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1、機械公司設備維修保養、產品制程計劃制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、產品制程計劃 參、生產及工場管理制度 一、產品制程計劃011.本作業程序適用于產品制程計劃之編制作業。2.本作業程序中之功能單位，依本公司現行組織系統及職掌劃分如下:(一)研發單位(二)工程單位(三)生產單位(四)生管單位3.新產品設計開發完成后，經樣品測試合格后，將該項產品所需之材料品名、 規格、數量輸入計算機之BO研發單位將測試合格之新產品技術及相關資 料移轉至工程單位。4.工程單位收到前述新產品技術及相關資料后，與生產單位配合小量試產，2、 工程單位另編制作業指導書，其內容包括以下各項:(一)分析產品，決定所需之材料及其數量。(二)決定材料加工與裝配的程序及操作內容。(三)根據產品設計及施工說明，并就現有機器設備、工具及人力，決定最經濟的制程計劃。6.作業指導書經單位主管簽核后，送生產單位試產、試產結果不合格請工程單位及研發單位再修正，試產合格者，生產單位將作業指導書存盤以作為正式生產時之標準。7.工程單位試產合格之作業指導書，依核決權限送呈簽核后，影印二份書面 作業指導書，分送如下:(一) 正本一份由工程單位存盤備查。(二) 一份送品管單位作為品質檢驗之依據。(三) 一份送生產單位作為生產操作之依據其后續作業詳見現場制造管理。3、8.前述各項產品之作業指導書，其所使用之原物料、品質標準變更、設備增添汰 舊換新或生產技術改善等因素發生時、工程單位應隨時召集有關部門檢討修 訂之。1二、生產計劃 二、生產計劃 021. 本作業程序適用于生產計劃之編制作業。2. 本作業程序中之功能單位，依本公司現行組織系統及職掌劃分如下：(一) 生管單位(二) 采購單位(三) 業務單位3. 年度生產計劃：生管單位依營運目標、銷售計劃、采購計劃、制程計劃、產能、設備、人員配置等因素，并基于資源重新配置使生產達最高效率之目的，每年編制預算時提出次年生產計劃，注明各產品及類別之預計生產數量。4. 季生產計劃：生管單位依據年度計劃做細部之計劃，并依產4、銷預估表編制季生產計劃。5. 月生產計劃：生管單位配合銷售計劃，對各種生產作業條件及目標做一整理，提出月生生產計劃，注明各產品之預定生產數量及預定存量。6. 注意事項：(一) 為穩定品質及效率，各生產線之生產以其已規劃之產品項目為限，不做大幅度變動。(二) 訂單生產為主，計劃生產為輔，訂單生產之交貨期限由生管單位與業務單位共同協議，以免造成生產線安排之困擾。(三) 在銷售旺季時，由于生產線負荷問題，避免要求緊急訂單之插入。(四) 原物料之供應影響生產計劃之進行時采購單位應主動提出說明。(五) 業務單位應依據月生產計劃，安排出貨使產銷秩序化。(六) 產銷配合作業經由日常連系和每周一次產銷協調會議5、，達到更佳之合作(產銷平衡)。 三、負荷計劃 三、負荷計劃 031.本作業程序適用于依據生產計劃編訂負荷計劃之作業。2.本作業程序中之功能單位，依本公司現行組織系統及職掌劃分如下：生管單位3.生管單位依據生產計劃，透過產能計算與實際人員、機器之工作負荷作比較分析后，找出產能與負荷的差異狀況。4.生管單位應決定下列工作負荷量：(一) 人工負荷量:就各生產單位的工作負荷量，需要多少人工方能解決。(二) 機器負荷量:就各生產單位的機器工作負荷量，計算需要之機器數量。5.生管單位依每一期間的生產量決定之后，根據前述步驟所分析的工作負荷量，擬定各生產線綜合工作負荷表(附表 01)注明生產線別、計劃生產量6、預估產能并比較結果、差異處理，以決定應加班、趕工、增加人力或機器設備或委外加工，以免延誤交期。 四、交期規劃-規劃階段 四、交期協調-規劃階段 041. 本作業程序適用于規劃階段之交期協調作業。2. 本作業程序中之功能單位，依本公司現行組織系統及職掌劃分如下：(一) 生管單位(二) 業務單位3. 生管單位接獲業務受訂通知，應先復核產能、庫存及工作負荷，是否能如期交貨或更改交期，如不需要更改交期則通知業務單位辦理受訂事宜，其作業詳見行銷管理訂單處理作業。4. 如需更改交期，應即請業務單位與客戶協調變更交期，如客戶同意更改，業務單位應辦理受訂事宜，其后續作業詳見行銷管理訂單處理受訂變更作業，如客7、戶不同意更改交期，業務單位應反應予生管單位。5. 生管單位接獲業務單位客戶不同意更改交期通知，應再復核產能及工作負荷或調整生產排程，如能接受則通知業務單位辦理受訂事宜，其后續作業詳見行銷管理訂單處理作業，如生產負荷實無法依客戶訂單之交期日交貨時，業務單位應撰寫異動事項通知單簽呈注明訂單取消之原因再依核決權限送呈簽核，決定是否取消訂單。6. 如經核準取消訂單，則通知客戶取消訂單，如核示必須接受訂單，則再通知生管單位排線生產，其后續作業詳見行銷管理訂單處理作業。 五、交期規劃-制造過程 五、交期協調-制造過程 051. 本作業程序適用于制造過程之交期協調。2. 本作業程序中之功能單位，依本公司現行8、組織系統及職掌劃分如下：(一) 生管單位(二) 生產單位(三) 業務單位(四) 財務單位3. 生管單位接獲生產單位通知因制造過程發生人為操作或設備異?；虿牧瞎舆t等因素，致原生產計劃無法照預定時間完成時，應填寫交期異動通知單（附表 02），注明受訂單號、客戶名稱、機種名稱、受訂數量、異動原因、建議內容等資料送單位主管簽核。4.交期異動事項通知單，經核準后分送如下： 第一聯：送業務單位據以與客戶協更改交期，下接行銷管理制訂單處理受訂 變更作業。 第二聯：生管單位據以修改排程后存盤，其后續作業詳見排程及工單制發 作業。六、排程及工單制發 六、排程及工單制發 061. 本作業程序適用于安排生產日程9、計劃及工單制發作業。2. 本作業程序中之功能單，依本公司現行組織系統及職掌劃分如下：(一) 生管單位 (二) 生產單位3. 生管單位 (每周定期) 依據受訂通知單第四聯、異動項通知單，并配合產銷計劃排定次周生產計劃，填寫周生產計劃表(附表03)，注明一周內每日生產之品名規格、數量等資料，依核決權限送呈簽核。4.周生產計劃表一式三聯經核準后分送如下：(一) 第一聯：送倉儲單位備料。(二) 第二聯：生管單位自存，據以編制制令領料單、受訂通知單及異 動事項通知單存盤備查。(三) 第三聯：送生產單位據以排定生產計劃。5.生管單位依據周生產計劃表如須委外加工者，應安排托外加工事宜，其 后續作業詳見托外加10、工作業。6.生管單位應依據周生產計劃表編制制令領料單(附表 03-1)，注明制 工單號、日期、 制造部門 、應完工數量、機種名稱、料件編號、數量等， 送單位主管簽核。7.制令領料單一式四聯，經核準后分送如下： 第一聯：送生產單位據以派工生產，其后續作業詳見現場制造管理作業。 第二聯：送倉儲單位據以發料，其后續作業詳見存貨管理發料作業。 第三聯：送會計分析成本。 第四聯：生管單位連同生產計劃表存盤備查。 七、托外加工作業 七、托外加工作業 071. 本作業程序適用于產品生產之托外加工作業。2. 本作業程序中之功能單位，依本公司現行組織系統及職掌劃分如下：生管單位3. 生管單位依據制程計劃或負荷計11、劃或因設備產能不足及設備故障等因素致須委托外包廠商加工時應填委外通知單(附表05)與外包廠商確認后，應依據周生產計劃表編制委外領料單（ 附表06)一式四聯，注明委外單號、日期、生產單位、應完工數量、機種名稱、完工日期、完工型態、料件編號、數量等，送單位主管簽核。4.制令領料單一式四聯經核準后，分送如下： 第一聯：送品管單位作為品質驗收之依據。 第二聯：送倉儲單位備料，其后續作業詳見存貨控制與管理托外加工發料 作業。 第三聯：送會計單位分析成本。 第四聯：生管單位存盤備查。八、現場制造管理 八、現場制造管理 081. 本作業程序適用于各生產線之現場制造管理作業。2. 本作業程序中之功能單位，依本12、公司現行組織系統及職掌劃分如下：(一) 生產單位(二) 生管單位(三) 會計單位3. 生產單位根據制令領料單至倉庫領料，并完成人員配置及工作分派后開始生產，生產過程中有關之作業程序分述如下：(一) 生產線間在制品移轉詳見生產線移轉作業。(二) 生產過程之品質管制作業詳見品質管制作業。(三) 生產過程中發生之退料處理詳見存貨管理制度退料作業。(四) 設備之故障維修詳見設備維修作業。4. 各生產線操作人員應參閱置于現場之書面作業指導書或書面標準操作程序之注意事項操作機器，并依品質規范負責原物料、在制品、制成品之初檢工作，隨時注意異常狀況，如有異常狀況應請相關單位加以處理，如異常將影響交期應通知生管13、單位處理，其續作業詳見交期協調制造過程。5. 生產單位每日應填寫生產日報表(附表 07)，注明日期、課別、組別、到工人數、生產工時、制工單號、機種名稱、投入材料、產量、移轉數量及其它有關生產狀況及異常狀況處理說明，送呈單位主管簽核。6.生產日報表一式三聯，經核準后，分送如下； 第一聯：送會計單位據以匯計生產成本。 第二聯：送生管單位作為生產進度管制之依據，其后續作業詳見生產進度 管制作業。 第三聯：生產單位存盤備查。7.成品完成入庫前之品質檢驗，詳見品質管制成品檢驗。8.成品經品管檢驗合格，由生產單位填寫生產入庫單辦理入庫，其后續作 業詳見存貨管理生產入庫作業。九、生產線移轉作業 九、生產線移14、轉作業 091. 本作業程序適用于生產線與生產線間有關在制品之移轉作業。2. 每一生產線 (轉出單位) 于生產完成制令領料單指定之產品辦理移轉時，應填寫移轉單(附表08)，注明日期、轉出單位、轉入單位、制造工作單號、制造工作單量、料號、品名規格，需移量、累計量及其它有關資料，經生產線品檢人員檢驗通過，并經單位主管簽核后，連同在制品移轉至下一生產線 (轉入單位)。3. 轉入單位于收到移轉單及所移入之在制品時，應清點數量及核對移轉單所填資料相符后，于移轉單上填入實移量、如與需移量有誤差時，應即更新累計量，并于更正處蓋章后加以簽收。4. 若生產線檢測人員檢驗不合格應填移轉單將在制品不良數量移轉至維修15、 課檢修檢修完成后將良品移轉原生產線 進行檢測以辦理移轉作業。5. 移轉單一式四聯，經轉入單位簽收后，由轉入單位分送如下：第一聯：送會計單位依編號順序存盤。第二聯：送生管單位存盤。第三聯：由轉入單位依編號順序存盤。第四聯：送轉出單位依編號順序存盤。 十、生產進度管制作業 十、生產進度管制作業 101. 本作業程序適用于生產進度管制作業。2. 本作業程序中之功能單位，依本公司現行組織系統及職掌劃分如下：(一) 生管單位(二) 業務單位3. 生管單位收到各生產線送來之生產日報表第二聯，匯總編制生產管制表(附表 09)，注明日期、機種名稱，并按各生產線填入當日產量、入庫量、在制品量等資料，送單位主管16、簽核。4.生產管制表一式二聯，經單位主管簽核后，分送如下：(一) 第一聯：送業務單位。(二) 第二聯：生管單位存盤備查，作為進度管制之依據。5.業務單位收到生產管制表后，作為接單參考之依據。10-1 十一、品質管制-每批各站首件檢查及制程檢驗 十一、品質管制-每批各站首件檢查及制程檢驗作業 111. 本作業程序適用于每批各站首件檢查及制程檢驗作業。2. 本作業程序中之功能單位，依本公司現行組織系統及職掌劃分如下：(一) 生產單位(二) 品管單位(三) 工程單位3. 各生產應于每批各站生產之首件完成時由技術人員，現場主管依作業指導書加以檢查，如不合格則依實際需要會品管、工程及研發單位作調整，如合17、格，則請現場主管確認后，再繼續投入生產。4. 各站工作完成時，作業人員根據作業指導書之操作與檢查重點在制程中作 全數檢查且將檢查結果記錄于生產線日產狀況表注明產品狀況、工作站 別、機種、良品及不良品數量送單位主管簽核，其品管單位人員依制程巡 回作業規范及現場上之作業指導書在線上做巡回檢驗并將檢驗結果記 錄于制程巡回檢驗查檢表送相關單位主管簽核。5.如系不良品則線上品管人員應即貼待修品或不良品卷標，并填報良品及不良品 數。如系良品，則移轉下一生產線繼續生產其作業詳生產線移轉作業，如為 可修之不良品則放置于待修區，如為不可修之不良品，其后續作業詳見存貨 管理不良品處理作業。6.生產線日產狀況表，經18、單位主管簽核后，影印分送如下： 第一聯：送工程單位，據以作不良原因統計分析以尋求對策及改進品質。 第二聯：生產單位存盤備查，并作為爾后制造管理之參考。7.制程巡回檢驗查檢表會簽相關單位主管經部門主管簽核后作為爾后制程品質狀況改善之依據并存盤備查。11-1 附表010 股 份 有 限 公 司 品質異常報告單編號：_ _年_月_日異常現象：品管建議：( )部門意見：廠長批示： 013-3十二、品質管制成品檢驗 十二、品質管制-成品檢驗 121. 本作業程序適用于成品入庫前之檢驗作業。2. 本作程序中之功能單位，依本公司現行組織系統及職掌劃分如下：(一) 生產單位(二) 品管單位3. 產品制造完成入19、庫前，品管單位應對各批入庫成品抽樣檢驗，并依檢驗結果填寫檢驗記錄單，注明日期、制造工作單號、品名、規格、入庫數量、檢驗項目、抽驗數量及檢查記錄等資料送單位主管簽核。4. 品管單位檢驗后，如不良數超過產品檢驗規范之允收水準，應全數退回生產線重新檢修。5. 檢驗合格者，生產單位應填寫生產入庫單辦理入庫檢驗記錄單由 品管單位存盤。6. 經檢驗不合格者由品管單位填寫驗退通知單經單位主管簽核后分送如下: 第一聯：送生產單位存盤備查并作為爾后制造管理之參考。 第二聯：送生管單位據以協調出貨事宜 其后續作業請參閱交期協調作業。第二聯: 品管單位自存，并將不良原因加以統計分析，以尋求對策及改進品 質。12-120、 十三、設備維修保養 十三、設備維修保養 131. 本作業適用于生產設備之維修保養作業。2. 本作業程序中之功能單位，依本公司現行組織系統及職掌劃分如下：(一) 生產單位3. 應依設備保養計劃表之規定對各項生產設備作定期保養工作。4. 自動課及制造課應依機臺保養記錄表及每日檢查及維護事項表之規定對各項生產設備作定期之保養工作。5.生產單位生產中發現生產設備異?；蚬收蠠o法自行修護時，應填寫維修記 錄表(附表 11)，注明使用單位、設備名稱、日期、填表人及異常狀況等 資料，經單位主管簽核后，調派人員修護至現場了解設備故障情形。6.生產單位人員修護時，如需更換另件至庫房依規定登記后領料修護。修護完 21、成后應將修復結果，填入維修記錄表注明修復時間、耗用工時、停機時 間、故障原因、狀況、修理記錄等資料，送單位主管簽核。8.生產單位遇有下列狀況時，應辦理托外修護：(一) 設備故障超過工務單位維修能力范圍。(二) 設備故障經工務單位自行維修，故障仍無法排除。有關托外修護作業依固定資產維修作業辦理。9.設備托外修護完成驗收后，生產單位應將修護結果填入維修記錄表，并注記托外修護。10.維修記錄表一式二聯依核決權限送呈簽核后分送如下： 第一聯：送生產單位存盤備查。 第二聯：使用單位依編號順序存盤。13-1十四、出廠放行作業 十四、出廠放行作業 141. 本作業程序適用于原料、半成品、成品之出售、調撥、借22、出或借入之歸還、料件委外加工出售下腳報廢品及出售財產等之出廠于行作業。2. 物品因實際需要須辦理出廠時，填出廠放行記錄表(附表 12)，注明申請 單位、填單日期、放行原因，并與出廠之物品及有關單據由門禁人員核對簽章 后，辦理出廠。14-1附表13xx股份有限公司出廠放行記錄表 NO.日期申請單位放 行 原 因攜出公司/人員門禁人員備 注14-3 十五、安全衛生管理 十五、安全衛生管理 15 1.本作業程序適用于公司之安全衛生管理。 2.本作業程序中之功能單位，依本公司現行組織系統及職掌劃分如下： 安衛單位 3.公司為維護員工健康及工作場所環境衛生特設置安衛單位，作為員工安 全衛生之管理單位。 23、4.安衛單位每年辦理安衛訓練前，應填寫安全衛生教育及預防災變訓練計劃 向主管機關報備。 5.新進作業員于試用期間均須接受工廠安全衛生訓練，在職人員每半年須再接 受安衛訓練一次。 6.安衛單位定期須對廠區安全衛生做詳細之檢查，并作成記錄登入安全衛生 日志(附表 13)，注明安全衛生之檢驗結果，改善建議事項，送單位主管 簽核。 7.對于特殊工作場所如有機溶劑作業安全衛生檢查，則由安衛單位每月根據 有機溶劑作業環境定期檢查做進一步檢查，并將檢查結果送呈單位主管簽 核。8.安衛單位每月須根據安全督導檢查結果記錄表所列之檢查項目作檢查， 并將檢查結果填入安全督導檢查結果記錄表送單位主管簽核 。 9.安衛單位每年定期委托合格之衛生人員對全體員工實施身體健康檢查一次， 安衛單位并對各受檢人實施安全衛生指導。15-1