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1、企業計算機設備及信息網絡使用管理辦法編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 計算機設備和信息網絡使用管理辦法1. 控制目標本制度為了加強對公司計算機的統一管理，主要闡述了標準規范公司計算機設備的采購、使用、保管和維護管理，保證了公司各部門辦公規范性、合理性、效率性。促進公司辦公自動化、信息化。2. 適用范圍適用于中國水電顧問集團國際工程有限公司與辦公或辦公環境相關的固定資產與低值易耗品管理，包括：1) 電子產品及通訊設備類：服務器、網絡交換機、路由器、程控交換機、計算機、音響設備、手機、對講機等；2) 儀器儀表類；3. 相2、關政策和制度（略）4. 管理職責4.1.分管領導負責審批超出質量安全部負責人審批權限的申請事宜4.2.質量安全部負責計算機設備的安裝、運營維護以及報廢等工作。4.3. 申請部門1) 負責提交采購申請； 2) 負責本部門所使用資產的管理工作，各部門要有資產管理員，要明確資產使用、保管、維護的責任者；3) 嚴格執行技術操作規程和維護保養制度，確保固定資產的完好、清潔和安全使用；4) 固定資產的領用、調出、報廢必須經綜合管理部及公司分管資產領導批準，未經批準，不得擅自調動、報廢，更不能自行外借和變賣；5) 根據綜合管理部的要求定期組織固定資產的盤點，做到帳、卡、物三相符。4.4.總經理工作部1) 隨3、時掌握資產的使用狀況，搞好固定資產的分類，統一編號，建立固定資產檔案，登記帳卡，建立健全資產的明細帳卡；2) 負責監督配合使用部門做好資產的使用和維護，確保資產完好，提高利用率，并定期組織固定資產的清點，保證帳、卡、物三相符；3) 辦理固定資產驗收、調撥、報廢、封存、啟用等事項；4) 根據固定資產的使用管理情況，組織編制維修計劃，按期編報資產更新計劃；5) 嚴肅財經紀律，對違反固定資產管理制度，擅自贈送、變賣、拆除固定資產的行為和破壞固定資產的現象，要嚴格追查責任，視情節給予處罰。負責匯總公司各部門5. 流程圖6. 流程說明編號流程步驟責任部門/崗位控制編號流程步驟描述相關文檔流程開始。01提4、出申請質量安全部/經辦人經辦人根據各部門新進職員入職工作需求，由申請者填寫計算機設備領用申請單并提交給該部門負責人進行審核。計算機設備領用申請單02審核申請者所在部門負責人01所在部門負責人審閱申請人計算機設備領用申請單，主要關注該員工申請的合理性、必要性等。審核后，提交部門分管領導審批。03審批公司分管領導02公司分管領導審核計算機設備領用申請單，主要關注申請是否經過質量安全部審核，申請事項是否符合公司規定，申請原由是否合理、必要等。審核后，批準執行。04安裝和調試質量安全部經辦人質量安全環保/部經辦人根據領導批示意見，對申請人的計算機進行安裝和調試，確認溝通成功后對其授權。05運營和維護質5、量安全部經辦人03申請者若發現計算機有軟硬損壞，根據規定填寫計算機設備維修申請單，后移交質量安全部負責人審閱，后由經辦人對申請者計算機維護。經辦人在運維維護結束后填寫計算機設備移動記錄流程結束。計算機設備維修申請單計算機設備移動記錄06注銷報廢質量安全部若計算機使用到期，7. 相關文檔8. 附表第一章 總則第一條 為了加強對公司計算機的統一管理，規范公司計算機設備的采購、使用、保管和維修管理，保證公司各部門正常辦公，更好地發揮計算機作用，促進公司辦公自動化、信息化的發展，制定本制度。第二條 本制度適用于公司各部門全體員工。第三條 按集中與分散相結合原則，公司設立中心機房，各部門配備計算機設備。6、第四條 人力資源與公共事務部負責對公司所有計算機設備的統一管理。各部門分工和職責如下：1、 各使用部門辦理計算機設備的采購申請、報審、領用后的保管和使用、維修申請和報廢申請；屬于固定資產的，各使用部門建立固定資產臺帳。2、 由質量安全環保部統一辦理計算機設備的采購審核、出入庫和庫存管理、發放控制、安裝調試、線路連接、維修和報廢事宜。3、 計算機設備的采購價格、型號、式樣、顏色等，由使用部門、人力資源與公共事務部和采購部共同確定，報公司領導審批。4、 公司計算機設備實行統一采購。由采購部辦理計算機設備的采購詢價、采購、入庫和報銷手續。5、 由財務管理部辦理計算機設備的資金提供和報銷手續。屬于固定7、資產的，應由財務管理部按固定資產管理。 6、 各部門文員對本部門計算機的管理和維護負有責任。各部門負責人對本部門計算機的管理和維護負有領導責任。第五條 計算機設備包括計算機、計算機網絡設備和計算機外圍設備。各類過程控制的計算機除外。本制度所指計算機設備包括：1、 計算機包括臺式計算機和筆計本式計算機，屬于固定資產。2、 計算機網絡設備包括網絡服務器、路由器、交換機等。3、 計算機外圍設備包括打印機、掃描儀、投影儀、大屏幕顯示器、不間斷電源、穩壓電源、萬用插座、鼠標、光驅、耳機、移動硬盤、U盤、多媒體套件等。第二章 計算機設備的采購、入庫和結算第六條 計算機設備采用隨時需要、隨時申請、隨時采購、8、隨時領用的方式辦理。第七條 計算機網絡設備和計算機外圍設備中的掃描儀、投影儀，由人力資源與公共事務部統一申請采購、統一管理。第八條 當各部門需要購置、安裝、領用計算機設備時，由部門文員提出申請，填寫計算機設備采購申請單，報本部門經理初審后，交人力資源與公共事務部信息管理主管復核，復核無誤后交人力資源與公共事務部經理審批。計算機設備的性能等技術指標須由信息管理主管提出。如采購金額在500元以內（包括500元），由人力資源與公共事務部經理批準后，交采購部辦理采購手續。如采購金額在500元以上，由人力資源與公共事務部經理批準后，根據采購金額按照第九條的審批權限辦理相關領導的審批手續后方可采購。第九條9、 根據計算機設備的采購金額，審批權限規定如下：序號每單采購金額（元）采購審批權限1 500以內 人力資源與公共事務部部門經理 25011,000 人力資源與公共事務部部門經理財務管理部經理3 1,0011,999人力資源與公共事務部部門經理副總經理 4 2,000以上人力資源與公共事務部部門經理總經理 第十條 計算機網絡設備和計算機外圍設備中的掃描儀、投影儀的采購，由人力資源與公共事務部信息管理員提出申請，按照上述審批程序辦理采購申請手續。 第十一條 批準后的計算機設備采購申請單一式四份，申請部門文員、人力資源與公共事務部信息管理員、采購部采購員、財務管理部出納各執一份。第十二條 采購部采購員10、根據批準后的計算機設備采購申請單負責辦理采購手續。計算機設備的采購價格和供應商，由申請部門、人力資源與公共事務部和采購部共同確定。涉及重大計算機設備的選購，須邀請專業公司招標或咨詢，確保計算機的功能升級，以及維修服務的承諾。第十三條 采購部采購員負責計算機設備的催貨、供貨跟蹤、到貨確認、入庫協調、借款和采購報銷工作。如計算機設備涉及安裝、調試、培訓和技術指導等售后服務的，采購員應負責上述售后服務工作的協調和安排工作，做好硬件的驗機和軟件測試工作，確保計算機系統的可行性。第十四條 信息管理員根據批準后的計算機設備采購申請單和計算機設備領用申請單辦理入庫、庫存管理和領用發放手續。計算機設備采購后所11、附帶的原始技術資料（軟盤、光盤、說明書及保修卡、許可證協議等）統一由信息管理員保存，以利于日后維護與維修。第十五條 財務管理部出納根據因公借款和報銷管理制度和批準后的計算機設備采購申請單，為采購員辦理借款和采購報銷事宜。第三章 計算機設備的領用和管理第十六條 申請部門需要領用所采購的計算機設備時，由文員填寫計算機設備領用申請單，報本部門經理審批、信息主管復核、人力資源與公共事務部經理批準后，文員憑批準后的計算機設備領用申請單到信息管理員處辦理領用手續。第十七條 對于新采購需要安裝、調試的或體積較大的計算機設備，可以將貨物直接交付申請部門，采購部采購員在通知申請部門到貨時，應同時通知信息管理員辦12、理出入庫手續；同時由文員填寫并辦理計算機設備領用申請單的審批手續。第十八條 信息管理員應建立公司各部門計算機設備臺帳，填寫公司計算機設備臺帳，詳細登記各部門各項計算機設備的名稱、數量、配置和購置時間等。各部門文員應建立本部門計算機設備臺帳，填寫部門計算機設備臺帳。第十九條 如計算機設備屬于固定資產的，信息管理員應負責固定資產的統一編號、登記和掛牌工作，為每一臺計算機設備建立固定資產檔案卡片，并報財務部和各使用部門各一套。第二十條 未經信息管理主管批準，任何人不得擅自移動或調撥計算機設備。如計算機設備發生部門之間移動或調撥時，移出部門文員應填寫計算機設備移動記錄，經本部門經理和移入部門經理審批、13、信息管理員復核、人力資源與公共事務部經理批準后，方可移動計算機設備。否則由此造成財產不符的追究移出部門經理和文員的責任。第二十一條 如移動或調撥的計算機設備屬于非固定資產，批準后的計算機設備移動記錄一式三份，移出部門文員、移入部門文員、信息管理員各執一份，如移動的計算機設備屬于固定資產，批準后的計算機設備移動記錄一式四份，移出部門文員、移入部門文員、信息管理員、財務管理部負責固定資產管理的會計各執一份。第二十二條 如移動或調撥的計算機設備屬于固定資產，發生部門之間移動后，計算機設備的固定資產檔案卡片也同時隨同計算機設備由移出部門移交移入部門。移出部門文員、移入部門文員、信息管理員、財務管理部負14、責固定資產管理的會計應相應調整本人管理的部門計算機設備臺帳、公司計算機設備臺帳和財務固定資產臺帳。第二十三條 未經信息管理主管批準，任何人不得以任何借口擅自拆卸計算機設備。否則造成配置不符或設備損壞等后果由拆卸人承擔，同時按本制度規定給予處罰。確需拆卸計算機設備時，須有信息管理員進行拆卸，任何人不得隨意拆卸所使用的計算機設備。第二十四條 各部門使用人應按操作規范要求使用計算機設備，注意用電安全，愛護計算機設備，不得隨意損壞。如發生計算機設備及其配件丟失、違規操作或人為損壞發生損失的，由使用人負責按價賠償或承擔相應維修費用。第二十五條 當各部門需要借用人力資源與公共事務部企業管理員管理的掃描儀、15、投影儀等計算機設備時，由借用人向企業管理員申請，由企業管理員統一安排。信息管理員應協助借用人安裝和調試好設備，確保設備正常使用。在借用過程中由于借用人操作不當造成設備的損壞，由借用人負責按價賠償或承擔相應維修費用。第二十六條 未經各部門經理和人力資源與公共事務部經理同意，任何人不得擅自將本公司或部門的計算機設備借給外單位使用。第四章 計算機設備的保養、維修和報廢第二十七條 各部門應指定專人負責本部門計算機設備的外觀保潔、保養和維護等日常管理工作。指定管理人員必須經常檢查所管計算機設備的狀況，保持設備的清潔、整齊，及時發現和解決問題。第二十八條 計算機設備使用者應保持設備及其所在環境的清潔。嚴禁16、在計算機旁存放易燃品、易爆品、腐蝕品和強磁性物品。嚴禁在計算機鍵盤附近放置水杯、食物，防止異物掉入鍵盤。第二十九條 各部門指定管理人員要定期對計算機進行維護。發現病毒或發生故障時，使用者應及時處理；處理后仍不能排除的應與信息管理員聯系，保證計算機的正常運行。第三十條 信息管理員負責公司及各部門計算機設備的維護工作。如信息管理員能自行解決的，由信息管理員負責及時維修。維修、維護過程中，首先確保對數據、信息進行拷貝，不得丟失。 第三十一條 在拆卸計算機設備時，信息管理員必須采取必要的防靜電措施；在作業完成后或準備離去時，必須將所拆卸的設備復原；確保所用的計算機設備始終處于整潔和良好的狀態。 第三十17、二條 對于關鍵的計算機設備，應配備必要的斷電繼電保護電源。UPS只作停電保護之用，在無市電情況下，迅速作存盤緊急操作，嚴禁將UPS作正常電源使用。 第三十三條 當計算機設備無法自行維修時，如設備在保修期內出現故障時，由信息管理員直接與供應商聯系維修事宜。外請人員對計算機設備進行維修時，信息管理員應自始至終地陪同。第三十四條 當計算機設備無法自行維修且設備已過保修期需要報請外修時，信息管理員要及時查明原因，由信息管理員填寫計算機設備維修申請單，提出故障原因，經信息管理主管審核后交人力資源與公共事務部經理審批。如預計維修或更換配件金額在500元以內（包括500元），由人力資源與公共事務部經理批準后18、，由信息管理員直接與供應商聯系維修事宜。如預計維修或更換配件金額在500元以上，由人力資源與公共事務部經理批準后，按照第九條的審批權限辦理相關領導的審批手續后方可維修。維修費用的借款和報銷手續，由信息管理員按照因公借款和報銷管理制度辦理。第三十五條 計算機設備維修或更換配件后，信息管理員應在計算機設備檔案卡中注明故障情況以及維修或更換配件的情況，文員應在部門計算機設備臺帳中注明上述情況。第三十六條 對公司重大計算機設備損失事故，公司列入專案調查處理。凡因個人使用不當所造成的計算機設備維修或更換配件的費用或損失，酌情由使用者賠償。 第三十七條 如計算機設備經鑒定無法維修，或修理費用相當于或超過購19、置相同或相似規格的新產品時，對無法維修的計算機設備作報廢處理。第三十八條 當計算機設備需要報廢時，由申請報廢的部門文員填寫計算機設備報廢申請單，報本部門經理初審后，交人力資源與公共事務部信息管理員復核。復核無誤后交人力資源與公共事務部經理和總經理審批。第三十九條 批準后的計算機設備報廢申請單一式二份，申請部門文員和信息管理員各執一份；如報廢的設備屬于固定資產，批準后的計算機設備報廢申請單一式三份， 申請部門文員、信息管理員和財務管理部負責固定資產管理的會計各執一份。第四十條 申請部門文員憑批準后的計算機設備報廢申請單將報廢設備送交信息管理員辦理退庫手續。報廢并退庫后的計算機設備由信息管理員統一20、進行廢品銷售或銷毀處理。第四十一條 如報廢的計算機設備屬于固定資產，報廢后申請部門文員、信息管理員、財務管理部負責固定資產管理的會計應相應調整本人管理的部門計算機設備臺帳、公司計算機設備臺帳和財務固定資產臺帳。第五章 中心機房管理第四十二條 非中心機房工作人員未經同意，嚴禁進入機房。第四十三條 中心機房工作人員進入中心機房前必須換穿軟底鞋。 第四十四條 保持機房內良好衛生環境和工作秩序，要求做到：1、 機房內不得有衛生死角、可見灰塵，不得隨地亂丟紙屑或其他物品。2、 門窗密封，防止外來粉塵污染；調節適合計算機設備的溫度、濕度、負離子濃度，定時換風。3、 不準在機房內吃食品，或進行其他有害、污損21、計算機設備的行為。4、 不準在機房內大聲喧嘩、嬉鬧。 5、 不準將與工作無關物品帶入機房內，不準在機房內睡覺休息或做與工作無關的事情。第四十五條 中心機房工作人員應做好計算機的防盜、防火、防水工作。要求做到：1、 嚴禁在機房里吸煙或使用明火。 2、 嚴禁攜帶危險、易燃、易爆物品進入機房。3、 機房嚴禁亂拉亂接電源，以防造成短路或失火。4、 進出機房必須關閉門窗，防止計算機設備被盜。第四十六條 機房工作人員要愛護設備，確保設備正常運行，要按相關工作流程進行日常檢查，發現異常情況及時處理和報告。第四十七條 未經人力資源與公共事務部經理同意，任何外來人員不得擅自進入中心機房參觀。機房工作人員不得擅自22、允許外來人員進入中心機房參觀，不得私自介紹本公司計算機應用情況。第四十八條 經人力資源與公共事務部經理批準，外來人員才予安排參觀。外來人員參觀機房，須有信息管理員陪同。進入機房后聽從信息管理員的指揮，參觀人員不得擁擠、喧嘩，未經許可不得亂動機房內設施。 第四十九條 計算機處理秘密事務時，不得接待參觀人員或靠近觀看。第五十條 經信息管理主管同意，參觀人員可以按指定磁盤區、限定存取范圍等實地操作計算機，不準涉及秘密信息，不得調閱公司機密文件。第五十一條 公司計算機操作人員按信息管理員要求可以在計算機上演示、咨詢；對于參觀人員的不合理要求，信息管理員應婉拒，計算機操作人員不得擅自操作。 第五十二條 23、經信息管理主管同意，參觀人員可以復制通用軟件，不得復制任何與公司相關的專用軟件或文件、數據或資料。第六章 罰則第五十三條 違反本制度有下列行為之一的，公司給予責任人通報批評處罰，同時處以50元罰款，如造成損失并負賠償責任：1、 未經批準，擅自移動、調撥或拆卸計算機設備的；2、 未經同意，擅自將本公司或部門的計算機設備借給外單位使用的；3、 下班后計算機未退出系統或關機的；4、 未經同意擅自進入機房的或擅自允許外來人員進入中機房參觀的；5、 違反機房內衛生環境和工作秩序情節輕微的。第五十四條 違反本制度有下列行為之一的，公司給予責任人警告處罰，同時罰款100元，如造成損失并負賠償責任：1、 沒有24、采購申請進行采購計算機設備的；2、 擅自使用他人計算機設備造成不良影響的；3、 擅自安裝、使用硬件和電氣裝置的； 4、 保管不當發生計算機設備丟失或違規操作人為損壞計算機設備，使公司受到的損失在2,000元以內的；5、 違規操作造成工作數據丟失的情節輕微的；6、 違反機房內衛生環境和工作秩序不聽勸阻，情節嚴重的；7、 在采購業務中索賄、受賄，收取回扣數額在1,000元以內的。第五十五條 違反本制度有下列行為之一的，公司給予責任人嚴重警告或降職、撤職（僅限管理層員工）處罰，同時罰款500元，如造成損失并負賠償責任：1、 隨意損壞或違規操作計算機設備，使公司受到的損失在10,000元以內的；2、 25、違規操作造成工作數據丟失的情節嚴重影響正常工作的；3、 違反中心機房防盜、防火管理規定的；4、 在采購業務中索賄、受賄，收取回扣數額在5,000元以內的。第五十六條 違反本制度有下列行為之一的，公司給予責任人開除處罰，同時罰款1,000元，并視情節移交司法機關處理：1、 隨意損壞或違規操作計算機設備，使公司受到的損失在10,000元以上的；2、 違規操作或其它不當行為造成公司網絡癱瘓的；3、 在采購業務中索賄、受賄，收取回扣數額在5,000元以上或給公司造成較大損害的。第七章 附則第五十七條 本制度由人力資源與公共事務部負責解釋、修改和補充，經總經理批準后自公布之日起執行。第五十八條 本制度使用表格和文件包括：（略）