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1、公司各部門電腦設備使用管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 電腦使用管理規定一、總則為加強各部門電腦設備管理工任務，規范使用者的行為，保障各部門業務系統和電腦終端設備的正常運作，防止意外差錯發生，確保公司整體計算機系統的安全運行，特制定本規定。二、電腦設備管理規定（一）各部門對本部門的電腦設備有使用權及保管權。安裝調試和維護電腦由管理員負責。（二） 部門電腦設備要實行專人分管，誰保管誰負責。（三）嚴禁在電腦設備周圍放置腐蝕和強磁物質。（四）嚴禁將金屬、食物及飲料等物品放置于電腦設備上。（五）嚴禁帶電插拔電腦設備的2、各種連接電纜。（六）電腦設備使用完后要切斷電源，并認真做好清潔衛生和防塵防潮工作，要注意防火、防鼠咬壞電線。（七）非專業人員不得擅自變更電腦設備的網線或通信線路。（八）電腦設備使用中出現異常情況（如設備燒毀、冒煙及異常聲響等），應及時切斷電源并通知電腦管理員處理。（九）電腦設備運行中如出現死機，通訊中斷等故障，應及時通知電腦管理員處理。（十）各部門要注意計算機病毒的安全防范工作。嚴禁非法拷貝程序和文件，嚴禁工作時間在電腦終端上玩游戲，防止病毒的入侵。如發現病毒或所使用的電腦內安裝的防病毒軟件不能使用時及時通知電腦管理員。（十一）禁止任何人將私人電腦配件接入公司電腦設備、（十二） 禁止任何人將私3、人電腦接入公司電腦網絡。三、電腦終端用戶操作規定（一）操作員必須嚴格按照操作規程進行操作。開機前檢查電源及各種電源聯線是否正確、牢固。（二） 嚴禁在電腦終端上做非業務操作（如上網聊天、玩游戲、聽音樂、看網絡電影及下載與工作無關的資料，瀏覽與工作業務無關的網站等）。（三）嚴禁復制、刪除或修改電腦終端上已安裝的系統及業務應用軟件。（四） 未經電腦管理員及主管領導同意，不得擅自在電腦終端上安裝其它程序。（五） 嚴禁改變電腦終端的軟、硬件配置。（六）操作員必須保管好自己的用戶各和密碼，嚴禁借用、共用或盜用他人的用戶名和密碼。（七） 操作員必須妥善保管好各種相關電腦資料，防止泄密。（八）操作員登錄電腦終4、端處理業務過程中，本人離開時，應先退出用戶業務界面；若離開時間較長，應關機及切斷設備電源。（九） 禁止打開電腦資料給非本公司人員查看。（十）禁止隨意將電腦內的文件夾設置成“共享”，若需共享，必須加上口令并設置訪問權限。四、互聯網上網規定（一）禁止無權限上網的用戶使用互聯網。（二）所有有權使用互聯網的員工只能利用互聯網服務于公司事務，不得從事與工作無關的事務。（三）禁止訪問色情、反動、違反國家政策的網站。不得下載與工作無關的任何內容。（四）不得通過互聯網向外泄露公司的任何信息。不得利用公司互聯網線路在互聯網上進行危害國家安全、泄露國家秘密、侵犯國家、社會、集體的和公民的合法權益的行為。五、職責劃5、分（一）電腦使用人負責電腦的使用保管，各部門負責人負責本部門電腦使用日常監管；電腦管理員負責全公司電腦軟硬件安裝與維護，并負責各部門電腦安全使用的監督與管理。（二）上班時間，電腦管理員非業務需要或公司領導派遣，不得擅自離開本公司范圍。電腦管理員接到電腦故障報告后應及時進行處理；有突發事件發生時應主動及時響應，快速處理，確保電腦數據安全。（三）電腦管理員應經常檢查公司電腦網絡系統，發現問題及時處理；定期清理、殺毒，保障系統正常運行。六、違規考核規定（一）工作時間上網聊天、玩游戲、聽音樂、看網絡電影及下載與工作無關的資料，瀏覽與工作業務無關的網站，扣績效3分/次。（二）未經許可，擅自使用他人電腦的6、，扣績效5分/次。（三）未經許可，讓外人使用本部門電腦的，扣績效5分/次。（四）瀏覽不健康的網站或利用網絡從事違法活動，扣績效10分/次，并給予降級或辭退處分，情節嚴重者將移交司法部門處理。（五）未經許可，私自拆裝機器，扣績效10分/次。（六）私自安裝與工作無關的軟件或程序，或擅自對電腦硬盤進行格式化或重新安裝操作系統，扣績效10分/次；造成電腦資料丟失者，將視資料重要性而定考核，并可給以降級或辭退處理。（七）未經許可，私自使用他人計算機密碼或向他人泄露計算機密碼，扣績效10分/次；因泄密造成電腦數據資料損失、丟失或對公司生產經營工作造成不良影響的，視情節輕重給予當事人作經濟處罰，并可給予降給7、或辭退處理，情節嚴重者，將追究當事人法律責任。（八）私自進入公司網絡系統，瀏覽或盜取公司重要資料，或者刪除、更改、拷貝、打印公司重要資料，扣績效20分/次，已經造成泄密或損失的，扣罰金額將視資料重要性、損失程度而定，并可給予辭退處理，或直接追究其法律責任。（九）私自更改IP地址，一經發現，扣績效10分/次，若因此造成公司計算機受影響的，視情節輕重給予加倍處罰，并可給予降級或辭退處理。（十）有違反其他規定情形的，視情況扣罰扣績效5分-10分/次，情節嚴重者可予以降級或辭退。第十三章清潔管理規定為加強公司環境衛生管理，創造一個潔凈、美觀的工作環境，特制定本管理規定。一、清潔人員在工作過程中不得翻閱8、弄丟房間里的文件資料和其他物品，不得泄露公司秘密。二、清潔過程需要挪動文件資料或其他物品位置的，在完成清潔后必須物歸原位，保持物品擺放整齊，不得搞亂文件資料和其他物品，不得擅自改變物品擺放位置。三、清潔完房間衛生后，室內無人時要熄滅電燈，關好門窗。四、工作時，徹底清掃各房間、走道、水溝、宿舍和廠區公共區域范圍內的衛生，不留死角，保持桌面、地面、門窗玻璃、天花板等地方干凈、整潔和有序。五、每天上、下午定時對辦公樓和人力行政部辦公室進行清理保潔。并經常巡查，及時清掃保持干凈。接待室、會議室在人員走后，要立即清理保潔。辦公樓衛生間和廠區公用廁所必須每天清掃沖洗兩次，每周消毒1次。六、清掃完廠區公共9、區域衛生后，要加強保潔管理，保持地面無垃圾、無雜物、無衛生死角，環境整潔美觀。七、定期對水溝、下水道、垃圾桶和垃圾堆噴灑藥物，做好滅鼠、蚊蠅、蟑螂工作。八、愛惜公物、妥善保管好消毒用品和工具，不得故意損壞。九、發現有漏水、漏電和設備損壞現象，要及時報人力行政部，以便維修處理。要節約用水用電，關好各閥門開關。十、自覺接受行政人員的監督管理，搞好相關場所的清潔維護。十一、對違反上述規定者，給予批評警告，并可參照獎懲管理制度給予績效扣分110分，對違紀情節嚴重者，予以解除勞動合同。第十四章合同管理規定第一部分 總則第一條 為避免合同糾紛，防范經營風險，維護本公司的合法權益，根據中華人民共和國合同法等10、法律、法規的規定，結合本公司的實際情況，制定本制度。第二條 本制度適用于除勞動合同之外的所有本公司對外簽訂的合同和協議。第二部分 合同管理機構及職責第三條 各部門應指定專人負責本部門合同管理工作。第四條 合同主辦部門合同管理的職責：1、合同主辦部門負責合同簽訂前的各項準備工作，包括目標對象選擇（必要時通過公開招投標確定）、資信調查、市場調查、商務談判。2、負責起草或審核合同，根據本制度規定的流程及權限上報或簽訂合同；負責本部門合同的歸檔管理、執行及跟蹤等工作。3、負責對本部門承辦的合同及與合同有關材料進行登記、整理、分類保管。第五條 財務部合同管理的職責：1、根據合同的收付款時間及方式等作好資11、金安排。2、監督合同收付款條款的執行。3、配合主管領導做好合同監督和檢查工作。第六條 合同保管及合同有關經辦人員的職責：1、對簽訂的合同及有關材料進行整理、建檔和保管。2、必須保守公司合同的秘密。未經公司領導同意，嚴禁向本公司非相關人員及外界提供或泄露本單位合同的情況。第三部分 合同的談判、草擬第七條 合同經辦人負責談判工作，主管領導負有指導、監督和管理責任。第八條 合同的起草與使用：1、本公司已經制定標準格式合同的，必須使用標準格式合同。格式合同的內容、要求必須認真填寫，必要時可修改、補充條款，由雙方在修改處簽章確認。2、使用對方提供的合同。對此類合同必須認真審核，就合同中顯見的不合法、不合12、理、不完整或對我公司不利的條款及時與對方進行磋商解決。3、沒有標準格式合同，必須自行起草的，應注意合同條款是否完備，依據合同法的規定寫清以下條款：（1）合同當事人的名稱或者姓名、住所、負責人的姓名及職務；（2）標的（要寫明標的名稱）（3）數量和質量（標的種類、范圍、技術條件、質量標準、規格、數量等要求要明確、具體）；（4）價款或報酬（寫明數額、計算標準、結算方式和程序及各種附帶的費用等）；（5）各方的權利、責任和義務；（6）合同期限、履行地點和方式；（7）違約責任；（8）其他雙方約定的條款；（9）合同必要的附件（如清單、表格、圖表等）。第四部分 合同的審核、審批 第九條 合同經辦人填寫合同審批13、表，合同審批表上必須簡要概括合同主要內容，并填寫結算辦法與總金額，如屬分期付款，應寫明每期付款時間、條件及金額。合同審批表按權限逐級呈送審核、審批之后，作為申請合同蓋章之依據。合同審批表同財務部存檔，作為收付款及監督執行情況 的依據。第十條 對外開展的各業務，在一般情況下應采用訂立書面合同的形式。小額業務經總經理批準后，可以采用報價單、確認書的形式代替合同文本。第十一條 通過信件、電報、傳真、電子郵件、報價單等形式就經濟合同主要條款達成的協議視為書面合同，但必須在實際履行前與對方簽訂確認書。第十二條 公司規定進行招投標的項目，在合同審核、審批時應附有招投標過程的全部材料。第五部分 合同的簽訂第14、十三條 合同簽訂時主辦部門和簽訂人應審查對方是否具有簽約能力，以及經濟實力、履約能力、誠信記錄等情況，簽約人是否為合法的簽約人或者是否有授權其簽約的授權委托書；如果是自然人，要核對其身份證明文件，檢查其是否具有完全的民事行為能力。第十四條 合同簽訂時主辦部門應審查對方提供的相關資料，如年檢合格和仍在有效期的營業執照、稅務登記證、商標證、委托代理銷售的授權委托書、特殊商品經營許可證、質量認證證書、專利證書、商標證書、原產地證明、身份證復印件、銀行帳號等，對方提供的相關證件的復印件均應加蓋單位公章，對方是自然人的應加蓋指印或本人簽名。第十五條 公司對外簽訂的合同，一般情況下應由總經理親自簽訂；經總15、經理特別授權的，由被授權人在授權范圍內代表公司對外簽訂。第十六條 合同簽訂時必須寫明合同簽訂的日期、地點。第六部分 合同的管理及執行第十七條 部門合同管理員必須對已審批的合同進行登記編號，凡與合同有關的資料，都要附在合同卷全歸檔。履行完畢的合同，按檔案保管期限進行保管。第十八條 合同主辦部門應督促、檢查、評價所承辦合同的履行情況，對履行過程中發生的問題及時向審批領導反映。第十九條 合同在履行中如發現遺漏或需更改、補充的問題，主辦部門應及時與合同對方當事人簽訂補充合同。第二十條 合同在履行過程中，如出現危及我方重大利益的事項或傾向，合同主辦部門 應主動向有關領導匯報。第七部分 合同糾紛的處理第二16、十一條 合同糾紛的提出，應在法律規定的時效內進行，并必須考慮有申請仲裁或起訴的足夠時間。第二十二條合同糾紛處理或執行完畢的，應將資料匯總歸檔，以備查閱。第八部分 監督與處罰第二十三條 有下列情況之一的，視性質和情節輕重，扣罰當事人100-3000元。造成經濟損失的同，責任人還應承擔相應的經濟賠償責任。1、合同經辦人不按公司規定辦理合同審批手續或超出授權簽訂合同的權限，擅自對外簽訂合同，給公司造成損失的；2、未按規定簽訂書面合同，而用口頭或簡單便函協議代替，或合同尚未生效即擅自履行者；3、違反本制度有關條款，或由于工作嚴重失誤訂立無效合同、重大缺陷合同者；4、擅自簽訂、變更、解除、轉讓合同或執行17、違約合同，其結果對公司造成不利者；5、發生合同糾紛不及時采取措施，或因工作懈怠而喪失仲裁、訴訟和申請強制執行時效的；6、應追究對方違約責任而輕率放棄，使公司喪失可得利益者；7、經辦人或部門不按合同條款執行，使我公司造成損失者；8、合同保管不善，造成遺失、損壞、泄密者；9、違反本合同管理制度其他規定者。第二十四條 在合同訂立的過程中，如參與合同訂立的人員有收取回扣、收受賄賂或其他利用合同訂立工作謀取私利的行為，任何知情人員均可向公司領導舉報，公司對舉報事實查清后將給予舉報人獎勵，并為其保密。第二十五條 任何部門或個人在合同訂立的過程中有違反規定、假公濟私損害公司利益的行為，一經查證屬實，視情節輕18、重，公司將給予通報批評、留用察看、開除處分；造成損失的，公司有權要求其承擔賠償責任；觸犯刑法者，由司法機關追究其刑事責任。第十五章檔案管理規定第一部分 總則第一條 為了加強公司檔案管理，實現檔案管理的規范化、制度化，更好地為公司各項工作服務，根據中華人民共和國檔案法，結合公司實際情況，特制定本辦法。第二條 凡公司各部門在工作活動中形成的，具有查考利用價值的文件材料 ，必須定期整理歸檔，集中管理，任何部門 和個人不得據為已有。第三條 公司文件資料分為機密和非機密兩種，凡財務、銷售、采購、生產、人事方面的機密文件資料由所屬部門主辦人員負責建檔管理，其他機密和非機密文件資料（包括各種設備儀器技術資料19、維修保養資料、基建資料、安全生產、技術監督、環保資料等等）一律由公司資料室負責建檔管理。各部門的領導應重視本部門文件資料的管理和歸檔工作，指定人員兼職負責此項工作。公司資料室由人力行政部指定專人兼職負責檔案管理工作。人力行政部負責監督和指導。第二部分 歸檔范圍第四條 凡是企業在生產、經營、管理和科研等活動中形成的，辦理完畢的，對今后工作具有查考和利用價值的文件材料，都應列入歸檔范圍，具體包括：（一）反映企業歷史變遷和發展過程的文件材料，包括企業發展史、大事記、工作計劃和總結、會議記錄、企業發展變遷記錄等。（二）企業組織活動中及日常事務性工作中形成 的文件材料，包括宣傳工作、工作、商會（協會）20、工作 、行政事務、安全保衛工作、法紀監察、審計工作、人事管理、培訓工作、法律訴訟、醫療衛生、后勤福利等工作中形成的文件材料，還有企業經濟實體設立和變更的請求、批復、章程、工商登記證、年檢記錄、稅務登記證、企業年度計劃總結、職工名冊、檔案和信息管理等。（三）企業在經營活動方面形成的文件材料，包括經營決策、計劃工作、統計工作、產品銷售、物資管理 、生產供應、財務管理、市場信息預測、企業管理中形成的文件材料，在生產經營管理活動中和往來單位簽訂的各類合同、協議等。（四）企業在生產技術管理方面所產生的文件材料，包括生產管理、質量管理、標準化工作、勞動管理、能源管理、安全管理、科技管理、環境保護、講量工作21、。（五）產品方面所產生的文件材料，包括同一產品型號內，從開發、設計、工藝、工裝、加工制造、檢驗、包裝、商標廣告和產品評優的全過程。（六）科學技術研究方面所產生的文件材料，包括同一科研項目內，包含課題立項、研究準備、研究試驗、總結鑒定、成果報獎、推廣應用等項目研究和管理的全過程。（七）基本建設方面所產生的文件材料，包括同一工程項目內可行性研究、任務書、財務管理文件、設計基礎文件、設計文件、項目管理文件、施工文件、監理文件、竣工驗收文件和工程創優的全過程。（八）設備儀器方面所產生的文件材料，包括同一設備儀器的依據性材料、外購設備開箱驗收（自制設備的設計、制造、驗收）、設備安裝調試、隨機文件材料、設22、備運行、設備維護和管理全過程。（九）會計檔案方面所產生的材料，包括憑證、見賬簿、報表、移交清冊、保管清冊、銷毀清冊。（十）企業在各項工作活動中形成的照片、錄音、錄像、磁盤、光盤、獲得的各種獎狀、錦旗、資本、證書等。第三部分 立卷歸檔要求第五條 公司設立專門資料室，公司各部門設立專門資料柜，用于存放資料檔案。第六條 公司各部門在辦理完業務后，應及時將資料存檔，將不屬于本部門保管的檔案資料移交公司檔案室保管。無故延期或不交應歸檔的文件材料的，一經發現，限期上交，給予責任人扣罰100元。第七條 資料檔案管理人員每年2月底以前將上年度辦理完畢、需歸檔的文件材料分類整理、立卷歸檔，建立目錄清單。超過時間23、未完成的，扣罰100元并責令限期完成。第八條 各部門向公司資料室移交資料檔案時，要嚴格履行書面移交手續。第九條 文件材料歸檔可分為10個主要步驟：（1）收集文件（2）區分年度（3）劃分期限（4）文件裝訂（5）文件排列（6）文件編號（7）文件裝盒（8）打印目錄（9）填備考表（10）檔案上架。第十條 歸檔案卷的總要求是：遵循文件材料的形成規律和特點，保持文件之間的有機聯系，區別不同價值，便于保管和利用。具體應做到下述幾點：（一）對以純藍墨水、紅墨水、復寫紙、圓珠筆、印臺油、鉛筆等字跡材料制成的文件材料以及傳真件等進行復印，以防字跡模糊或日久褪變。（二）去除訂書釘、曲別針、大頭針等易氧化、腐蝕的裝訂24、用品。（三）使用粘全劑和選定的紙張對破損的、幅面過小（小于16開）的文件進行修補或托裱。（四）歸檔的文件材料種類、份數以及每份文件的頁數均應齊全完整。（五）歸檔分卷：先將歸檔文件按不同年度分開；再將同一年度的歸檔文件材料按三個保管期限分開；最后，同一年度、同一個保管期限的文件材料，按類別及時間有序排列。（六）歸檔的文件材料應依序排列在一起，具體要求為：正本在前，定稿在后；下文在前，附件在后；原件在前，復制件在后；原文在前，譯文在后；轉發文在前，被轉發文在后。（七）列寫文件目錄時，對文件材料的題名不要隨意更改和簡化；沒有題名應擬寫題名，有的雖有題名無實質內容的也應重新擬寫（例如標題僅有“通知”兩25、字時，可根據內容擬為：通知【關于XXXX的通知】“）；沒有責任者、年、月、日的文件材料要考證清楚，填入有關項內；卷內文件目錄放在卷首。（八）聲像材料應用文字標出攝像或錄音的對象、時間、地點、中心內容和責任者。第四部分 檔案的借閱第十一條 借閱檔案資料必須履行借閱手續，確保其完整、機密與安全。資料員負責檔案資料管理和提供利用工作，經手查找調卷，督促借閱者履行登記、簽字手續，退還時當面檢查、清點、注銷。無關人員非經有關領導批準，不準取閱檔案資料。第十二條 本部門人員調閱其業務范圍的檔案材料，可直接由資料員提供；借非隸屬業務范圍的材料，需經部門及公司領導批準，方能調閱。第十三條 借閱檔案者不得泄密、26、涂改、拆散、撕剪、轉借、復印和攜帶檔案外出，如有特殊情況需要轉借、復印或攜帶檔案外出時，須經部門或公司領導批準。凡泄密、涂改、拆散、撕剪或未經領導批準轉借、復印或攜帶檔案外出的，視具體情況，對當事人扣罰100-300元。情節嚴重的予以開除。第十四條 借閱的檔案用完后，應及時歸還，借用時間一般不得超過十天。第十五條 借閱人對檔案要妥善保管，不得遺失，如有遺失，應立即報告，視情況扣罰100-300元。給公司造成經濟損失的，必須賠償經濟損失。第五部分 檔案保管期限第十六條 文件檔案的保管期限分為三各：永久、長期（2-15年）和短期（2年以下）。確定公司檔案保管期限的原則：（一）凡是反映公司 主要職能27、活動和基本歷史面貌的，對本公司有長遠利用價值的檔案，列為永久保管。（二）凡是反映公司一般活動，在較長期時間內對公司工作有查考利用價值的文件材料，列為長期保管。（三）凡是在較短時間內對公司有參考價值的文件材料，列為短期保管 。第六部分 檔案的鑒定與銷毀第十七條 公司各部門對所保存的檔案定期進行鑒定，對于保存期限已滿的檔案材料，由部門負責人對資料檔案進行鑒定，并經公司有關領導批準后銷毀。公司資料室所保存的檔案由人力行政部負責定期鑒定，經公司有關領導批準后銷毀。第十八條 銷毀檔案材料，要由二人以上并在指定地點進行監銷，監銷人要在銷毀清單上簽字。未經批準私自銷毀檔案的，扣罰100-300元，造成經濟損失的必須賠償，情節嚴重的予以開除。