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1、公司營銷中心各部門業務管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 業務管理制度總則1、為強化公司營銷管理，規范所屬人員工作程序，提高工作效率，特制定本制度。2、本制度適用于營銷中心各部門的管理工作，求相關員工個遵守，維護制度的嚴肅性。第一章 日常管理1、 為了建成一支作風優良、紀律嚴明、技術過硬的營銷團隊，為使每名業務人員能夠得到及時的指導，根據營銷中心的工作特性，制定相應的管理制度，具體細則見營銷管理軟件實施細則。2、 公司所有業務人員未經許可嚴禁代理其它公司產品，若有違反一經查實，立即開除。第二章 費用管理費用管理2、是營銷業務管理工作中的重要環節，對于控制營銷成本，提高經濟效益，規范業務行為，具有重要的作用。1、 公司實行收支兩條線管理，貨款必須直接打入公司指定的賬戶，嚴禁各業務人員動用貨款。如因具體原因須由業務人員支付的費用（如運費、會議費等），事前必須在營管部填寫營銷費用支出申請表，有大區經理批準后執行，否則不予報銷。2、 各種費用必須按規定如實報銷，不得弄虛作假，一經發現，處虛報款額五倍罰款，并解除勞動合同。第三章 合同管理為維護公司合法權益、避免經濟損失及提高經濟效益，對公司營銷業務強化合同管理，嚴格合同管理操作程序。1、委托授權簽訂合同的授權實行委托代理制，由公司法人簽發授權書，授予營銷副總及各3、區業務人員為委托代理人，全權對外簽訂合同。2、合同評審合同簽訂前，承辦人員應全面審視各項合同條款，檢查是否符合國家經濟合同法和相關行業法規，有關質量保證、交貨、價格及付款方式期限等是否適宜，然后擬出草案，按審批權限報送評審。3、合同簽訂注意事項（一）所有合同簽訂前，承辦人員應全面了解對方的資信情況，在和客戶詳細分析市場的基礎上商議的目標（首次合作的必須填寫客戶檔案）。（二）使用公司統一制發的經濟合同文本及附件，一式三份，一份交客戶，一份交營銷內勤備案，一份由經辦人員留存。（三）承辦人員簽訂合同，應注意條款內容，嚴謹細致，表述明確，文字表達準確、清楚。第四章 信息傳遞控制信息傳遞控制主要內容包括4、：（一）總裁辦公室為公司內部信息收集和處理部門，應指定專人負責業務信息的收集、再整理、存檔工作。（二）各部門主要領導作為業務信息資源的負責人，負責本單位信息報送的組織和審核工作。各部門的業務秘書（或指定專門信息員）作為業務信息的責任人，負責本單位的信息收集和報送工作。（三）為掌握公司日常經營情況，保證住處披露的及時、準確，公司業務部門應當及時與董事會辦公室溝通反饋日常經營情況。（四）所有內部知情人在信息公開披露之前負有保守秘密的交務。第五章 內部審計控制內部審計控制主要內容包括：（一）風險控制部負責公司內部審計，直接接受監事會傳導。風控部獨立于公司各業務部門之外，就內部控制制度的執行情況，獨立5、地履行檢查、評價、報告、建議職能，并對監事會負責。（二）風險控制部負責人任免由監事會決定。（三）風險控制部應于每年四月底前向監事會提交上一年度風險控制工作報告，風控工作報告應據實反映內部審計部門在上一年度中所發現的內部控制的缺陷及異常事項、對發現的內部控制缺陷及異常事項的處理建議及整改情況等內容。（四）風險控制部通過定期或不定期檢查內部控制制度的執行情況，確保公司各項經營管理活動的有效運行。（五）任何部門和人員不得拒絕、阻撓、破壞內部風控工作，對打擊、報復、陷害風控工作人員的行為必須制定嚴厲的處罰制度。（六）嚴格風控人員獎懲制度，對濫用職權、徇私舞弊、玩忽職守的，應追究有關部門和人員的責任；對6、在風控工作中表現突出的，應予以適當的表彰與獎勵。第六章 電子信息系統控制電子信息系統控制主要內容包括：（一）根據中華人民共和國計算機信息系統安全保護條例等有關法律、法規，結合公司信息系統的個體情況，制定了電子信息系統的管理規章、操作流程、崗位手冊和風險控制制度。（二）數據庫管理系統的口令必須由信息技術中心專人掌握，并定期更換。操作人員應有互不相同的用戶名，定期更換操作口令，嚴禁操作人員泄露自己的操作口令。禁止同一人掌管操作系統口令和數據庫管理系統口令。（三）建立和完善技術監管系統，定期進行獨立的對帳，核對交易數據、清算數據、保證金數據、證券托管數據以及會計數據的一致性和連續性。離崗人員必須嚴格7、辦理離崗手續，明確其離崗后的保密義務，退還全部技術資料。同時其負責的信息系統的口令必須立即更換。（四）對交易業務數據實施嚴格的安全保密管理，交易業務數據不得隨意更改。公司電腦部建立證券投資部交易業務數據庫，并定期和不定期與財務部數據庫進行核對，防止使用過程中產生誤操作或被非法篡改。每個工作日結束后必須及時對交易業務數據進行備份。（五）指定專人負責計算機病毒防范工作，配置經國家認可的計算機病毒檢測、清除工具，定期進行病毒檢測。第七章 客戶管理及事故處理管理（一）、每年初進行一次客戶檔案整理工作，由各區域業務人員重新填寫客戶檔案，由營管部整理存檔。運作中如客戶情況有更改，須立即辦理更改手續重新填寫8、.如果因業務人員沒有及時辦理客戶檔案變更，因此造成的公司損失有業務人員全額承擔。（二）、對在業務開展過程中發生的各類事故，業務人員必須在第一時間逐級向營銷副總匯報，再采取相應的措施，并將處理方案形成書面文字經營銷副總批準后執行，費用報銷時，需附上批準材料、情況說明、相關證據及票據。未經批準擅自處理的，費用不予報銷。第八章 內部控制效果的檢查和評估1、董事會負責督促、檢查和評價證券公司各項內部控制制度的建立與執行情況，對內部控制的有效性負最終責任；每年至少進行一次全面的內部控制檢查評價工作，并形成相應的專門報告。董事會應對外部審計機構和公司風控部門等對公司內部控制提出的問題和建議認真研究并督促落9、實。2、監事會應對董事會、經理人員履行職責的情況進行監督，對公司財務情況和內部控制建設及執行情況實施必要的檢查，督促董事會、經理人員及時糾正內部控制缺陷，并對督促檢查不力等情況承擔相應責任。3、風險控制部應從以下幾個方面，對公司總體內部控制的有效性進行評估：（一）控制環境指影響內部控制效果的各種綜合因素。控制環境是其他控制要素發揮作用的基礎，直接影響到內部控制的貫徹執行及內部控制目標的實現。主要包括：董事會的結構；經理層的職業道德、誠信及能力；經理層的管理哲學及經營風格；聘雇、培訓、管理員工及劃分員工權責的方式；信息溝通體系等。（二）風險評估指公司對可能導致內部控制目標無法實現的內、外部因素進10、行評估，以確認這些因素的影響程度及發生的可能性，其評估結果可協助公司制定必要的內部控制制度。（三）控制活動指協助經理層確保其指令已被執行的政策或程序，主要包括核準、驗證、調節、復核、定期盤點、記錄核對、職能分工、保障資產安全及與計劃、預算、與前期效果的比較等內容。（四）信息及溝通內部控制必須能產生規劃、監督等所需的信息，并使信息需求者能適時取得相關信息，主要包括與內部控制目標有關的財務及非財務信息在公司內部的傳遞及向外傳遞。（五）監督指對內部控制的效果進行評估的過程，包括評估控制環境是否良好，風險評估是否及時、準確，內部控制活動是否適當、確實，信息及溝通系統是否好順暢等。監督可分為持續性監督及11、專項監督，持續性監督是經營過程中的例行監督，包括經理層的日常管理與監督，員工履行其職務時所采取的監督等；專項監督是由公司內部相關人員或外部相關機構就某一特定目標進行的監督。4、風險控制部應于每年三月底前完成對上一年度內部控制的評估工作并分別向董事會、監事會提交內部控制報告和風控工作報告。上述報告至少應包括對第二十二條所列五個方面的評價及對公司內部控制總體效果的結論性意見。5、董事會應就上述內部控制報告召開專門的董事會會議并形成決議。第九章 賬目管理1、 業務人員應該對自己經手的賬目做詳細的記錄。2、 業務往來賬目屬公司機密。不得內部交流和外傳。3、 每天的回款業務應在當天記入業務日志，確保賬目12、的及時性和準確性。4、 業務人員與營管部每兩月至少對賬一次。營管部安排專人打印出當次時間段內的流水情況，交與業務人員并作登記；相關業務人員對清賬目后，雙方簽字確認，由營管部存檔。第十章 媒體廣告宣傳的管理1、 加強對媒體廣告宣傳的管理，使之有計劃、有控制地達到預期的宣傳效果。廣告制作由產品經理提出申請，由企劃部負責制作2、 申報審批廣告發布前填寫廣告發布申請表，報營銷副總批準。3、實施3.1、業務人員負責與發布媒體簽訂正式嚴密的廣告發布合同，和同包括發布的媒體、時間段、位置、次數、費用、違約責任、監控措施、電視臺賬號、開戶行、聯系電話、聯系人等內容，同事必須在合同中要求對方不得變更合同要求，如13、有變更必須在變更前書面通知我公司，否則按違約處理。3.2、業務人員應認真監控廣告合同內容的執行情況，發現與所簽訂合同不符情況及時向公司領導報告并妥善處理。第十一章 會議管理1、 營銷例會1.1公司實行銷售例會制度，原則上銷售例會每一個月舉行一次。業務經理和業務主管/代理主管都要參加，周一上午召開周例會，周五下午一周工作總結會。1.2本年度會議時間初步定為：XX年11月2日、2015年3月1日、8月2日、12月1日、1.3例會的主要內容包括：下一階段需或計劃、階段性業務總結（工作述職）、市場狀況分析、當前工作部署、對賬、報銷以及特殊問題處理。原則上不按規定辦理完有關公務不允許再次出差，以保持嚴謹14、有序、積極的業務工作習慣。2、業務會議業務會議是指業務大區定期召開的業務交流會議。每月至少召開一次。3、推廣會議3.1推廣會議指各省召開的投融交流會和業務人員組織的本公司產品推廣會。應充分發揮會議作用，達到提高公司形象和促進產品銷售的目的。3.2業務人員確定參加或組織會議前，必須提前一周提出會議計劃申請，并填寫推廣會申請表逐級報公司領導審批，交營管部存檔；業務人員還應提供當次會議的客戶簽到表（或照片），在會議結束后隨推廣會總結表報銷。4、會議總結和費用管理4.1公司參加的會議應作會議總結表。4.2會議期間發生的費用按照公司規定行使報銷。第十二章 信息收集與反饋1、公司全體員工都有責任與義務收15、集市場信息、客戶意見建議，并按規定填寫信息反饋表。2、收集整理2.1推廣部負責收集整理相關市場信息，通過每次例會反饋；必要時寫出專項報告。3、反饋3.1市場推廣部負責對所收集的信息，按公司規定程序進行反饋；3.2營銷內勤負責協調處理客戶的投訴及其它突發事項；3.3反饋信息需進行各部門協作處理的，由市場推廣部負責與其它部門進行協調；3.4對突發事件處理完的記錄，由營銷內勤負責保管、存檔。第十三章 業務規范私募基金財產應當設定為均等份額。除基金合同另有約定外，每份基金份額具有同等的合法權益。1、從事私募基金業務，投資者、基金管理人、基金托管人應當訂立書面的基金合同，明確約定各自的權利、義務和相關事16、宜。基金合同應當包括證券投資基金法第九十三條、第九十四條規定的必備內容。2、除基金合同對基金財產的托管事項另有約定外，私募基金財產應當由符合證券投資基金法規定的基金托管人進行托管。3、基金管理人可以自行推介、銷售基金份額，也可以委托其他機構代為辦理。基金管理人、基金銷售機構應當采取適當措施確保投資者符合本辦法的規定，向投資者充分揭示投資風險，并根據投資者的風險承擔能力銷售不同風險等級的基金。基金管理人、基金銷售機構不得以虛假、片面、誤導、夸大的方式宣傳推介基金。4、基金管理人、基金銷售機構不得使用報刊、電臺、電視臺、互聯網等公眾傳播媒體形式或者講座、報告會、分析會等方式向不特定對象宣傳推介基金17、。5、私募基金募集完畢，基金管理人應當根據基金業協會的規定及時辦理相關備案手續經備案的私募基金，單只規模超過1億元人民幣或者基金份額持有人人數超過50人的，基金業協會應當向中國證監會報告。第十四章 業務交接管理1、 因工作崗位調整或離職等原因，原業務區業務負責人工作崗位變更時須按照本規定辦理業務交接手續，并及時通知其他相關部門2、 業務一經交接，接任業務人員全權負責該業務區的一切業務工作，原業務負責人有責任和義務協助其做好原先業務相關問題（往來賬目、調換貨）的處理工作。3、 業務交接程序3.1接到業務交接指令后，交接雙方應在領導安排的期限內做好往來賬目和實地交接工作，不得無故拖延。3.2原業務18、負責人須清理好往來賬目，主動與接任業務人員接洽，有責任和義務介紹該區域目前的業務狀況和預期發展情況。3.3、業務交接雙方須全面核查業務往來賬目，按公司業務往來賬目管理的規定核對各類明細，核對無誤后雙方簽字確認，然后交營管部存檔。4.、凡因業務交接工作不清造成的公司損失，接任業務人員負主要責任，同時公司有權視情況追究原業務負責人的責任，觸犯法律的移交司法部門處理。5原業務負責人在業務交接完成后，方可按公司規定辦理崗位調整或離職手續。第十五章 附則1、實行經營運作公開、透明原則。公司的經營運作應當保持公開、透明；公司應當保障股東、董事享有合法的知情權，如定期提供有關公司經營的各項報告；公司還要依法認真履行信息披露義務。2長效激勵約束原則。公司應當結合基金行業特點建立長效激勵約束機制；同時，營造規范、創新、誠信、和諧的企業文化，從而留住人才，保持公司的競爭能力。股東也應當尊重經理層人員及其他專業人員的人力資本價值 3、本制度自XX年10月15日起執行。4本制度由公司負責解釋，以往制度與本制度內容沖突著，以本制度為準。