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1、公司營銷中心退換貨處理管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: XX有限公司營銷中心退換貨管理制度文件編號HIJG-GY035版 本第一版編制人員 李德光批準人員頁 次審核人員 批準日期一、定義退換貨：指由于產品質量問題、包裝問題、滯銷、產品失效和價格等問題而發生的貨物“當場”或“事后”退回/換貨行為。二、審批權限 各地區應根據客戶實際消化能力簽訂合同，本著“先進先出”的原則將貨物在有限期內消化完畢，原則上公司不接受客戶的擅自退換貨。 所有退換貨必須先由商務人員填報退/換/調貨申請單申請，并注明所退貨的用途（指退回公2、司或是做樣品）。由省商務經理初審后，報管理部經理審查，線條總監簽字同意后方可執行。 若“退換貨”與營銷中心存在責任關系的，需由營銷總經理審批。 管理部需按以下權限安排退/換/調貨的審批：每次退/換/調貨金額最終批準人備注10萬元之內分線總監由管理部組織上報后審批10萬元以上營銷總經理由管理部審核后組織上報審批 所有由于地區管理原因而造成的近效期/過期藥品的運輸費用全部計入省區費用。但由于本身產品質量原因、發貨時已是近效期或過期的，經公司特許，則計入營銷中心費用。三、 退換貨處理1) 客戶“當場”拒收而引致的退換貨。物流公司或當地商務人員需第一時間告知廠物流部，物流部在收到信息當天與物流公司確認3、。物流公司出具書面的通知函。管理部依通知函出具發貨通知，要求物流進行補發。2) 客戶“事后”要求退換貨3) 商務人員收到公司批復的退/換/調貨申請單后，需于兩天內親臨客戶現場，請客戶開具相關的退貨證明（含原因，品規和數量），商務人員在證明單上簽字，并同時清點貨物，辦理相關手續（如，托運或提回辦事處做樣品）。4) 如辦理托運退回公司的，商務人員必須在托運單上簽名并與物流做好交接手續，并于三天內將托運單和客戶退貨證明一并傳真到物流部。5) 物流倉庫收到商業的退貨后，需及時驗收，并于三天內開具入庫單給財務部做賬務調整。6) 退換貨申請表格統一用下面的“XX有限公司產品退/換貨申請表”在OA上申報，不4、接受其他格式的申報表格（下面附表）。7) 原則上除產品質量問題或運輸途中破損方面因素，其余原因一律不準退。四、 退貨處罰非質量問題的退貨，公司原則上不允許退貨，若發生退貨，責任一律由業務當事人及各級領導承擔1) 處方線：由省處方經理以結算低價購回藥品。2) 商務線：退貨金額商務當事人承擔70%，省商務經理承擔10%，線條總監承擔8%，營銷總經理承擔5%，營銷中心承擔7%。當事人為省商務經理時，承擔80%。3) OTC線：退貨金額由省OTC經理承擔60%，線條總監承擔40%，無省OTC經理的由線條總監全額承擔。 本制度從XX年12月21日執行，解釋權歸XX有限公司營銷中心。XX有限公司營銷中心X5、X有限公司 產品退/換貨申請表表格編號： 編碼：產品名稱劑型規格批號退貨單位退貨數量（盒/支/瓶）退貨時間已回款否地址電話聯系人已開發票否退貨原因（注：退貨原因需詳細說明）簽名： 日期管理部經理意見同意否：貨品處理意見： 簽名: 日期：總經理意見同意否：貨品處理意見： 簽名： 日期：倉庫驗收情況 簽名： 日期：質量管理部門意見 簽名： 日期：廠部領導意見 簽名： 日期：注：一個品種一張表格退換貨管理流程圖市場人員銷售管理部營銷總經理綜合員財務部物流部市場人員：需到現場把驗證要退還貨品，把好第一關，確需退貨的，詳細填寫統一格式退換貨申請表，OA給內勤各線條主管。填寫統一格式反饋 的退換貨申請表后6、OA銷售管理部/總經理：各主管將退換貨申請表打印后交管理部經理和總經理在意見欄內的同意與否退回貨物處理意見這兩項批示。均簽字同意后方交給綜合員。同意 （注：以總經理的批示為最后結果反饋市場人員）批示簽字 綜合員：拿到退換貨申請表后，錄入U8內退貨單申請，并在備注一欄注明：總經理批示的處理意見。然后將退換貨申請表后傳真給物流部和財務部。同意，批示簽字 物流部：根據退換貨申請表后驗收退回貨物，并根據申請單內總經理的處理意見，對貨物進行處理。制作收貨單后將收貨單復印件發給財務部。在U8系統內登記 退貨申請單 傳真退換貨申請表 傳真退換貨申請表 財務部：根據U8內的退 貨單申請、退換貨申請表收貨單，進行審核、修改，收貨單附件處理好應收賬款的問題。驗收，按退貨審批意見處理收到貨物。審核U8系統退貨單、賬款處理。