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1、科技推廣和應(yīng)用服務(wù)公司物料出入庫(kù)管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 第一條：為加強(qiáng)公司物資材料管理，規(guī)范物資材料進(jìn)銷(xiāo)存流程，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，制訂本細(xì)則。 第二條：本細(xì)則由公司經(jīng)理辦公會(huì)研究制定，適用于公司所有車(chē)間或部門(mén)，各車(chē)間或部門(mén)必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。 第三條：管理內(nèi)容和范圍。（一）本細(xì)則所指的物資材料（以下簡(jiǎn)稱(chēng)物料），泛指與公司基礎(chǔ)建設(shè)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)，時(shí)常經(jīng)由倉(cāng)庫(kù)或容器存放，且經(jīng)由庫(kù)管員建立臺(tái)賬記錄管理的內(nèi)容，包括： 1、公司的產(chǎn)成品、各車(chē)間正常生產(chǎn)所需的各種固體、液體原材料； 2、各車(chē)間正常生產(chǎn)所需的各2、種設(shè)備、備品配件、儀器儀表、防護(hù)用具、勞保用品、消防器材、包裝材料、辦公設(shè)備和辦公用品； 3、實(shí)驗(yàn)室正常做實(shí)驗(yàn)所需的各種實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備及配件、玻璃器皿、精密儀表、實(shí)驗(yàn)試劑、實(shí)驗(yàn)原料、辦公家具、辦公用品、防護(hù)用具等； 4、包裝物、各類(lèi)桶、罐、容器；5、其它經(jīng)倉(cāng)庫(kù)和相關(guān)車(chē)間或部門(mén)共同認(rèn)定的必需原材料。（二）本細(xì)則所指的“采購(gòu)員”，泛指購(gòu)買(mǎi)物料的所有人員，包括公司領(lǐng)導(dǎo)及其他員工。第四條：出入庫(kù)等常用單據(jù)及說(shuō)明。1、請(qǐng)購(gòu)?fù)ㄖ獑危韵潞?jiǎn)稱(chēng)“請(qǐng)購(gòu)單” ；2、材料入庫(kù)通知單，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“入庫(kù)單” ；3、材料領(lǐng)料單，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“領(lǐng)料單” ；4、材料出庫(kù)通知單，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“出庫(kù)單” ；5、提貨單 ；6、材料退料單，以下3、簡(jiǎn)稱(chēng)“退料單”。為簡(jiǎn)化流程，便于操作，上述單據(jù)除了“請(qǐng)購(gòu)單”需要最后由領(lǐng)導(dǎo)在“核準(zhǔn)”上簽字后，方能進(jìn)行生效采購(gòu)?fù)猓渌某鋈霂?kù)存單暫不需要由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，只由經(jīng)辦及庫(kù)管人員簽字即可。退料單是生產(chǎn)線(xiàn)未用完原材料退回倉(cāng)庫(kù)的憑證，也是客戶(hù)退貨換貨的憑證。目前還沒(méi)有退料單。第五條：工作崗位。目前由于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模偏小，人員配置因此也不齊備，公司為此要求全體員工在必要時(shí)，一人雙崗或多崗。根據(jù)目前實(shí)際情況，經(jīng)理辦公會(huì)決定：1、 庫(kù)存管理員和倉(cāng)庫(kù)保管員定為一人，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“庫(kù)管員”或“庫(kù)管” ，由現(xiàn)任庫(kù)存管理員楊素芳負(fù)責(zé)。2、 財(cái)務(wù)室出納員向麗姣兼任產(chǎn)成品的發(fā)貨工作，由其收款，并開(kāi)據(jù)“發(fā)貨單”。3、車(chē)間統(tǒng)計(jì)4、員職責(zé)暫由廠(chǎng)長(zhǎng)或班組長(zhǎng)代理，負(fù)責(zé)車(chē)間已領(lǐng)用物料的安全完整、賬實(shí)相符。4、所有車(chē)間（含新車(chē)間）的設(shè)備安裝工作、零配件領(lǐng)用與更換，均由安裝環(huán)節(jié)班長(zhǎng)楊永紅負(fù)責(zé)。安裝環(huán)節(jié)根據(jù)需要在庫(kù)管員處開(kāi)據(jù)領(lǐng)料單， 領(lǐng)用當(dāng)前需用的物料，一般不庫(kù)存多余的物料。省去安裝環(huán)節(jié)單獨(dú)立賬登記的工作，但安裝環(huán)節(jié)有責(zé)任保證其負(fù)責(zé)安裝期間的設(shè)備的安全完整。5、其他有需要兼任的工作，同樣的由經(jīng)理辦公會(huì)指定。第六條：工作時(shí)間。由于車(chē)間生產(chǎn)時(shí)，實(shí)行的是24小時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)，在此情況下的原材料領(lǐng)料工作和產(chǎn)成品出庫(kù)工作也不能間斷，為此規(guī)定：每星期的周一至周五，每天的上午8：00時(shí)至12：00時(shí)，下午的14：00時(shí)至17：00時(shí)，由庫(kù)管員楊素芳負(fù)責(zé)。5、其余時(shí)間全部由廠(chǎng)長(zhǎng)程厚明負(fù)責(zé)。廠(chǎng)長(zhǎng)負(fù)責(zé)的時(shí)間段內(nèi)，所發(fā)生的領(lǐng)料及其它出入庫(kù)存工作由廠(chǎng)長(zhǎng)辦理，在庫(kù)管員楊素芳當(dāng)班時(shí)，廠(chǎng)長(zhǎng)要及時(shí)詳細(xì)地向其說(shuō)明經(jīng)手情況，以便于其記錄登記，和敦促有關(guān)人員補(bǔ)全出入庫(kù)存手續(xù)，實(shí)現(xiàn)無(wú)縫作業(yè)。 第七條：物料采購(gòu)。所有物料采購(gòu)前，必須由擬使用車(chē)間或部門(mén)提前制定使用計(jì)劃，報(bào)庫(kù)管員查實(shí)是否有庫(kù)存。如沒(méi)有需采購(gòu)的，則由倉(cāng)庫(kù)和采購(gòu)人員共同確認(rèn)后，由采購(gòu)人員開(kāi)據(jù)請(qǐng)購(gòu)單，并在“申購(gòu)人”上簽字，交庫(kù)管員在“倉(cāng)庫(kù)保管員”上簽字，再由采購(gòu)人員交公司領(lǐng)導(dǎo)在“核準(zhǔn)”上簽字，方可進(jìn)行采購(gòu)。請(qǐng)購(gòu)單有白、紅、綠三聯(lián)，白聯(lián)交庫(kù)管員存檔，紅聯(lián)由采購(gòu)人員撕下作采購(gòu)和費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)用，最后隨同發(fā)票報(bào)銷(xiāo)。綠聯(lián)由采購(gòu)人員6、留存。對(duì)物料的出庫(kù)使用，各車(chē)間或部門(mén)也應(yīng)提前上報(bào)使用計(jì)劃，由倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)庫(kù)存量是否滿(mǎn)足使用，如果庫(kù)存不足，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)和采購(gòu)人員溝通，盡快確定采購(gòu)計(jì)劃。 第八條：采購(gòu)入庫(kù)程序。 1、物料購(gòu)回后，庫(kù)管員憑采購(gòu)員交來(lái)的請(qǐng)購(gòu)單、填寫(xiě)清楚完整的銷(xiāo)售發(fā)票或收據(jù)，核對(duì)購(gòu)入的物料，經(jīng)確認(rèn)準(zhǔn)確后方可入庫(kù)。如果出現(xiàn)票據(jù)中內(nèi)容不全、字跡不清、沒(méi)有經(jīng)手人簽字，或者物料和票據(jù)明顯不符的情況，庫(kù)管員有權(quán)拒絕該批物料入庫(kù)，并協(xié)同采購(gòu)員和使用部門(mén)一起查明情況后方可入庫(kù)。入庫(kù)后，必須由庫(kù)管員開(kāi)據(jù)入庫(kù)單，填寫(xiě)的內(nèi)容必須和銷(xiāo)售發(fā)票（或收據(jù)）上的內(nèi)容一致，并在“保管員簽字”上簽字，然后由采購(gòu)員在“采購(gòu)員簽字”上簽字。入庫(kù)單分為“白、紅、7、蘭、綠”四聯(lián)，白聯(lián)是庫(kù)管員的存根，紅聯(lián)撕下交給采購(gòu)員，作為其找領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行費(fèi)用簽字報(bào)銷(xiāo)的入庫(kù)證明附件，蘭聯(lián)由保管員撕下，及時(shí)交給會(huì)計(jì)，便于會(huì)計(jì)與各方檢查核對(duì)，綠聯(lián)由庫(kù)管員撕下，作為當(dāng)月匯總裝訂憑證，及與會(huì)計(jì)對(duì)賬及用。第九條： 采購(gòu)員找領(lǐng)導(dǎo)簽字報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用時(shí)，必須向領(lǐng)導(dǎo)提供經(jīng)庫(kù)管員簽字確認(rèn)過(guò)的請(qǐng)購(gòu)單，由庫(kù)管員開(kāi)據(jù)的入庫(kù)單、和銷(xiāo)售方提供的銷(xiāo)售發(fā)票（或有效收據(jù)），發(fā)票(或收據(jù))上必須注明物資名稱(chēng)、具體型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額、購(gòu)買(mǎi)日期和采購(gòu)人員的簽字等基本信息，不同性質(zhì)的物料不可以混用一張單據(jù)。滿(mǎn)足以上條件方可簽字報(bào)銷(xiāo)。第十條：物資先回，發(fā)票或收據(jù)后到情況的處理。這類(lèi)情況分以下兩類(lèi)：1、銷(xiāo)售方不能提供發(fā)票或收8、據(jù)；2、銷(xiāo)售方近期可開(kāi)據(jù)發(fā)票或收據(jù)；第一類(lèi)情況，采購(gòu)人員在口頭請(qǐng)示公司領(lǐng)導(dǎo)后，可用白條自制報(bào)銷(xiāo)憑證，憑自制憑證找?guī)旃苋霂?kù)，開(kāi)據(jù)入庫(kù)單，隨同入庫(kù)單找領(lǐng)導(dǎo)報(bào)銷(xiāo)。第二類(lèi)情況，采購(gòu)人員可視實(shí)際情況處理。即A、發(fā)票或收據(jù)不能及時(shí)回，又需要及時(shí)報(bào)銷(xiāo)的，采購(gòu)員在口頭請(qǐng)示公司領(lǐng)導(dǎo)后，可用白條自制報(bào)銷(xiāo)憑證，找?guī)旃軉T入庫(kù)，并開(kāi)據(jù)入庫(kù)單，隨同入庫(kù)單報(bào)銷(xiāo)。報(bào)銷(xiāo)時(shí)，采購(gòu)員必須向財(cái)務(wù)室的出納員說(shuō)明情況，以便出納員將此發(fā)票單獨(dú)存放。正式發(fā)票或收據(jù)回來(lái)后，不再需要找領(lǐng)導(dǎo)簽字，而是直接交給出納員，作為會(huì)計(jì)處理的正式憑證，領(lǐng)導(dǎo)原簽字的白條憑證作為附件附后。B、預(yù)計(jì)發(fā)票或收據(jù)近期可回時(shí)，采購(gòu)員可先將物料交庫(kù)管員存放倉(cāng)庫(kù)，庫(kù)管員根據(jù)9、實(shí)物開(kāi)據(jù)入庫(kù)單，但并不簽字，等發(fā)票回來(lái)后，再由采購(gòu)員找?guī)旃軉T補(bǔ)簽字，才算正式入庫(kù)。之后再報(bào)銷(xiāo)，報(bào)銷(xiāo)程序同上。C、對(duì)后期可以回來(lái)發(fā)票，又先用白條報(bào)銷(xiāo)的采購(gòu)，采購(gòu)員有責(zé)任及時(shí)收回發(fā)票或收據(jù)，并及時(shí)交給財(cái)務(wù)人員處理。由于 出納員處單獨(dú)存放著這類(lèi)已經(jīng)報(bào)銷(xiāo)的白條，所以出納員也應(yīng)實(shí)時(shí)敦促采購(gòu)員交來(lái)發(fā)票。第十一條：先付款，物資未回的情況處理。這種情況只有經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)才能進(jìn)行。未經(jīng)請(qǐng)示這樣做的，則自行負(fù)責(zé)。任何情況下，先付款，物資未回時(shí)，都不能要求庫(kù)管員開(kāi)據(jù)入庫(kù)單，更不能報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用。第十二條：領(lǐng)料出庫(kù)程序。所有物料領(lǐng)料出庫(kù)時(shí)，必須由物料使用車(chē)間或部門(mén)的專(zhuān)人開(kāi)具領(lǐng)料單報(bào)給庫(kù)管員，領(lǐng)料單上必須注明所需的物料的名稱(chēng)10、具體型號(hào)、數(shù)量、用途等基本信息，并由領(lǐng)料人在“領(lǐng)用人簽字”后簽字。庫(kù)管員在收到清楚有效的領(lǐng)料單后，立即按照要求備齊物料，在最短時(shí)間內(nèi)將物料交給使用車(chē)間或部門(mén)；如果出現(xiàn)領(lǐng)料單內(nèi)容不全、字跡不清、沒(méi)有領(lǐng)料人簽字，或者物料和票據(jù)明顯不符的情況，倉(cāng)庫(kù)管理人員有權(quán)拒絕物料出庫(kù)，并應(yīng)立即協(xié)同車(chē)間負(fù)責(zé)人查明情況后方可執(zhí)行出庫(kù)程序。采購(gòu)員采購(gòu)物料后，又要直接領(lǐng)用的，必須先入庫(kù)，完成入庫(kù)和領(lǐng)料的全部程序后，方可領(lǐng)用。對(duì)于采購(gòu)后不入庫(kù)，而自行使用的，需經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)同意方可，但必須完成入庫(kù)和領(lǐng)料的全部手續(xù)，否則領(lǐng)導(dǎo)不能為其簽字報(bào)銷(xiāo)采購(gòu)款項(xiàng)。第十三條：銷(xiāo)售出庫(kù)程序。產(chǎn)成品的銷(xiāo)售出庫(kù)（含其它物料的銷(xiāo)售），先由出納員根據(jù)領(lǐng)11、導(dǎo)指示辦理收款手續(xù)，或待收款程序，再由其開(kāi)據(jù)提貨單。提貨單有五聯(lián)，提貨單上應(yīng)詳細(xì)注明購(gòu)貨單位名稱(chēng)，銷(xiāo)售產(chǎn)品品名，數(shù)量，并在“發(fā)貨員簽字”上簽字。提貨單有五聯(lián)，第一聯(lián)是存根，第二聯(lián)交給公司會(huì)計(jì)，第三交給提貨人；第四聯(lián)交給司機(jī)作結(jié)算運(yùn)費(fèi)的憑證；第五聯(lián)交給庫(kù)管員。庫(kù)管員根據(jù)第五聯(lián)提貨單發(fā)貨數(shù)量登記賬簿，在月末據(jù)此開(kāi)據(jù)一張總出庫(kù)單，隨同月末匯總表一同報(bào)送會(huì)計(jì)做賬。第十四條：產(chǎn)成品入庫(kù)程序。經(jīng)車(chē)間生產(chǎn)加工后的合格成品入庫(kù)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“產(chǎn)成品” ），由廠(chǎng)長(zhǎng)和庫(kù)管員共同確認(rèn)產(chǎn)成品數(shù)量后，由廠(chǎng)長(zhǎng)開(kāi)據(jù)入庫(kù)單，將入庫(kù)單的“采購(gòu)員簽字”中的“采購(gòu)員”三個(gè)字劃掉，之后在“采購(gòu)員簽字”后面簽字。然后交給庫(kù)管員在“保管員簽12、字”后簽字。入庫(kù)單的紅聯(lián)（第二聯(lián)）由廠(chǎng)長(zhǎng)交給會(huì)計(jì)，暫定為一個(gè)月交付一次；蘭聯(lián)（第三聯(lián)）則當(dāng)時(shí)撕下交給庫(kù)管員；第一聯(lián)（白聯(lián)）是存根留存，綠聯(lián)（第四聯(lián)）由廠(chǎng)長(zhǎng)撕下，作為月末與庫(kù)管員等人員的蘭聯(lián)匯總對(duì)賬用。第十五條：產(chǎn)成品作為原料進(jìn)行二次生產(chǎn)加工的處理。分別作入庫(kù)和領(lǐng)料處理，即：第一車(chē)間生產(chǎn)出的A產(chǎn)成品，作為第二車(chē)間的原料再生產(chǎn)B產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)先作為一車(chē)間的產(chǎn)成品入庫(kù)，辦理入庫(kù)手續(xù)，再開(kāi)據(jù)同等數(shù)量的領(lǐng)料單作出庫(kù)，其實(shí)物不需要退回倉(cāng)庫(kù)。第十六條：車(chē)間材料退領(lǐng)料流程及相關(guān)規(guī)定。注：目前一個(gè)車(chē)間就是一條生產(chǎn)線(xiàn)，一條生產(chǎn)線(xiàn)只生產(chǎn)一種產(chǎn)品，一條生產(chǎn)線(xiàn)視同一個(gè)車(chē)間。所以目前只規(guī)定車(chē)間的簡(jiǎn)單退領(lǐng)料流程。今后一個(gè)車(chē)間有13、多條生產(chǎn)線(xiàn)相互退領(lǐng)料時(shí)另行規(guī)定。生產(chǎn)線(xiàn)退料有“假退料”和“正常退料”兩種，其目的是為了準(zhǔn)確區(qū)分各種產(chǎn)品當(dāng)月實(shí)際耗用的材料成本。辦理退料時(shí)，必須是庫(kù)管員、車(chē)間統(tǒng)計(jì)員及當(dāng)班班組長(zhǎng)一起計(jì)量，并確認(rèn)簽名（必須保證數(shù)字真實(shí)、準(zhǔn)確）。辦理“假退料”手續(xù)的實(shí)物不用退回倉(cāng)庫(kù)，但辦理正常退料手續(xù)的實(shí)物必須全部退回倉(cāng)庫(kù)，主要出現(xiàn)在以下情況：1、同一條生產(chǎn)線(xiàn)上A產(chǎn)品生產(chǎn)完后準(zhǔn)備生產(chǎn)B產(chǎn)品，且材料同樣適用于B產(chǎn)品，需要辦理“假退料”手續(xù)，即開(kāi)具A產(chǎn)品的退料單的同時(shí)開(kāi)具B產(chǎn)品的領(lǐng)料單，將A產(chǎn)品未耗用的原材料數(shù)量成本轉(zhuǎn)嫁給B產(chǎn)品繼續(xù)耗用。此種情況暫時(shí)不存在。2、不同生產(chǎn)線(xiàn)之間材料的調(diào)撥，需辦理“假退料”手續(xù)，即開(kāi)具原生產(chǎn)14、線(xiàn)材料退料單的同時(shí)，開(kāi)具新生產(chǎn)線(xiàn)材料相同名稱(chēng)、相同數(shù)量的領(lǐng)料單。（辦完手續(xù)后實(shí)物要立即轉(zhuǎn)移到目標(biāo)生產(chǎn)線(xiàn)）3、月底，如生產(chǎn)線(xiàn)處于生產(chǎn)過(guò)程中，生產(chǎn)線(xiàn)結(jié)余的原材料應(yīng)辦理“假退料”手續(xù)，即開(kāi)具當(dāng)月最后一天某產(chǎn)品的退料單的同時(shí)開(kāi)具次月1日的領(lǐng)料單，將當(dāng)月未耗完的材料轉(zhuǎn)嫁到下月同品種繼續(xù)耗用。4、月底，如生產(chǎn)線(xiàn)維修等原因暫時(shí)不生產(chǎn)，生產(chǎn)線(xiàn)結(jié)余的原材料也應(yīng)辦理“假退料”手續(xù)，方法同上。5、某產(chǎn)品多余原材料不再使用，需辦理正常退料手續(xù)，即填制當(dāng)月的退料單，以沖減當(dāng)月該原材料的實(shí)際領(lǐng)料數(shù)。（辦完手續(xù)后實(shí)物要立即轉(zhuǎn)移至倉(cāng)庫(kù)）第十七條：倉(cāng)庫(kù)退領(lǐng)料。指的是客戶(hù)退貨換貨。1、客戶(hù)退貨。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的通知安排，有客戶(hù)退貨15、時(shí)，由庫(kù)管員（或其他經(jīng)手人）根據(jù)客戶(hù)退回的實(shí)際入庫(kù)數(shù)量開(kāi)據(jù)退料單，在退料單上注明“退貨”。再由退貨單位或運(yùn)輸單位簽字確認(rèn)，并將第二聯(lián)及時(shí)交財(cái)務(wù)核對(duì)入賬。2、客戶(hù)換貨。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的通知安排，有客戶(hù)以原購(gòu)貨物換新貨物時(shí)，由庫(kù)管員（或其他經(jīng)手人）根據(jù)客戶(hù)退回的實(shí)際入庫(kù)數(shù)量開(kāi)據(jù)退料單，在退料單上注明“換貨”。并由退貨單位或運(yùn)輸單位簽字確認(rèn)，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)。換出貨物時(shí)，由出納員向麗姣開(kāi)據(jù)發(fā)貨單，在發(fā)貨單上注明“換貨”。其它流程與銷(xiāo)售貨物同樣。差價(jià)根據(jù)實(shí)際情況結(jié)算。3、庫(kù)管員和出納員必須在退貨換貨當(dāng)天向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋操作結(jié)果。第十八條：每次大宗原材料進(jìn)廠(chǎng)入庫(kù)前，必須由采購(gòu)人員通知倉(cāng)庫(kù)，按照公司規(guī)定的流程由質(zhì)檢部和庫(kù)管員確認(rèn)后再行卸車(chē)，并及時(shí)開(kāi)具入庫(kù)手續(xù)。 第十九條：倉(cāng)庫(kù)定期（一般為每月）對(duì)倉(cāng)庫(kù)原材料進(jìn)行整體的盤(pán)存，如果出現(xiàn)實(shí)際庫(kù)存和賬面明顯不符，在倉(cāng)庫(kù)提出建議后，各相關(guān)車(chē)間或部門(mén)應(yīng)予以配合，尤其是對(duì)特殊物料，各車(chē)間或部門(mén)應(yīng)提供真實(shí)有效的使用記錄和統(tǒng)計(jì)資料。盤(pán)盈盤(pán)虧情況的處理另行規(guī)定。 第二十條：以上細(xì)則自年11月1日實(shí)行，請(qǐng)公司各車(chē)間和各部門(mén)統(tǒng)一遵照?qǐng)?zhí)行。第二十一條：本細(xì)則由公司經(jīng)理負(fù)責(zé)解釋。