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1、專用設備制造公司銷售發貨及成品管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一條為了加強對庫存產成品的管理，規范出入庫手續，保護公司財產的安全和完整，特制定本制度。第二條本制度所指的庫存產成品包括公司各成品庫內由庫管員統一保管的所有待銷售的產品。第三條產成品流轉過程包括1、產成品的生產完工入庫2、產成品的采購入庫3、產成品正常生產返產4、產成品銷售出庫5、產成品其他出庫6、銷售返工及退庫第四條成品庫的主管部門為公司財務部，由財務負責人負責統一管理。第五條產成品完工入庫及采購入庫、生產返產1、生產車間交付的產成品必須是完2、工合格的產成品，產成品必須由各生產車間及時辦理入庫手續，當天產品當天必須入庫，不得影響銷售發貨。各成品庫庫管員收到貨物后，填制產成品入庫單，并打印出一式四聯的產成品入庫單，車間半成品統計員、成品庫管員在該四聯單據上簽字確認。產成品入庫單一式四聯，第一聯：成品庫留存；第二聯：財務審核聯第三聯、第四聯：車間半成品統計員留存（錨具產品用工序流轉卡；伸縮縫產品填寫產成品入庫單）。2、成品采購入庫由采購、外協員填寫采購入庫單，成品庫復核簽字，交到財務審核入賬。交單時間參照產成品入庫單時間。3、成品正常生產返產由成品庫填制紅字成品入庫單，成品庫與半成品庫管雙方簽字確認，交財務聯會計審核記賬，交單時間參照產3、成品入庫單時間。4、銷售退貨的產成品，由銷售內勤人員填制紅字銷售發貨單，并與成品庫雙方簽字確認（必須注明退貨單位、規格、名稱、數量、退貨原因、發貨單號），交到財務審核，交單時間參照產成品入庫單時間，成品庫管員與車間半成品統計員按第五條3流程辦理，完工后按第五條1流程辦理入庫手續。5、因各股東公司原因造成返工，由銷售內勤人員填制生產任務通知單，成品庫庫管員點收后按第五條3流程辦理，返工完成后按第五條1流程辦理入庫手續。第六條 單據傳遞及審核時間成品庫庫管員將簽字齊全的產成品入庫單上交財務部相關會計處，具體要求如下：當日生產的產成品填寫的產成品入庫單在次日上午九點前將單據交到財務部；第七條產成品庫4、管員必須以銷售內勤人員開具的蓋有“發貨專用章”的一式五聯的銷售發貨單作為發貨的依據，不得以其他任何單據代替（總經理臨時特批的除外），總經理特批的事后需要補開銷售發貨單。庫管員必須嚴格按照銷售發貨單上的產品名稱及數量進行發貨，庫存不足不能發貨時，要求提貨人到銷售內勤人員處進行更改銷售發貨單，然后再進行正常發貨。銷售發貨單一式五聯，第一聯：白聯，提貨簽字后由成品庫交到財務部會計處復核,（交單時間參照產成品入庫單執行）；第二聯：黃聯（銷售內勤人員留存）；第三聯：粉聯（成品庫留存）；第四聯：綠聯（客戶）；第五聯：藍聯（門衛留存簽字并記錄車牌號或駕駛證號碼放行，每周六上午9點前將上周出門聯交綜合部主管核5、查用）。第八條發貨及簽收規定1、股東企業發貨的（含臨時承接的來料加工業務），由銷售內勤人員開具銷售發貨單；2、禁止向股東企業以外的單位發貨（指公司的標準產品，臨時承接或經總經理批準的其他非標產品除外）。3、各股東企業簽收銷售發貨單的簽字必須是各股東公司書面授權的簽字人員（銷售內勤人員處備案的書面授權書）；4、庫管員發貨完畢后，庫管員和提貨人（送貨人）必須在銷售發貨單財務聯及成品庫留存聯上簽字確認，庫管員負責將銷售發貨單及時上交到財務部負責人處，交單時間參照產成品入庫單時間。5、公司承接各股東企業的臨時工序任務流程：相關人員核價銷售人員接收計劃項目部接受計劃任務、生產完工入庫車間半成品庫銷售出庫6、（出庫流程按第八條1、3、4項執行）第九條單據審核及復核：1. 成品庫入庫單的審核記賬要求在收到單據的當日上午11：30分前完成，銷售發貨單的復核記賬要求在收到單據的當天完畢。2. 銷售內勤人員每月5日前與各單位核對交貨清單，財務每月8日前按記賬單據及合同單價開具各單位發票。第十條其他出庫業務的申請公司質量部門需要成品做實驗，領用成品庫物資應填寫申請。該申請表應注明以下內容：日期、領用部門、領用原因、產品編碼、名稱、數量。申請表經相關部門負責人審批后，報總經理簽批，財務部負責人復核后持申請單到成品庫提貨。第十一條 各庫庫管員應加強庫位管理，做到標識醒目，單品集中擺放，批次之間要有間隔，嚴格執行7、先進先出的原則。第十二條 公司各成品庫要經常進行內部盤點，以確保賬實一致，并且每月底庫管員要進行全面清點，發現賬實不符，要及時上報負責人，并查找出原因。第十三條財務部將定期（每月成品清點一次）或不定期對庫存產成品進行抽點，公司組織半年一次全面盤點，以保證產品收發的準確無誤及安全。第十四條成品庫不準辦理虛假入庫（即空入），車間生產出的產成品要及時入庫，嚴禁進行對車發貨（特殊情況經主管及相關人員現場監督發貨例外）。第十五條違反本制度給公司造成經濟損失的，公司有權要求責任人進行賠償。第十六條 庫房管理未盡事項參照公司庫房管理制度執行。第十七條 本制度自年9月1日起執行。產品銷售發貨流程圖銷售發貨單簽收授權書致：專用設備制造公司 我公司授權并委托 簽收的銷售發貨單，具備法律效力，由此產生的經濟損失由我公司承擔（授權時間自年 月 日至 年 月 日止）。被授權人（簽字） 授權單位（蓋章）年 月 日