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1、公司固定資產及辦公設備領用登記制度附表單編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 固定資產及辦公設備管理制度為了加強公司固定資產管理，規范管理流程，明確在申購、采購、使用、報廢等各環節的權、責、利，明確部門與員工的職責，結合公司現有實際情況，制定本制度。一、定義1、固定資產及辦公設備的定義固定資產使用年限一年以上，單位價值在人民幣2000元以上的辦公設備或器材。例如：電腦主機、復印機、手提電腦、空調、數碼相機等。辦公設備（低值耐用品）使用年限一年以上，單位價值在200元以上，2000元以下之物品。例如：電腦顯示器、打印機、高2、級辦公桌等。 拆舊折舊是指固定資產由于磨損而轉移到產品成本中的價值，所提取的價值用貨幣表示就是折舊費，折舊費用于固定資產的不斷更新和重置。二、各部門職責1、人力資源部管理職責：(1)審核部門要求申購的固定資產是否合理；(2)驗收采購回來的固定資產是否合格，合格后入庫；(3)將固定資產的日常管理和使用落實到個人；(4)對固定的變更進行記錄；(5)審核使用年限過長的固定資產是否可以報廢；(6)對固定資產編號、登記、造冊，每年固定盤點固定資產，做到賬物相符。2、個人管理職責：(1)負責監管、保存好分配到個人使用的固定資產，公司實施“誰使用，誰保管”的原則。固定資產發生遺失，非正常損耗，保管人應當承擔3、賠償責任。若非正常損耗，保管人能夠指證責任人的，免除賠償責任；(2)保持固定資產的日常清潔衛生；(3)固定資產損壞以后，及時上報人力資源部修理或更換。3、財務部管理職責（1）、財務部為公司固定資產的核算部門；（2）財務部設置固定資產賬目；（3）財務部對固定資產的增減變動進行財務處理；（4）財務部會同人力資源部對固定資產進行盤點，做到賬物相符。（5）根據實際情況協同固定資產管理部門（人力資源部）對資產計提減值準備三、固定資產或辦公設施的請購原則(1) 各部門/項目如因工作需要增加或添置固定資產、辦公設備時需書面請示報批，經人力資源部與財務部會簽后，交總經辦審批。(2) 人力資源部應先進行內部調配4、，若無法內部調配，則按固定資產或辦公設備所需技術標準和要求，統一進行報價咨詢（最少兩家供應商報價）并實施采購。 四、固定資產的分類1、房屋及建筑物：公司所屬物業；2、運輸工具：公司的轎車、商務車及運輸車；3、電子設備：包括顯示器、主機、打印機、傳真機、復印機、掃描儀、投影儀、相機、鏡頭、移動硬盤、電話、移動光驅、相關辦公設備；4、辦公家具：包括空調、飲水機、文件柜、辦公桌椅、鐘表、電視、床、衣柜、電視柜等；5、其它：一切與公司生產、經營、辦公有關的其它資產。五、固定資產及辦公設備管理1、對固定資產的管理實行分級管理，嚴格執行固定資產更新、新增、調撥、報廢等審批程序。2、有計劃地組織對現有固定資5、產的更新改造工作，加強固定資產的日常維護保養和管理，及時處理多余和閑置的固定資產。3、定期進行清查盤點，每年實地盤點至少一次，對盤虧、毀損和提前報廢的固定資產，應查明原因，寫出書面報告，并上報總經辦批準，及時進行帳務處理。4、對固定資產的購進、出售、清理、報廢和內部轉移等都應辦理有關手續，并應設置固定資產明細帳進行核算。6、報廢或轉讓的固定資產的變價凈收入（變價收入減除清理費用后的凈額）與固定資產凈值（原價減累計折舊）的差額，作為公司的營業收入或營業外支出處理。7、若資產管理人員離職或職位變動時，須辦理資產盤點及移交手續。8、固定資產的升級備案，各部門對使用電腦設備需要升級的需填寫物資申購單，6、由人力資源部審核是否有升級的價值后，交財務及總辦審批后，進行相關操作，升級后人力資源部需對該設備進行備案修改。六、固定資產及辦公設備登記入庫1、固定資產或辦公設備購入后，由人力資源部遵循固定資產及設備類別代碼表，并以購入先后順序進行編號填寫固定資產及設備入/退倉單，相關人員會簽后進行入庫處理。2、所有固定資產及辦公設備實行一物一項制，以固定資產及設備入/退倉單憑證登記入固定資產管理臺帳，同時錄入電腦。3、登記完畢，人力資源部將整固定資產及設備入/退倉單單據交財務部門作帳務處理。 七、固定資產及辦公設備領用登記1、固定資產及辦公設備直接為個人所使用的，由人力資源部填寫固定資產及設備出倉單，使用人7、于辦公設備登記卡及固定資產及設備出倉單上簽名領用。2、人力資源部以相關人員會簽的固定資產及設備出倉單進行登記，并交單據交財務部作帳務處理。3、如為部門公用，由使用部門/項目負責人簽字領用。4、設備之使用說明書由人力資源部負責保管， 使用人辦理借閱手續，掌握基本操作后，必須歸還。八、固定資產及辦公設備年度盤核1、由人力資源部負責實物管理，財會部進行帳務登記。2、為確保固定資產及辦公設備登記的準確性及設備狀況的良好，年終盤核則由人資源部會同財務部人員一起進行。3、所有固定資產及辦公設備的盤核情況需匯總成表，對于已不能修復的設備，需特別加以標注，并跟進處理。如需維修或報廢的, 填寫維修或報損審批表；8、對于閑置的設備，由人力資源部組織專人負責每半年檢查一次，以核實設備性能良好、可用。九、使用方或安放地點變動處理1、 當固定資產及辦公設備存放地點、使用方或負責人需要變動時，必須填寫固定資產及設備調撥單以書面形式提出申請，經相關部門會簽同意后方可執行。2、固定資產或辦公設備如因工作需要或機器故障等原因需要部門之間調配的，使用方或負責人需根據請示或固定資產及設備報廢/報損審批表中的批示意見填寫固定資產及設備入/退倉單、固定資產及設備出倉單或固定資產及設備調撥單辦理退還及領用手續。3、固定資產或辦公設備使用方或負責職位調動或離職時，于人力資源部辦理移交手續時，必須在辦公設備登記卡及填寫固定資產及設備9、入/退倉單辦理退還登記。十、保養、維修、報廢處理1、保管保養固定資產或辦公設備由使用人領用簽收確認后，即由使用人負責保管及日常保養，使用方必須熟悉設備的使用方法（設備的使用說明書將作借閱，閱后歸還行政人事部留存），以減少由于使用不當而產生故障。 2、維修(1) 固定資產及辦公設備出現故障，應先由使用部門填寫交請辦內（外）聯絡單將故障情況報知人力資源部，由人力資源部視故障情況安排相應人員維修或送修；(2)如為嚴重故障須送修，由使用部門填寫維修報修申請表并遞交人力資源部、財務部及總經辦匯簽后，由人力資源部安排聯系送修。3、報廢/報損(1)固定資產及辦公設備的報廢由人力資源部會同維修商戶或公司相應維10、修人員核實，由使用部門填寫固定資產及設備報廢/損失審批表經總經辦審批后方可進行報廢。并將報廢情況轉財務部作帳務處理。(2)公司固定資產管理部門每年對固定資產進行一次全面清查，落實盤盈、盤虧和應報廢機器設備等各類固定資產管理情況，會同有關部門及專業技術人員分析審核，將結果以文字及表格形式于12月底前報公司總經辦。十一、固定資產或設備出售固定資產及設備的管理人員應將閑置的固定資產清點，填寫閑置固定資產明細表，提出處理意見，由人力資源負責人及電腦管理員核定是否有使用價值。 1、固定資產如需出售處理，需由人力資源部提出申請，填寫固定資產出售申請表2、列出準備出售的固定資產明細，注明出售處理原因，出售金11、額，報部門經理、財務部和總經辦審批。3、固定資產出售申請經批準后，人力資源對該固定資產進行處置。4、如有需要財務部根據已經批準的出售申請表，開具發票及收款，并對固定資產進行相應的財務處理。十二、固定資產及設備類別代碼表A復印機B打印機、投影機、手提電腦C空氣調節設備D掃描儀、傳真機、碎紙機E電話通信設備、財務設備F文件柜、辦公臺、辦公椅G影音設備、攝影、攝像器材H電腦主機Hx電腦顯示器I電腦配件J飲用水設備、微波爐K其它十三、本制度由財務部及人力資源部共同監督實施，解釋權歸人力資源部，公司以前相關規定與本制度不符的，以本制度為準。附件一 請示附件二 物資請購單附件三 固定資產及設備入/退倉單附12、件四 固定資產及設備出倉單附件五 固定資產及設備調撥單附件六 閑置固定資產明細表附件七 固定資產出售申請表附件八 維修報修申請表附件九 固定資產及設備盤點明細表附件一：請 示致：總經辦由：申請部門日期：（申請日期）事宜： 關于*的申請（標題）(正文用宋體四號字,1.5倍行距) 以上請示妥否，請批示。 請示人：（手簽） 部門負責人: （手簽） 人力資源部： 財務部確認： 總經辦批示： 附件二： 物資請購單 密級:普通請購部門:_ 日 期：_ 序號物品名稱規格數量單位單價金額用 途1234請購人： 部門主管： 人力資源部批核： 財務部審核： 總經辦：備注：申請人填寫后交直屬主管確認，由人力資源部批13、核，財務部審核。附件三： 固定資產及設備入/退倉單 密級:普通序號物品名稱單價數量金額入/退倉日期備注經辦人簽名： 日 期： 人力資源部審核： 日 期：財務部確認： 日 期： 附件四： 固定資產及設備出倉單 密級:普通序號物品名稱單價數量金額領用日期領用人備注經辦人簽名： 日 期： 人力資源部審核： 日 期：財務部確認： 日 期： 附件五： 固定資產及設備設備調撥單 密級:普通年 月 日資產類別A家俱類C電腦類D車輛設備類E其他類設備名稱設備編號規格/型號/品牌調撥時間調撥數量調出部門調入部門原保管人現保管人調出部門負責人調入部門負責人經辦人簽名： 日 期： 人力資源部審核： 日 期：財務部確14、認： 日 期： 附件六： 閑置固定資產及設備明細表 密級:普通填寫部門： 填寫日期： 填寫人：閑置物品名稱數量閑置原因有無使用價值電腦管理員意見部門經理意見財務部意見備注：以上表格填寫欄可根據填寫情況自行增加附件七： 固定資產及設備出售申請表 密級:普通申請日期： 申請部門：物品名稱固定資產編號原價值出售價格出售情況備注 申請人人力資源部財務部總經辦備注：以上表格填寫欄可根據填寫情況自行增加附件八： 設備維修報批表 密級:普通部門設備名稱設備編號申請日期 年 月 日設備型號維修原因申請人：部門主管：以下由維修經辦人填寫：維修項目預算開支 （元）經辦人簽名： 日 期： 人力資源部審核： 日 期：財務部確認： 日 期： 總經辦審批簽署： 日 期：附件九： 固定資產及設備盤點明細表 密級:普通部門：盤點日期：序號項目名稱型號規格編號負責人/使用人存放地點備注12345盤點人： 盤點部門主管：部門確認： 日期：