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1、商貿公司營銷中心考勤、獎懲及薪資管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 商貿公司營銷中心管理規章制度為規范公司工作制度，完善企業管理，維護公司和員工的合法權益，特制定本制度：一、考勤制度：1、公司全體員工，必須嚴格遵守工作時間，上班時間為：早上:8:3012:00,下午：14:0018:30，根據季節進行調整。上班實行打卡制度，員工上下班應由本人輸入指紋，做到不遲到，不早退，有事需事先請假，上下班由辦公室文員負責出勤登記，內容包括出勤、遲到、出差、病事假、曠工等。2、每月辦公室人員可調休四天，業務員每周日統一休息；2、員工有事須向部門主管請假，部門主管有事須向部門經理請假，調休或請假須告知前臺文員做好記錄；不得事后用打電話、留條子、托人代言或者休息后告假等方式請假，未經批準不得擅自離崗，無故不參加公司會議及其他活動，按曠工論處。3、上班無故遲到超過三十分鐘者，計曠工。4、請假一天以內由部門主管批準，三天以上由總經理批準，經理請假超過三天由董事長審批。5、遲到或早退一次罰款10元，每月遲到或早退達三次者扣發當月工資50%；曠工按實際天數計算總缺勤，無故曠工一次扣50元，連續曠工三次自動離職，扣除應發工資及提成。6、辦公室計算出員工出勤獎罰款后，由本人確認并經領導簽字后，從當月工資中發放或扣除。二、工作制度：13、凡公司員工，須嚴格遵守公司的有關規定，遵守國家相關法律法規，不得從事危害國家和公司利益的活動。服從公司領導安排，各負其責，做好本職工作，恪守職業道德，建立服務客戶的思想觀念。2、員工應遵守公司保密制度，不得向第三方泄漏任何業務機密信息。 3、凡公司員工，須努力樹立敬業精神，按時完成本職工作，同事間不得勾心斗角，打架斗毆彼此樹立精誠團結的精神，塑造企業積極進取，講求時效的工作氛圍。4、員工不得在不經允許的情況下翻閱、挪用他人物品。5、不用公司電話播打聲訊電話或私人電話。6、愛護公司財務及設施，如有損壞，照價賠償。7、公司員工嚴禁在公司上班時間做與工作無關的事，如打牌賭博、下棋、亂講臟話、聊天、4、打電腦游戲等，違者開除。8、除因工作需要外，避免在公司內會客；除專人外公司員工禁止使用本公司電腦。9、尊重客戶，認真聽取客戶意見，及時有效地解決問題三、客戶招待制度：1、客戶來公司如需宴請，宴請標準為每位80元，最高限額為每桌400元。2、出差在外因業務需要須宴請客戶，須向部門經理打報告并經總經理批準后方可宴請，但要控制在一定范圍內。3、客戶來公司需住宿的，每人一天100元標準。4、凡需住宿和宴請的客戶，事后必須出具正規發票。四、離職規定：1、正式員工若離職，需提前一個月提交書面辭職申請書，由部門經理簽字報經總經理批準，并按照公司要求做好業務交接工作，對于無正當理由突然辭職離崗者，公司不予清算5、任何薪資。2、轉正后的業務人員實行業績考核制，連續三個月業績掛零者予以淘汰。3、員工在工作期間因失誤被辭退者，公司對其進行責任追究后，方能對其結算工資。4、凡離職員工，工資及獎金、提成的結算，按公司正常的結算周期進行結算，不可即時結算。五、獎懲制度：（一）獎勵：1、開發新客戶獎：每開發一個客戶獎勵300元。2、當月完成任務后，銷量居榜首者獎：50-200元。3、超額完成任務獎：每超任務1萬元獎100元。4、合理化建議被公司采納后獎：100元。5、給公司減少損失獎：50-200元/次。（二）懲罰：1、當月有銷量但未完成任務量者罰：100元。2、當月無銷量者罰：200元。3、部門主管完不成當月下達6、的任務罰：100元。4、客戶投訴罰：50元次-100元/次。5、與店方、客戶發生爭吵或沖突者罰50元，造成嚴重后果者罰200元，并賠償由此帶來的損失，公司予以辭退。6、泄漏商業機密者，一經查實，據情節罰100元，或同時解雇。7、制造不良影響，如拉幫結派、造謠詆毀、打架斗毆、無理取鬧者，據情節罰50-100元或解雇。8、不履行崗位職責，睡覺、串崗、聊天、干私活、打牌、下棋的罰50元/次。9、上下班不按時簽到，不履行外出手續，每次罰10元。10、不服從領導安排，故意頂撞、刁難領導的，罰50元。11、違反操作規程和工作流程及越級申報的罰50元/次，情節嚴重的加重處罰。12、上班時間玩電腦游戲、手機游7、戲、看網絡電影、聽音樂、上網私聊，罰100元/次。13、酗酒上班酒后違反操作規程罰50元/次。14、未經總經理批準公車私用，車輛外借的，罰款100元。15、下班后不關好門窗、水電、辦公室電源的罰款10元。16、促銷員違反商場規定，所罰款項全部由個人承擔，公司另處罰100-1000元。17、破壞公司財物及設施，照價賠償并罰款50元。18、發貨錯誤或造成延誤發貨，罰款50元，當月出現三次以上發貨錯誤的，做停職處理。19、倉庫物品貨物保管不善，造成過期、霉變、蟲咬、丟失罰款100元，并賠償因此造成的經濟損失。20、開會手機響鈴一次，罰10元。21、工作時間在辦公區域抽煙罰20元。22、漏填或虛填報表8、，發現一次，扣除工資的50%，發現三次自動離職，并扣發當月工資。23、用辦公室電話播打聲訊電話及私人電話罰50元。24、業務人員按公司規定時間要求下市場，并按時返回公司，若規定時間內抽查一次不在市場者罰50元。25、客戶的貨物、禮品、促銷品按時送達，對有意拖延送貨時間者，發現一次罰款50元，克扣禮品、促銷品者按禮品促銷品價值的3倍罰款。26、嚴格執行公司的銷售價格，對私自改變銷售價格、偷吃差價者除彌補差價損失外，視情節罰款100-3000元。27、作風正派，廉潔無私，不得向客戶吃拿卡要，不得唆使客戶向公司任何人員行賄，不準接受客戶任何吃請與饋贈，違者發現一次罰款100元。28、做好終端和深度分9、銷工作，因不回訪客戶，不幫助客戶分銷而造成的調貨、退貨者，損失由業務員個人承擔，視情節罰款50-1000元。29、養成良好的職業道德，堅持公司利益與客戶利益并重。不得利用工作之便謀取私利，更不得與客戶竄通一氣損害公司利益。否則，除追回不當得利外，視情節罰款100-3000元：第二次彌補損失后予以除名。30、不得利用公司客戶網絡銷售非公司產品，否則，視情節罰款100-1000元或開除。31、經領導批準的銷售退回手續及費用，促銷申請手續，促銷費用，必須當月辦理，如有在營銷人員手中積壓現象，超過一個月懲罰200元，三個月公司不再兌現。32、營銷人員不得以個人名義或公司名義在客戶處借款和借物，如發現除10、如數償還外，視情節罰款50-300元。33、業務員公款私用個人賬（卡）實為挪用公款，除交回公款外，予以除名，并視情節和金額給予100-1000元罰款，并追究其法律責任。六、會議制度：（一）會前準備工作1、所有與會人員必須提前5分鐘到達會場。2、所有與會人員必須提前準備好會議所需的物品、資料。3、所有與會人員必須提前整理好，需匯報的工作及反饋信息。（二）會議時間1、將手機調為振動或關機。2、不準抽煙。3、不準看書報，不準打瞌睡。4、不準隨意走動5、不準大聲吵鬧或制造噪音。6、認真做好會議記錄7、認真做好工作匯報七、薪資制度：（一 ）、業務員（含促銷員）：1、工資構成：底薪+獎金+提成2、試用期員11、工：試用期為一個月，底薪1300元；外區促銷員底薪：1000元。3、正式員工：底薪1600元；外區促銷員底薪：1200元。4、補助標準：（1）外埠業務員：出差補助，省內每天補助70元，省外每天補助100元，車費實報實銷。（2）鄭州郊縣業務員：出差無住宿每天補助30元，若有住宿每天補助70元，車費實報實銷。5、提成標準：（以每月實際回款額為基數）業務員按4%計提，部門主管按1.5%計提，部門經理按1%計提，公司無利潤產品不計算任務，不計提成。6、獎金：隨市場進度另行制定。（二）、部門主管： 試用期：底薪1700元/月正式錄用：底薪1900元/月。出差補助：同業務員（三）、部門經理： 職能管理部門12、經理及辦公室人員由董事長制定工資標準，見調整待遇通知。出差補助：省內90元/天，省外110元/天。（四）、司機：試用期：1300元；正式：1500元，市場送貨每件提成0.15元。（五）、團購部單獨列出，對董事長負責，獨立核算自負盈虧。公司只承擔規定范圍內的人員工資及市場經營費用。具體規定見附錄。八、樣品酒領取制度：為規范公司規章制度，以便更好的拓展市場，提高業務達成率，對各部門為業務需要領取樣品酒特作如下規定：1、 領取樣品酒需說明用途及去向，根據需要填寫樣品酒領取單。2、 先由部門經理簽字，然后報總經理簽字，方可交財務室開票從倉庫領取。3、 除正常業務外，不得以任何理由或其他方式套領樣品酒，13、必須做到領用相符，一經發現將對領取人加倍處罰。4、 價值在100元以上的樣品酒，原則上不允許私自開啟和贈給客戶，或者擅自用于招待客戶；若確定需要開啟或作它用，需告知部門經理同意，同時上報總經理。5、 價值在100元以下的樣品酒，業務員有自主控制權，可根據業務需要自由支配，但必須控制在公司的管理范圍內，做到物有所用，決不鋪張浪費。6、 凡未用的及已用過的樣品酒需及時回財務室銷單，否則無權再次領取樣品酒。九、報貨制度：為及時、準確、有效的為客戶服務，針對報貨程序特制定以下制度：1、 業務員在市場回訪，要做好客戶出貨記錄，庫存記錄。隨時掌握客戶出貨量、庫存量和出貨方向，以備及時報貨，提高為客戶服務質14、量。2、 業務員出貨統一填寫公司訂貨單，原則上在當日填寫完后，次日晨會前交于部門經理簽字，方可交于財務開票出貨。3、 業務員填寫訂貨單，要嚴格按照各渠道定價來填寫，若遇特殊情況需變動出貨價位，除部門經理簽字外，需報于營銷中心和董事長審批簽字后，方可填寫訂貨單交與財務部門開票。4、 業務員填寫訂貨單，要完整準確的填寫訂貨單上各欄信息，字跡要工整清晰。5、 業務員填寫訂貨單信息有誤（地址不清或訂貨品種有誤）造成公司無法將貨物及時送達目的地或發生退貨現象，中間費用由業務員承擔。6、 業務員緊急報貨無法填寫訂貨單時，需及時報于部門經理和財務室，告知出貨信息，次日補填訂貨單和財務沖單。 附：報單程序填寫15、報貨單部門經理審批交財務開票十、外勤部送貨制度：為及時準確有效地為客戶服務，提高服務質量現特制定以下送貨制度：1、 外勤部晨會后到財務部領取訂貨單，設計合理有效最佳線路安排送貨行程，做到當日貨當日送達。2、 外勤部領取出貨單，到財務室簽字方可領取，途中送貨安全第一，若途中酒品損壞，照公司出貨價進行賠償。3、 在庫房裝貨時，嚴格檢查酒品是否有破損和異常情況，異常酒品禁止上車，否則出庫酒品發生異樣由當事人照公司出貨價賠償。4、 貨物送達后照出貨單據上全額負責款項回收清點金額，當日下班交車交款與財務部沖單。5、 送貨過程中地址不明或店方有異議，及時與報貨業務人員取得聯系，由報貨業務人員妥善安排。6、16、 如貨物不能及時送達客戶，及時與業務人員和財務室溝通，合理妥善安排客戶工作。7、 每出一件貨物（酒品），司機按0.1元人民幣抽取提成。 附：送貨程序業務員填寫訂貨單部門經理審批財務開票司機領取出貨單交倉管發貨司機送貨十一、財務制度：為加強公司的財務工作，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，特制訂本規定：（一）、現金管理制度 1.現金借款需由經手人填寫“借款申請單”，經董事長助理審批后交總經理審批，然后到財務支取。 2.員工工資發放時間定為每月十五日，遇雙休日續延。 3.每天所收現金要嚴格執行現金管理制度，于當天下班之前交財務出納統一管理，不準挪用。（二）、支票管理制度 1.支票必須符17、合以下要求方能收取 不能撕毀，破損或涂改。簽發的支票是以墨汁或炭素墨水筆填寫；簽發單位印簽完整清楚；支票右上部應有交換行號；加密的支票應提供密碼。 支票有效期為十天，對于已填好的支票，必須檢查大小寫金額是否相符，收款單位、日期、用途填寫是否正確。 2.使用支票需由經手人填寫“支票借款申請單”，經總經理審批后到財務辦理支票領用手續。支票領出后十天內持發票到財務報銷，如不及時報銷，出納有權拒發新的支票。 3.100元以上的費用支出，原則上以支票結算為主，領用支票后應妥善保管，不得丟失，如由于責任心不強丟失支票，造成的損失及后果由個人負責。（三）、費用申請及報銷 1.凡金額在500元以內的必須的開支18、費用，需報總經理審批后方可申請開支費用。 2.購買日用品、辦公用品所需的費用需由經理申報后，報財務審核報總經理審批后予以領取現金，安排指定人員采購。 3.各部門費用的報銷：必須在原始發票背面注明事由、填寫費用報銷單由經手人簽字后報財務審核報總經理審批后予以報銷。 4差旅費報銷由報銷人按公司差旅費報銷規定填寫“差旅費報銷單”，經部門經理簽字,由財務審核報董事長助理及總經理審批后予以報銷。未能在規定時間內報銷的，不預支付下一次差旅借款；如特殊原因導致發生的費用超出差旅費報銷規定的，需寫明原因，由部門經理、總經理審批后酌情予以報銷。 （四）、加班交通費及午餐費 1.如遇員工加班或特殊情況，員工乘坐公19、共汽車回家，公司可根據有效報銷憑證報銷交通費。2. 午餐費用及補貼按規定執行。一般為6元。（五）、銷售費用申請及報銷 銷售費用的報銷（包括運輸、促銷、廣告及臨時招待等），必須在原始發票背面由經手人簽字，并由部門經理簽字后，報財務審核報董事長助理及總經理審批后予以報銷。 （六）、財務室出貨制度為有效、嚴格、統一配合執行公司出送貨制度，特制定以下幾點：1、各渠道出貨開票，必須在收到公司統一印制的訂貨單方可開票出貨。2、嚴格審核訂貨單上各品項出貨價是否執行公司統一出貨價，否則不予開票出貨。3、執行公司各渠道統一價格的訂貨單，需有部門經理簽字方可開票出貨。若部門經理外出，次日補簽。4、沒有執行公司統一20、價格的訂貨單，必須由部門經理、營銷中心或董事長簽字后，方可開票出貨。5、司機或業務員領取出貨單時，必須由其簽字后，方可領取提貨票據。6、原則上不允許業務員私自送貨，特殊情況例外（如：量小、便利或公司無車輛）。7、下午下班前，溝通送貨人員送貨情況，及時回收款項（原則上當日款項當日收）。8、緊急出貨時，要收到業務員或部門經理的電話通知后，負責溝通開票出貨，次日督促業務員補交訂貨單。（七）、發票的開具及納稅申報管理1銷售負責人應根據業務要求，按時開具正式銷貨清單，經部門經理簽字后，報財務開具正式發票。凡是未按照規定送達發票，造成發票遺失，公司將根據造成的損失給予一定的經濟處罰。 2財務負責人要按時向國稅、地稅部門申報報表。 （八）、報銷時間及報銷憑證的規定 1.所有當月發生的費用應于當月報銷,最遲不能超過10日。 2.所有填制的報銷單據，應字跡清楚、不能涂改，否則財務不予受理。 3.所有由外部取得的報銷憑證，必須是稅務部門或財政局統一規定使用的正式單據，一切非正式單據不能作為報銷憑證；報銷憑證抬頭一定要寫上單位名稱。 （九）、財務人員職責1妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表及其它會計資料。2.嚴格執行現金支票的管理制度，及時按規定報銷費用。3建立健全各種財務賬目。4定期匯總公司費用支出及成本情況，提出合理化建議。河南XX商貿有限公司 xx-6-4