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1、公司部門生產物料消耗管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1、職責與權限1.1部門主任對倉庫物資材料管理工作負責，本部門物資材料采購計劃必須經主任審核簽字后方可上報。1.2部門應設材料員，在主任的領導下，全面負責部門物資材料的計劃審核、提報、領用、保管、出入庫管理統計等工作。定期核查班組領用物資材料的使用、保存、消耗情況。1.3各班組應設兼職材料員，在班長的領導下，負責班組物資材料的申報、領用、保管、消耗管理工作，建立班組消耗性材料領用記錄。定期對本班組物資材料使用情況進行檢查、監督。2.管理內容與要求2.1物資2、材料計劃管理2.1.1物資材料計劃分類A.季度維修材料指年度成本指標中的消耗性材料。B.技改、維修工程材料依據公司綜合計劃開展的電網設備技術改造和維修工程中的設備類物資和工程安裝材料、用于本工程的消耗性材料等。C.備品備件材料用于電網設備定期維護檢定用裝置部件等。D.其它專項材料因臨時性工作安排，經相關程序審批立項項目的物資材料。2.1.2物資材料計劃編制依據A.季度維修材料計劃，應根據本單位工作實際需要，按月或季度進行編制。B.技改、維修工程材料計劃，應按批準的項目規模、設計以及有關資料進行編制。C備品備件材料計劃，應根據相關設備檢定維修周期批次編制。D其他專項材料計劃，應根據批準立項的項目3、規模、設計以及有關資料進行編制。2.1.3物資材料計劃編制審批程序A.物資材料計劃填報應認真、準確，并填用“領料單”。B.物資材料計劃按照雙軌流程進行審批，即紙質材料計劃為正式認定材料計劃，電子版材料計劃作為輔助手段，便于工作聯系和匯總統計。C所有物資材料計劃的審批流程必須完整，流程不完整的材料計劃物資公司有權拒絕執行采購。財務部門也不能進行結算。D任何單位或個人嚴禁私自向商家賒借物資、材料。2.1.4物資材料計劃編制一般規定A.物資材料計劃應填用“領料單”，不得隨意更改填報格式。材料規格、型號、數量、單價等應準確，有特殊要求的應提供相關技術協議或圖紙等說明文件。B.工程用物資材料計劃，應根據4、項目性質提前編制，以滿足設備訂貨或生產加工周期需要。4.1.5物資計劃的補充和變更因工程項目計劃變更或設計變更等原因造成的物資材料計劃變更的，應根據相關的設計變更資料或項目變更申請，編制本工程物資材料補充計劃或調整物資材料計劃內容，與相關的變更說明材料一并提交審批。任何人不得私自變更材料計劃。2.2物資材料的出庫、保管、使用2.2.1部門材料員應根據已完成審批程序的物資材料計劃辦理物資出庫手續，領用物資材料。2.2.2部門材料員應現場核對領用物資材料的名稱、規格、數量、質量狀況，如物資數量、規格、質量等不符合材料計劃的，應待核實清楚后方可領用。2.2.3部門材料員對物資材料的技術文件負有保管責5、任，在物資材料領用、設備開箱驗收時，應對物資材料附帶的合格證、檢驗報告、圖紙資料等技術文件一并建檔保存。2.2.4部門材料員對已領用的物資材料負有保管責任。各車間（部門）應建立物資材料倉庫臺帳，記錄物資領用、使用、損耗情況，如實記錄領用材料的消耗情況、使用方向、數量等，定期盤點核對物資材料，做到賬、物、卡相符。2.2.5部門應對本部門工程余料、報廢物資材料獨立建檔，應嚴格遵守“龍南供電公司廢舊物資管理辦法”的規定。2.2.6部門應完善本部門物資倉庫管理制度，定期維護整理物資倉庫，加強倉庫防火、防盜、防潮、防鼠管理，對倉庫安全負有管理責任。物料消耗定額管理規程第一章總則第一條為貫徹執行以物資消耗6、定額為基礎，不斷降低各種物資消耗，推行責任成本管理，加強成本核算，更好的促進公司經營管理水平和經濟效益的提高，特制定本管理規程。第二條物料消耗定額的管理，是工藝管理制度中的重要制度，也是進行經濟核算，降本增效的基礎。第三條物料消耗定額是指在一定的生產技術和組織條件下，制造單位合格產品或完成某種生產任務消耗物資數量的標準。第四條本制度中物料范圍是指公司在生產經營過程中為生產而儲存的各種有形資產，包括原材料、輔助材料、低值易耗品、委托加工材料等。第五條物料消耗定額管理的一般原則：計劃性原則生產處負責制訂并下達生產所需的各種物料的單位消耗定額計劃，生產車間領用應按照所下達的計劃進行申領；歸口控制原則7、并按審批程序報批后方可實施；責任成本原則各車間處室根據所管職責，嚴格按照公司定額管理規定和綜合成本考核原則執行；第二章職責劃分第六條制訂消耗定額時，應根據年初預算結合產品產量、產品工藝規程、生產設備狀況和技術要求，以及本公司歷史水平綜合統計分析，由生產處先提出初稿，會同有關部門、生產車間、分管領導討論修改后，報公司經理批準下達。第七條生產部門職責劃分編制月度（季、年）物料消耗分解計劃；審核外協件的需求計劃；臨時性采購計劃的下達及審批；生產領料單的審批；“超定額”或“補充領料單”的審批；參與對生產環節物料消耗的盤點分析。第八條生產車間職責劃分各車間設置一名專職或兼職定額負責人，車間定額員負責組織8、分析、執行、檢查、考核物耗管理執行情況，定期編制報表和提出分析報告。定額員檢查監督物資流通領域中各環節的工作質量，對以下內容進行監督、檢查、考核。包括：對物資定額計劃、申請、分配、保管、檢驗使用；節約利潤、消耗定額、經濟核算，節約生產用料；摸清物資消耗規律，針對物資消耗原因和漏洞，采取有力措施，及時糾正；向領導及時匯報、嚴肅處理。定額員要積極收集信息，對有關物資方面的問題，做到件件落實，對違反領用物資紀律的情況，及時向有關領導匯報，以得到迅速解決。第九條定額管理中倉儲部門的責任劃分憑加蓋定額管理專用章的“領料單”為依據對存貨辦理出庫；依據“定額”或“超定額”“補充領料單”發料；定期存貨盤點。9、第十條采購部門職責劃分供應處根據物料消耗定額、生產計劃和質量要求，編制物料采購計劃。分解“月度采購計劃”下達“訂貨通知單”協助物管及質檢部門對存貨進行驗收入庫；設定采購周期，達到經濟訂貨量的要求；其他物料的采購工作。第十一條財務部門職責劃分月（季、年）物料需求計劃的審核；根據采購資金需求計劃籌集資金；入庫物料數量的核對；物料價格監控及差異分析；經濟存貨量的考核；負責組織對存貨的盤點，并對盤點結果進行分析。第三章物資消耗定額的管理第十二條在下達生產任務時，物資消耗定額也應同時下達，將定額標準落實到車間、班組，達到按任務和進度，有計劃地領料，控制使用。第十三條生產各車間處室，依照生產定額消耗標準，10、編制、打印“生產定額領料單”“生產定額領料單”經生產領導定額簽署批準后下達，作為倉庫定額發料的唯一憑證。第十四條對于某些難以分批領用或分批領用難以適用于生產的物料，允許按月度排產計劃分批領用。第十五條各車間、班組要做到每日對材料消耗定額進行日核算、日公布、旬分析節超，月總結執行結果，防止超耗浪費。第十六條要堅持科目負責人和有權領料人制度，控制專科專用，凡違反規定用料的，生產處不得審批，倉庫一律不給發放。第十七條物資消耗定額要貫徹“三全管理”，即全員、全過程、全面管理，不斷增強管理意識，推行“小包干”等經驗，真正達到全方位控制，消滅丟失和浪費。第十八條物資消耗定額要強化三級管理，層層把關，達到層11、層有人抓，件件有人管：生產處負責全廠的物資消耗的管理、審批、考核；車間核算員負責全車間定額落實及核算分析；班組兼職核算員負責本班組材料消耗的核算分析。第十九條堅持對重點物資管理，每月上旬、中旬、下旬和月末對其重點物資進行專項盤點，做到防止丟失和確保上報數據準確。對一般生產物資領用，應采取以下措施：車間應設立消耗臺賬，逐項登記消耗；生產處每月安排專人對消耗臺賬使用情況進行檢查，核實實際消耗，如發現臺賬記錄不符，將檢查結果上報效能監察室，月底對車間負責人納入績效考核。在領用物料時車間主任核實實際需要，檢查測算依據，親自簽發用料申請表；生產處要根據規定嚴格控制審批，倉庫依據審批發料；對領出的各種物料12、，車間應安排專人點收，杜絕一切外流和公物私用。第二十條嚴格執行定額、限額領料發料標準，要求：車間、班組不得借故超限額及超定額領料；倉庫不得超限額發料；車間因超定額損耗等責任原因需超定額領料的，須填制“超定領料單”辦理。“超定額領料單”由領料人注明詳細情況由車間主任簽署并報生產領導簽批，核準后交倉庫發料。生產過程中發現材料質量不合格并將不合格材料退回倉庫后，車間可憑倉庫已簽收的“生產退料單”填制“補充領料單”，辦理補充領料。嚴格按照領料管理制度執行，違反時嚴格追究責任者和相關人員的責任。第四章存貨盤點制度第二十一條實行定期盤點制度，即十天一盤點、一旬一總結；熟料、生料車間每月6日、16日組織專人13、對本車間的原材料消耗及庫存況進行盤點，于當天下午2：00匯總生產處，計算出十天的消耗及庫存情況，每月26日生產處組織所有盤庫人員，詳細盤點上個月的全廠物資消耗及庫存情況，將匯總數據上報公司領導及集團運營管理部。第二十二條各類存貨必須作到日清月結，保管員每月對存貨明細帳及實際存貨情況進行核對自查。財務部將不定期對各類存貨進行抽查。第二十三條生產處將組織有關人員每月對各類存貨進行盤點，查找差異原因，對由于沒按本規定執行而造成超支消耗的將上報效能監察室，月底對相關責任人進行績效考核。第四章物資消耗定額的統計分析第二十四條車間應建立物資消耗統計臺賬及揭示板，做到：逐日登記公布，按旬進行認真分析；找出節14、超原因，發現節約典型，總結推廣；對超耗項目向生產處提報定額耗分析報告，要及時制定相應措盡快扭虧為盈；每月按規定時間和要求向生產處提報：物料領用核算表、主要物資消耗分析表；物資消耗核算報表、庫存情況報表；上報數據準確真實，不得漏報、瞞報、錯報；第二十五條班組也應建立消耗登記簿和消耗揭示板，執行日登記、旬核算，月分析、月總結制度，及時上報本車間，車間將根據班組的消耗情況進行考核，做到有獎有罰，于當月的工資二次分配中兌現。第二十六條各管庫員在辦理發料時應先檢查核對定額，對所發物資應分錄登記，以備統計分析。規范使用發放行為，對庫存、超耗領資積壓及時預警，從提高物資管理水平、提高成本管理手段，使庫存管理15、達到最優化。第二十七條定額的執行結果，生產處要做好分析總結，針對存在問題要采取針對性措施，認真組織解決，確保定額標準完成。第六章物資消耗定額的考核與執行第二十八條物資消耗的考核每月26日之前生產處根據實際發生情況將下一個月的生產計劃及生產成本預算下達到各個車間。每月13日之前生產處根據實際生產情況將上一個月的生產成本經營分析整理并召開生產經營分析會，各車間將消耗定額情況做匯報。每月5日前財務處根據實際發生情況計算出考核指標。每月6日前成本管理辦公室根據財務處提供的成本指標對各車間處室進行考核。每月7日前人力資源處根據成本管理辦公室提供的考核結果對被考核部門兌現。第二十九條消耗定額的執行消耗定額16、下達后，各車間應對定額實行經濟核算，內部分配，生產處定期檢查執行情況。生產各崗位負責人應嚴格把關，對物料消耗應嚴格按確定的消耗定額范圍進行控制。第七章附則第三十條本制度由效能監察室負責監督執行。第三十一條本制度由生產處負責制訂并解釋。第三十二本制度自2011年3月26日正式執行。物料消耗定額管理規程第一章總則第一條為貫徹執行以物資消耗定額為基礎，不斷降低各種物資消耗，推行責任成本管理，加強成本核算，更好的促進公司經營管理水平和經濟效益的提高，特制定本管理規程。第二條物料消耗定額的管理，是工藝管理制度中的重要制度，也是進行經濟核算，降本增效的基礎。第三條物料消耗定額是指在一定的生產技術和組織條件17、下，制造單位合格產品或完成某種生產任務消耗物資數量的標準。第四條本制度中物料范圍是指公司在生產經營過程中為生產而儲存的各種有形資產，包括原材料、輔助材料、低值易耗品、委托加工材料等。第五條物料消耗定額管理的一般原則：計劃性原則生產處負責制訂并下達生產所需的各種物料的單位消耗定額計劃，生產車間領用應按照所下達的計劃進行申領；歸口控制原則并按審批程序報批后方可實施；責任成本原則各車間處室根據所管職責，嚴格按照公司定額管理規定和綜合成本考核原則執行；第二章職責劃分第六條制訂消耗定額時，應根據年初預算結合產品產量、產品工藝規程、生產設備狀況和技術要求，以及本公司歷史水平綜合統計分析，由生產處先提出初稿18、，會同有關部門、生產車間、分管領導討論修改后，報公司經理批準下達第七條生產部門職責劃分編制月度（季、年）物料消耗分解計劃；審核外協件的需求計劃；臨時性采購計劃的下達及審批；生產領料單的審批；“超定額”或“補充領料單”的審批；參與對生產環節物料消耗的盤點分析。第八條生產車間職責劃分各車間設置一名專職或兼職定額負責人，車間定額員負責組織、分析、執行、檢查、考核物耗管理執行情況，定期編制報表和提出分析報告。定額員檢查監督物資流通領域中各環節的工作質量，對以下內容進行監督、檢查、考核。包括：對物資定額計劃、申請、分配、保管、檢驗使用；節約利潤、消耗定額、經濟核算，節約生產用料；摸清物資消耗規律，針對物19、資消耗原因和漏洞，采取有力措施，及時糾正；向領導及時匯報、嚴肅處理。定額員要積極收集信息，對有關物資方面的問題，做到件件落實，對違反領用物資紀律的情況，及時向有關領導匯報，以得到迅速解決。第九條定額管理中倉儲部門的責任劃分憑加蓋定額管理專用章的“領料單”為依據對存貨辦理出庫；依據“定額”或“超定額”、“補充領料單”發料；定期存貨盤點。第十條采購部門職責劃分供應處根據物料消耗定額、生產計劃和質量要求，編制物料采購計分解“月度采購計劃”；下達“訂貨通知單”；協助物管及質檢部門對存貨進行驗收入庫；設定采購周期，達到經濟訂貨量的要求；其他物料的采購工作。第十一條財務部門職責劃分月（季、年）物料需求計劃20、的審核；根據采購資金需求計劃籌集資金；入庫物料數量的核對；物料價格監控及差異分析；經濟存貨量的考核；負責組織對存貨的盤點，并對盤點結果進行分析。第三章物資消耗定額的管理第十二條在下達生產任務時，物資消耗定額也應同時下達，將定額標準落實到車間、班組，達到按任務和進度，有計劃地領料，控制使用。第十三條生產各車間處室，依照生產定額消耗標準，編制、打印“生產定額領料單”，“生產定額領料單”經生產領導定額簽署批準后下達，作為倉庫定額發料的唯一憑證。第十四條對于某些難以分批領用或分批領用難以適用于生產的物料，允許按月度排產計劃分批領用。第十五條各車間、班組要做到每日對材料消耗定額進行日核算、日公布、旬分析21、節超，月總結執行結果，防止超耗浪費。第十六條要堅持科目負責人和有權領料人制度，控制專科專用，凡違反規定用料的，生產處不得審批，倉庫一律不給發放。第十七條物資消耗定額要貫徹“三全管理”，即全員、全過程、全面管理，不斷增強管理意識，推行“小包干”等經驗，真正達到全方位控制，消滅丟失和浪費。第十八條物資消耗定額要強化三級管理，層層把關，達到層層有人抓，件件有人管：生產處負責全廠的物資消耗的管理、審批、考核；車間核算員負責全車間定額落實及核算分析；班組兼職核算員負責本班組材料消耗的核算分析。第十九條堅持對重點物資管理，每月上旬、中旬、下旬和月末對其重點物資進行專項盤點，做到防止丟失和確保上報數據準確。22、對一般生產物資領用，應采取以下措施：車間應設立消耗臺賬，逐項登記消耗；生產處每月安排專人對消耗臺賬使用情況進行檢查，核實實際消耗，如發現臺賬記錄不符，將檢查結果上報效能監察室，月底對車間負責人納入績效考核。在領用物料時車間主任核實實際需要，檢查測算依據，親自簽發用料申請表；生產處要根據規定嚴格控制審批，倉庫依據審批發料；對領出的各種物料，車間應安排專人點收，杜絕一切外流和公物私用。第二十條嚴格執行定額、限額領料發料標準，要求：車間、班組不得借故超限額及超定額領料；倉庫不得超限額發料；車間因超定額損耗等責任原因需超定額領料的，須填制“超定額領料單”辦理。“超定額領料單”由領料人注明詳細情況由車間23、主任簽署并報生產領導簽批，核準后交倉庫發料。生產過程中發現材料質量不合格并將不合格材料退回倉庫后，車間可憑倉庫已簽收的“生產退料單”填制“補充領料單”，辦理補充領料。嚴格按照領料管理制度執行，違反時嚴格追究責任者和相關人員的責任。第四章存貨盤點制度第二十一條實行定期盤點制度，即十天一盤點、一旬一總結；熟料、生料車間每月6日、16日組織專人對本車間的原材料消耗及庫存情況進行盤點，于當天下午2：00匯總生產處，計算出十天的消耗及庫存情況，每月26日生產處組織所有盤庫人員，詳細盤點上個月的全廠物資消耗及庫存情況，將匯總數據上報公司領導及集團運營管理部。第二十二條各類存貨必須作到日清月結，保管員每月對24、存貨明細帳及實際存貨情況進行核對自查。財務部將不定期對各類存貨進行抽查。第二十三條生產處將組織有關人員每月對各類存貨進行盤點，查找差異原因，對由于沒按本規定執行而造成超支消耗的將上報效能監察室，月底對相關責任人進行績效考核。第四章物資消耗定額的統計分析第二十四條車間應建立物資消耗統計臺賬及揭示板，做到：逐日登記公布，按旬進行認真分析；找出節超原因，發現節約典型，總結推廣；對超耗項目向生產處提報定額耗分析報告，要及時制定相應措施，盡快扭虧為盈；每月按規定時間和要求向生產處提報：物料領用核算表、主要物資消耗分析表；物資消耗核算報表、庫存情況報表；上報數據準確真實，不得漏報、瞞報、錯報；第二十五條班25、組也應建立消耗登記簿和消耗揭示板，執行日登記、旬核算，月分析、月總結制度，及時上報本車間，車間將根據班組的消耗情況進行考核，做到有獎有罰，于當月的工資二次分配中兌現。第二十六條各管庫員在辦理發料時應先檢查核對定額，對所發物資應分錄登記，以備統計分析。規范使用發放行為，對庫存、超耗領用、物資積壓及時預警，從而提高物資管理水平、提高成本管理手段，使庫存管理達到最優化。第二十七條定額的執行結果，生產處要做好分析總結，針對存在問題要采取針對性措施，認真組織解決，確保定額標準完成。第六章物資消耗定額的考核與執行第二十八條物資消耗的考核每月26日之前生產處根據實際發生情況將下一個月的生產計劃及生產成本預算下達到各個車間。每月13日之前生產處根據實際生產情況將上一個月的生產成本經營分析整理并召開生產經營分析會，各車間將消耗定額情況做匯報。.每月5日前財務處根據實際發生情況計算出考核指標。每月6日前成本管理辦公室根據財務處提供的成本指標對各車間處室進行考核。每月7日前人力資源處根據成本管理辦公室提供的考核結果對被考核部門兌現。第二十九條消耗定額的執行消耗定額下達后，各車間應對定額實行經濟核算，內部分配，生產處定期檢查執行情況。生產各崗位負責人應嚴格把關，對物料消耗應嚴格按確定的消耗定額范圍進行控制。第七章附則第三十條本制度由效能監察室負責監督執行。第三十一條本制度由生產處負責制訂并解釋。