在院內正式立項，使用醫院資金進行的各類物資設備采購活動。第三十八條本制度所指采購資金額度是指預計一種物資設備單項采購資金額度。第三十九條 對采購預算金額在1萬元以下的物資設備，由采供部門組建的三人以上的采購工作小組完成，并參照本制度執行。采購預算金額達10萬元以上的采購活動，由采購領導小組上報縣政府采購中心按相關要求進行采購，有關資料報備應參照本制度進行。第四十條本制度由醫院物資設備采購工作領導小組辦公室負責解釋。第四十一條本制度自發布之日起執行。原xx縣人民醫院物資設備采購管理制度同時作廢。 xx縣人民醫院 xx年1月28日