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1、水力發(fā)電廠設(shè)備缺陷統(tǒng)計分析管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 目 錄0 目的21 依據(jù)22 主題內(nèi)容和適用范圍23 管理歸口24 基本原則25 設(shè)備分類36 設(shè)備缺陷分類37 缺陷處理方式38 各級人員的管理職責(zé)49 設(shè)備缺陷的處理和驗收710 設(shè)備缺陷管理的統(tǒng)計、分析911 檢查和考核1012 附則（設(shè)備缺陷消缺率計算方法）11附表：缺陷設(shè)備非正常處理管理簽13設(shè)備缺陷管理制度0 目的為確保發(fā)供電設(shè)備的安全、可控、經(jīng)濟、穩(wěn)定運行，使設(shè)備缺陷管理職責(zé)明確、程序規(guī)范、優(yōu)質(zhì)高效，制定本制度。1 依據(jù)本制度是根據(jù)電力2、生產(chǎn)安全工作規(guī)定中的有關(guān)規(guī)定及設(shè)備管理要求，參照中國大唐集團公司設(shè)備缺陷管理辦法、水力發(fā)電總廠日常安全工作規(guī)定，并結(jié)合本廠實際情況制定。2 主題內(nèi)容和適用范圍2.1 本制度規(guī)定了設(shè)備缺陷管理內(nèi)容。2.2 本制度規(guī)定了設(shè)備缺陷管理考核辦法。2.3 本制度適用于電廠。3 管理歸口設(shè)備缺陷管理工作由生產(chǎn)各部門共同組織實施，電廠生技部為歸口管理部門，安監(jiān)部為統(tǒng)計考核歸口部門。4 基本原則4.1 設(shè)備缺陷是指發(fā)供電過程中的主、輔設(shè)備、系統(tǒng)、自動裝置、保護和儀表發(fā)生異常情況，影響人身和設(shè)備安全、經(jīng)濟運行，需要采取相應(yīng)對策進行處理的，均稱為設(shè)備缺陷。設(shè)備缺陷管理包括從設(shè)備缺陷的發(fā)現(xiàn)、登記、確認(rèn)、消除、驗收、3、評價（鑒定）、統(tǒng)計、分析、考核的全過程管理。4.2 設(shè)備缺陷管理必須貫徹執(zhí)行“防消結(jié)合”的原則。要把設(shè)備缺陷作為設(shè)備管理超前控制和關(guān)口前移的基準(zhǔn)點，掌握設(shè)備的運行狀況和變化規(guī)律，努力做到防患于未然。4.3 設(shè)備消缺必須執(zhí)行電業(yè)安全工作規(guī)程、電網(wǎng)調(diào)度管理規(guī)程、以及本企業(yè)的相關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定，嚴(yán)禁違章作業(yè)。4.4 要樹立“零缺陷”理念，設(shè)備存在缺陷應(yīng)及時消除。對不能及時消除的威脅安全生產(chǎn)和系統(tǒng)完整的重大缺陷，有關(guān)單位和部門應(yīng)制定監(jiān)視措施， 做好事故預(yù)想，以防缺陷蔓延或擴大。帶有明顯危及設(shè)備及人身安全的缺陷的設(shè)備，應(yīng)立即停止運行。4.5 堅持開展設(shè)備缺陷統(tǒng)計分析，堅持專題討論與日常分析相結(jié)4、合的原則。把缺陷分析和統(tǒng)計擴展到基層班組，開展群眾性的缺陷分析和統(tǒng)計。4.6 各級管理人員要經(jīng)常登錄設(shè)備缺陷管理MIS系統(tǒng)，查詢設(shè)備缺陷情況并簽名，深入現(xiàn)場檢查消缺情況，指導(dǎo)設(shè)備消缺。4.7 在MIS系統(tǒng)專設(shè)設(shè)備缺陷管理臺賬，內(nèi)容包括：缺陷設(shè)備正常處理管理臺帳以及缺陷設(shè)備非正常處理管理簽（附表）。各級人員必須按規(guī)定認(rèn)真填寫。5 設(shè)備分類5.1 主設(shè)備是指在發(fā)供電過程中，直接參與能量轉(zhuǎn)換與輸送的設(shè)備。即水輪機（包括調(diào)速器），發(fā)電機（包括勵磁系統(tǒng)）、15.75kV母線，主變壓器單元，220Kv、110kV系統(tǒng)（165單元除外），以及上述設(shè)備的控制、保護、自動裝置、計算機控制系統(tǒng)等。代號“主”。5.5、2 輔助設(shè)備是指主設(shè)備以外的為主設(shè)備服務(wù)的設(shè)備。#1站變單元、#2站變單元、#3站變單元、10.5kV、400V廠用電系統(tǒng)（含照明系統(tǒng)），直流系統(tǒng)，油、水、風(fēng)系統(tǒng)、各種測量裝置以及其它設(shè)備（包括通訊、通風(fēng)、空調(diào)、電梯、閘門、啟閉設(shè)備和主要水工建筑物等）。代號“輔”。6 設(shè)備缺陷分類6.1 主要設(shè)備缺陷分類6.1.1 主一類缺陷（致命缺陷）：是指直接危及設(shè)備和人身安全，需要立即停止主設(shè)備運行進行處理的缺陷。代號“主一”。6.1.2 主二類缺陷（嚴(yán)重缺陷）：是指設(shè)備參數(shù)已超標(biāo)，但仍可繼續(xù)監(jiān)視運行，需要制定技術(shù)方案，結(jié)合大、小修或臨時停止主設(shè)備運行才能消除的設(shè)備缺陷。代號“主二”。6.1.3 主三類6、缺陷（一般缺陷）：除“主一”、“主二”類缺陷以外的缺陷。是指在不停止主設(shè)備運行、不影響機組或全廠出力的情況下，通過設(shè)備倒換、系統(tǒng)隔絕即可消除的設(shè)備缺陷。代號“主三”。6.2 輔助設(shè)備缺陷分類6.2.1 輔一類缺陷（致命缺陷）：是指直接危及設(shè)備和人身安全，需要立即停止輔助設(shè)備運行進行處理的缺陷。代號“輔一”。6.2.2 輔二類缺陷（嚴(yán)重缺陷）：是指設(shè)備參數(shù)已超標(biāo)，但仍可繼續(xù)監(jiān)視運行，需要制定技術(shù)方案，結(jié)合大、小修或臨時停止輔助設(shè)備運行才能消除的設(shè)備缺陷；。代號“輔二”。6.2.3 輔三類缺陷（一般缺陷）：除“輔一”、“輔二”類缺陷以外的缺陷。代號“輔三”。7 缺陷處理方式7.1 停電（停機）處理7、：是指必須停電、停機、減負(fù)荷才能處理的缺陷。7.2 大小修(技改)處理：是指當(dāng)前不具備條件，必須經(jīng)過大小修或更新改造才能消除的缺陷。7.3 延期處理：是指一時無法進行有效處理而又不影響主設(shè)備安全運行的缺陷。7.4 正常處理：是指除上述處理方式以外的能夠直接消除的缺陷。8 各級人員的管理職責(zé)8.1 廠長（主管副廠長）職責(zé)8.1.1 制定設(shè)備缺陷管理的方針，組織建立設(shè)備缺陷管理制度并監(jiān)督實施，組織落實獎罰條款的考核。8.1.2 督促設(shè)備缺陷管理各級人員盡心盡責(zé)，做到獎優(yōu)懲劣，提高各級人員查隱消缺的積極性。8.1.3 審批重大設(shè)備缺陷和隱患的處理方案及處理計劃，并組織、協(xié)調(diào)、督促各方及時解決。8.18、.4 審批特殊的運行方案和運行方式。8.1.5 每周至少三次登錄MIS系統(tǒng)，了解設(shè)備運行狀況和缺陷處理情況。8.1.6 組織召開月度設(shè)備狀態(tài)分析會。8.2 總（副總）工程師的職責(zé)：8.2.1 組織貫徹執(zhí)行有關(guān)保證設(shè)備安全運行的指標(biāo)及規(guī)定。8.2.2 組織重大設(shè)備缺陷的分析和專題調(diào)查，研究解決處理缺陷的技術(shù)難題。8.2.3 審查重大設(shè)備缺陷和隱患的技術(shù)方案、措施及處理計劃。8.2.4 審查特殊的運行方案和運行方式。8.2.5 參加月度設(shè)備狀態(tài)分析會或由生產(chǎn)副廠長委托組織召開月度設(shè)備狀態(tài)分析會。8.2.6 每周至少三次登錄MIS系統(tǒng)，了解設(shè)備運行狀況和缺陷處理情況。8.3 安全監(jiān)察部各級人員的職責(zé)9、8.3.1 安監(jiān)部主任職責(zé)：8.3.1.1 組織貫徹執(zhí)行保證設(shè)備安全運行的技術(shù)指標(biāo)及有關(guān)規(guī)定。8.3.1.2 審核各類缺陷處理的技術(shù)方案及措施，并督促實施。8 參與重大設(shè)備缺陷的分析和專題調(diào)查，研究解決缺陷處理的技術(shù)難題。8.3.1.4 每工作日至少一次登錄MIS系統(tǒng)，了解設(shè)備運行狀況和缺陷處理情況。8.3.1.5 隨時掌握設(shè)備缺陷情況，并督促有關(guān)部門及時處理。鑒定缺陷處理的有效性，責(zé)成有關(guān)部門對不合格的缺陷處理采取其它措施進行處理或防范。8.3.1.6 及時將安全生產(chǎn)統(tǒng)計分析的各項指標(biāo)以及考核意見匯總到廠部，為廠部在安全生產(chǎn)方面的正確決策提供建設(shè)性的意見。8.3.1.7 監(jiān)督有關(guān)部門嚴(yán)格執(zhí)行10、本制度。8.3.2 安監(jiān)部專責(zé)職責(zé)：8 組織貫徹執(zhí)行保證設(shè)備安全運行的技術(shù)指標(biāo)及有關(guān)規(guī)定。8.3.2.2 審查各類缺陷處理的技術(shù)方案及措施，并督促實施。8 參與重大設(shè)備缺陷的分析和專題調(diào)查，研究解決缺陷處理的技術(shù)難題；8.3.2.4 每工作日至少一次登錄MIS系統(tǒng)，了解設(shè)備運行狀況和缺陷處理情況。8.3.2.5 隨時掌握設(shè)備缺陷情況，并督促有關(guān)部門及時處理。鑒定缺陷處理的有效性，責(zé)成有關(guān)部門對不合格的缺陷處理采取其它措施進行處理或防范。8.3.2.6 監(jiān)督有關(guān)部門嚴(yán)格執(zhí)行本制度。8.4 生產(chǎn)技術(shù)部各級人員的職責(zé)：8.4.1 主任(副主任)職責(zé)8.4.1.1 組織貫徹執(zhí)行保證設(shè)備安全運行的技術(shù)指11、標(biāo)及有關(guān)規(guī)定，審核各類缺陷處理的技術(shù)方案及措施。8.4.1.2 組織召開較大設(shè)備的分析和專題調(diào)查，研究解決缺陷處理的技術(shù)難題，并及時確定處理的技術(shù)方案及措施。8.4.1.3 審核專業(yè)工程師對一、二類設(shè)備缺陷制定的措施、方案，并指導(dǎo)、督促措施、方案的實行。8.4.1.4 每工作日至少一次登錄MIS系統(tǒng)，了解設(shè)備運行狀況和缺陷處理情況。并對缺陷進行追蹤。8.4.1.5 組織制訂特殊的運行方案或運行方式。8.4.1.6 參加廠領(lǐng)導(dǎo)主持的月度設(shè)備狀態(tài)分析會以及重大設(shè)備缺陷處理專題會，提出明確處理意見和建議供廠領(lǐng)導(dǎo)決策。8.4.1.7 簽署申請延期處理的缺陷的鑒定意見。8.4.1.8 組織協(xié)調(diào)歸屬不明的12、設(shè)備缺陷的處理。8.4.1.9 組織專業(yè)設(shè)備狀態(tài)技術(shù)分析活動。8.4.1.10 監(jiān)督本部門嚴(yán)格執(zhí)行本制度。8.4.2 專責(zé)工程師職責(zé)8.4.2.1 各專業(yè)工程師在主任（副主任）的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本專業(yè)設(shè)備缺陷的具體管理工作。8.4.2.2 每工作日至少兩次（早上上班后、下午下班前）登錄MIS系統(tǒng)，了解設(shè)備運行狀況和缺陷處理情況。并對缺陷進行追蹤。8.4.2.3 制定緊急處理缺陷的實施方案，現(xiàn)場指導(dǎo)消缺方案的實施并組織檢查驗收。8.4.2.4 制定需大小修或技術(shù)改造的設(shè)備在消缺前的防范措施和處理方案。8.4.2.5 負(fù)責(zé)停機、停電消缺的申請，并現(xiàn)場指導(dǎo)、督促缺陷處理、把好質(zhì)量關(guān)。8.4.2.6 簽署13、申請延期處理的缺陷的鑒定意見。8.4.2.7 負(fù)責(zé)專業(yè)范圍設(shè)備缺陷的分析總結(jié)，并在廠部、生技部召開的分析會上提出專業(yè)意見。8.5 發(fā)電部各級人員職責(zé)8.5.1 主任(副主任)職責(zé)8.5.1.1 組織、督促本部門運行人員做好運行值班和所轄設(shè)備的巡檢工作。8.5.1.2 參與重大設(shè)備缺陷的分析和專題調(diào)查，研究解決缺陷處理的技術(shù)難題。8.5.1.3 負(fù)責(zé)重大缺陷處理本部門人員的現(xiàn)場組織協(xié)調(diào)工作。8.5.1.4 每工作日至少一次登錄MIS系統(tǒng)，了解設(shè)備運行狀況和缺陷處理情況。并對缺陷進行追蹤。8.5.1.5 組織召開本部門月度設(shè)備運行分析會。8.5.1.6 參加廠領(lǐng)導(dǎo)召開的月度設(shè)備狀態(tài)分析會并提出本部14、門在設(shè)備管理方面的綜合意見。8.5.1.7 督促本部門人員嚴(yán)格執(zhí)行本制度。8.5.2 專責(zé)工程師職責(zé)8.5.2.1 指導(dǎo)本部門運行人員做好好所轄設(shè)備的巡檢工作。8.5.2.2 每工作日至少兩次（早上上班后、下午下班前）登錄MIS系統(tǒng)，了解設(shè)備運行狀況和缺陷處理情況。并深入現(xiàn)場對缺陷進行追蹤。8.5.2.3 監(jiān)督運行人員正確、完整地填寫并錄入缺陷管理系統(tǒng)，對有疑問的缺陷進行現(xiàn)場核實。8.5.2.4 參與重大設(shè)備缺陷的分析和專題調(diào)查，研究解決缺陷處理的技術(shù)難題。8.5.2.5 及時審核各運行值上報的安全生產(chǎn)各項指標(biāo)的統(tǒng)計分析及月度缺陷管理考核意見。8.5.2.6 月初按時上報設(shè)備運行分析報告給廠部15、生技部、安監(jiān)部、維護部。8.5.3 運行人員職責(zé)8.5.3.1 當(dāng)班運行人員必須嚴(yán)格遵守運行規(guī)程及有關(guān)安全的各種規(guī)章制度，認(rèn)真監(jiān)視設(shè)備的運行情況，根據(jù)情況進行機動的設(shè)備巡回檢查。8.5.3.2 當(dāng)班運行值長要做好設(shè)備缺陷的確認(rèn)工作，并對設(shè)備缺陷性質(zhì)進行鑒定。8.5.3.3 當(dāng)班運行值長根據(jù)發(fā)現(xiàn)的缺陷性質(zhì)果斷處理或采取相應(yīng)防范措施，防止處理前缺陷進一步擴大。8.5.3.4 當(dāng)班運行值長負(fù)責(zé)將一、二類設(shè)備缺陷（含主要和輔助設(shè)備，下同）立即報告生技部、安監(jiān)部和發(fā)電部領(lǐng)導(dǎo)，緊急時可直接通知檢修維護人員，同時報告上述領(lǐng)導(dǎo)。8.5.3.5 運行操作人員負(fù)責(zé)落實設(shè)備消缺的安全隔離措施，配合做好設(shè)備消缺工作16、。8.5.3.6 運行巡檢人員按規(guī)定定期對設(shè)備進行巡回檢查，并做好巡回檢查記錄。運行巡檢人員對發(fā)現(xiàn)的問題可根據(jù)輕重緩急采取相應(yīng)措施，當(dāng)把握不準(zhǔn)時應(yīng)報告值長。8.5.3.7 運行巡檢人員對危及人身或設(shè)備安全的問題，果斷處理或采取相應(yīng)防范措施防止處理前缺陷進一步擴大，并馬上報告值長。8.5.3.8 運行巡檢人員對不急于處理的缺陷在巡回結(jié)束后，及時在設(shè)備缺陷MIS系統(tǒng)中進行記錄，并報當(dāng)班值長進行確認(rèn)。8.6 設(shè)備檢修、維護部門各級人員職責(zé)8.6.1 經(jīng)理（副經(jīng)理）、主任（副主任）職責(zé)：8.6.1.1 組織落實設(shè)備缺陷的處理工作，督促各班組按照“零星小缺陷不過班，一般缺陷不過夜，危及安全運行的緊急缺陷17、迅速處理”的原則及時安排落實消缺工作。8.6.1.2 督促安排維護班組進行定期或不定期的設(shè)備巡回檢查工作。8.6.1.3 現(xiàn)場監(jiān)督指導(dǎo)重大設(shè)備缺陷的處理工作，組織協(xié)調(diào)本部門現(xiàn)場工作人員。8.6.1.4 每工作日至少一次登錄MIS系統(tǒng)，了解設(shè)備運行狀況和缺陷處理情況。并對缺陷進行追蹤。8.6.1.5 參與重大設(shè)備缺陷的分析和專題調(diào)查，研究解決缺陷處理的技術(shù)難題。8.6.1.6 審核、批準(zhǔn)本部門安全工程師編寫的設(shè)備缺陷統(tǒng)計分析及月度缺陷管理考核意見。8.6.1.7 組織召開本部門月度設(shè)備缺陷分析會。8.6.1.8 參加廠領(lǐng)導(dǎo)召開的月度設(shè)備狀態(tài)分析會并提出本部門在設(shè)備管理方面的綜合意見。8.6.1.18、9 監(jiān)督本部門人員嚴(yán)格遵守本制度。8.6.2 專責(zé)工程師職責(zé)：8.6.2.1 每工作日至少兩次（早上上班后、下午下班前）登錄MIS系統(tǒng)，了解設(shè)備運行狀況和缺陷處理情況。并深入現(xiàn)場對缺陷進行追蹤。8.6.2.2 督促各班組及時做好消缺工作，對設(shè)備缺陷消除工作進行檢查和驗收，嚴(yán)把缺陷處理質(zhì)量關(guān)；8.6.2.3 參與重大設(shè)備缺陷的分析和專題調(diào)查，研究解決缺陷處理的技術(shù)難題。8.6.2.4 安全工程師按月將各班組的設(shè)備缺陷處理情況和設(shè)備缺陷管理的各項指標(biāo)完成情況及獎罰意見上報到生技部、安監(jiān)部。8.6.2.5 月初按時上報設(shè)備缺陷報告給廠部、生技部、安監(jiān)部、發(fā)電部。8.6.3 各班隊人員職責(zé)8.6.3.19、1 各班（隊）負(fù)責(zé)人督促本班班員做好設(shè)備巡回、消缺工作。8.6.3.2 負(fù)責(zé)本班所轄設(shè)備備品備件管理工作。8.6.3.3 及時做好月度設(shè)備缺陷統(tǒng)計分析，參加設(shè)備缺陷管理例行會議，參與設(shè)備缺陷處理方案的制定。8.6.3.4 各工作負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)設(shè)備缺陷處理情況的作業(yè)交代和匯報工作。8.6.3.5 必要時，參與設(shè)備缺陷處理方案的制定，參加設(shè)備缺陷管理的例行分析會或?qū)ｎ}討論會。9 設(shè)備缺陷的處理和驗收9.1 缺陷的確認(rèn)和通知9.1.1 運行或檢修維護人員發(fā)現(xiàn)缺陷后應(yīng)及時匯報當(dāng)班值長，并把缺陷的內(nèi)容（設(shè)備的名稱、位置、現(xiàn)象）規(guī)范地錄入MIS系統(tǒng)。對于“一”、“二”類缺陷，應(yīng)馬上通知當(dāng)班值長，并在現(xiàn)場做好監(jiān)20、視或采取相應(yīng)措施防止事件擴大，過后再錄入MIS系統(tǒng)。9.1.2 當(dāng)班值長在接到緊急或嚴(yán)重缺陷報告后，應(yīng)在5分鐘內(nèi)通知生技部、發(fā)電部和檢修公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，按調(diào)度規(guī)程要求，必要時向中調(diào)匯報。9.1.3 當(dāng)班值長接到一般缺陷通知20分鐘內(nèi)予以確認(rèn)（交接班期間發(fā)生的一般缺陷由接班值長負(fù)責(zé)處理），并及時通知相應(yīng)班組和部門。對于影響不大的缺陷，夜間可留到第二天早上檢修、維護人員查詢MIS系統(tǒng)后組織人員處理。9.1.4 對于當(dāng)班值長不好確認(rèn)或?qū)υO(shè)備缺陷性質(zhì)把握不準(zhǔn)時，應(yīng)馬上通知檢修、維護專業(yè)人員進行現(xiàn)場確認(rèn)。檢修維護人員接到通知后上班時間要在20分鐘內(nèi)（休息時間45分鐘內(nèi)）趕到現(xiàn)場進行確認(rèn)并組織處理。9.1.21、5 檢修維護人員在處理缺陷前，如認(rèn)為登記的缺陷描述不清楚，應(yīng)到現(xiàn)場進行確認(rèn)，對已登記的缺陷的分類和處理意見有異議時，報主管部門專責(zé)工程師，如還有爭議，由部門專責(zé)工程師通知生技部專責(zé)工程師，最后以生技部專責(zé)工程師的處理意見為主。9.1.6 缺陷類型由維護部初步認(rèn)定，生技部和安監(jiān)部根據(jù)缺陷的性質(zhì)和處理情況最終確認(rèn)。9.2 一類缺陷的處理9.2.1 各級管理人員和檢修、維護人員接到通知后上班時間要在10分鐘內(nèi)（休息時間30分鐘內(nèi)）趕到現(xiàn)場。9.2.2 一類缺陷的處理方式首先由當(dāng)班值長按規(guī)定退出并隔離該設(shè)備，然后由廠部組織相關(guān)部門研究制定處理方案并實施。9.2.3 當(dāng)班值長有權(quán)決定是否需要開工作票，但22、要做好安全隔離措施。9.2.4 一類缺陷處理的應(yīng)在停機、停電后立即進行，消除恢復(fù)時間由廠部研究確定。9.3 二類缺陷的處理9.3.1 接到通知后，生技部專責(zé)、維護部（或檢修公司）專責(zé)上班時間要在10分鐘內(nèi)（休息時間30分鐘內(nèi)）趕到現(xiàn)場進行確認(rèn)并向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報具體情況。9.3.2 二類缺陷的處理由生技部組織制定處理方案并報主管廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。（處置權(quán)限參照電廠生產(chǎn)設(shè)備異動管理規(guī)定執(zhí)行）。9.3.2 如能馬上進行停電處理的，及時組織人員進行消缺，否則由生技部專責(zé)向中調(diào)申請停電，并制定處理方案報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，檢修、維護人員做好隨時處理的準(zhǔn)備工作。9.3.3 二類缺陷處理的消缺時間由生技部研究確定。23、9.4 三類缺陷的處理9.4.1 三類缺陷由維護部負(fù)責(zé)組織消缺。（處置權(quán)限參照電廠生產(chǎn)設(shè)備異動管理規(guī)定執(zhí)行）。9.4.2 對于缺陷性質(zhì)不嚴(yán)重但又急于處理的缺陷（如冷卻水示流器故障使開機條件不滿足、工控機死機使機組負(fù)荷無法調(diào)節(jié)、壓油泵工作不正常等），檢修、維護班組接到通知后上班時間要在10分鐘內(nèi)（休息時間30分鐘內(nèi)）趕到現(xiàn)場進行處理。9.4.3 檢修、維護班長上班后應(yīng)及時登錄MIS系統(tǒng)進行設(shè)備缺陷查詢，并在30分鐘內(nèi)做出處理意見，組織人員進行缺陷處理。9.4.4 三類缺陷處理的時間不能超過24小時。如在規(guī)定時間內(nèi)不能處理的應(yīng)說明原因并報生技部批準(zhǔn)。延期處理的缺陷一般不超過1個月，大小修或技改處理24、一般不超過1個檢修年。9.4.5 對于設(shè)備異常或技術(shù)參數(shù)有劣化趨勢的問題，由發(fā)電部或檢修公司組織人員進行分析，制定防范措施報生技部批準(zhǔn)并加強監(jiān)視。檢修、維護班組要指定專人對異常設(shè)備進行監(jiān)視，并對收信到的信息進行統(tǒng)計分析，盡快找出原因。同時各級管理人員應(yīng)隨時掌握缺陷進展動態(tài)，督促相關(guān)人員做好監(jiān)視、分析工作。9.5 設(shè)備缺陷的發(fā)生和消除，由發(fā)電部按有關(guān)規(guī)定及時向集團公司匯報。9.6 缺陷設(shè)備非正常處理程序9.6.1 針對缺陷設(shè)備停機（停電）處理、缺陷設(shè)備大（小）修處理、缺陷設(shè)備延期處理等情況，應(yīng)執(zhí)行以下程序，并由生技部確認(rèn)，組織各部門填寫缺陷設(shè)備非正常處理管理簽（附表）。9.6.2 確定缺陷設(shè)備檢25、修或延期處理時間。9.6.3 確定相應(yīng)運行方式及運行注意事項，制定出預(yù)防措施。9.6.4 相關(guān)專業(yè)負(fù)責(zé)人、運行負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。9.6.5 按其影響范圍以及權(quán)限參照電廠生產(chǎn)設(shè)備異動管理規(guī)定處置。9.6.6 各部門必需嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)措施，做好檢控。此簽處于“正在執(zhí)行”狀態(tài)。9.6.7 缺陷消除確認(rèn)后，通知單（簽）由“正在執(zhí)行”轉(zhuǎn)為“執(zhí)行完畢”。9.7 缺陷處理結(jié)果的驗收9.7.1 設(shè)備缺陷處理結(jié)果的驗收實行分級驗收的原則，一、二類缺陷由生技部、檢修公司、班組在處理現(xiàn)場進行三級驗收，經(jīng)驗收合格后方可結(jié)束工作。9.7.2 三類缺陷由班長或班組工程師進行一級驗收即可，必要時由部門專責(zé)工程師進行二級驗收。926、.7.3 所有設(shè)備缺陷處理先由當(dāng)班值長對其有效性進行初步鑒定（處理合格或不合格），最終由生技部和安監(jiān)部進行鑒定，當(dāng)鑒定不合格時，由責(zé)任部門組織人員重新進行處理。10 設(shè)備缺陷管理的統(tǒng)計、分析10.1 各部門應(yīng)重視缺陷的統(tǒng)計分析工作。10.2 設(shè)備缺陷的統(tǒng)計分析應(yīng)對缺陷進行全面分析，總結(jié)其變化規(guī)律，加強設(shè)備的管理和提高其可靠性，為設(shè)備大小修、更新改造提供依據(jù)。10.3 設(shè)備缺陷統(tǒng)計分析工作應(yīng)充分運用數(shù)理統(tǒng)計知識，統(tǒng)計分析各類缺陷的總數(shù)及分布情況；各類缺陷的消缺率；有無重復(fù)出現(xiàn)的缺陷及重復(fù)出現(xiàn)的次數(shù)；每項缺陷的發(fā)現(xiàn)人、處理人及原因分析等。10.4 設(shè)備缺陷分析按規(guī)定的格式每月月底前由維護部各班隊統(tǒng)27、計、編寫，報主管部門匯總、審核后上報安監(jiān)部和生技部。10.5 安監(jiān)部根據(jù)上報的材料進行分類統(tǒng)計，并以安全簡報形式在OA公布。10.6 安監(jiān)部按有關(guān)規(guī)定將設(shè)備缺陷的發(fā)生和消除情況上報公司和集團公司。10.5 設(shè)備缺陷分析例會10.5.1 日會：檢修、維護各班組結(jié)合班前班后會，對設(shè)備缺陷進行簡要分析，并于每日下班前把當(dāng)天設(shè)備消缺情況通過OA信箱發(fā)送給檢修公司經(jīng)理、副經(jīng)理。發(fā)電部各運行值要把設(shè)備缺陷情況納入交接班內(nèi)容。10.5.2 周會：各班組、運行值結(jié)合每周安全學(xué)習(xí)會，對上一周的設(shè)備狀況進行分析，對未能及時處理的缺陷進行跟蹤檢查，并形成會議紀(jì)要。10.5.3 月會：（分班組、運行值的月度分析會；部28、門的月度分析會；廠部的月度分析會。）（1） 班組、運行值月度分析會的開會日期由部門確定，著重對本班組管轄的設(shè)備狀況進行分析討論，并形成總結(jié)材料。（2） 部門月度分析會于每月月底召開，對部門責(zé)任范圍內(nèi)的設(shè)備狀況進行全面分析，經(jīng)匯總后形成部門總結(jié)。（3） 廠部月度分析會在次月月初召開，在各部門分析總結(jié)的基礎(chǔ)上，對全廠設(shè)備運行、維護情況進行總結(jié)，并布置下一步的工作任務(wù)。11 檢查和考核設(shè)備缺陷管理考核主要是針對發(fā)電部所管轄的設(shè)備及檢修公司承包范圍外管轄的設(shè)備，對各公司承包范圍內(nèi)的設(shè)備缺陷管理在承包協(xié)議中考核。11.1 獎勵11.1.1 發(fā)現(xiàn)“輔三”類缺陷并經(jīng)核實每項獎勵510元。11.1.2 發(fā)現(xiàn)“29、主三”類缺陷并經(jīng)核實每項獎勵1020元。11.1.3 發(fā)現(xiàn)“輔二”類缺陷并經(jīng)核實每項獎勵1030元。11.1.4 發(fā)現(xiàn)“主二”類缺陷并經(jīng)核實每項獎勵2050元。11.1.5 發(fā)現(xiàn)“輔一”類缺陷并經(jīng)核實每項獎勵50300元。11.1.6 發(fā)現(xiàn)“主一”類缺陷并經(jīng)核實每項獎勵1001000元。11.1.7 在月度缺陷管理中, 設(shè)備檢修、維護部門嚴(yán)格監(jiān)督、認(rèn)真落實，檢修、維護班組積極主動、及時正確地進行消缺，在月度內(nèi)主設(shè)備消缺率達100，輔助設(shè)備消缺率達90及以上，獎勵檢修、維護部門15002000元。11.1.8 在月度缺陷管理中，發(fā)電部嚴(yán)格監(jiān)督，運行巡回人員認(rèn)真負(fù)責(zé)，未發(fā)生由于監(jiān)視和巡回檢查不到位30、而引起設(shè)備障礙擴大、設(shè)備損壞或被迫停運的，獎勵發(fā)電部5001000元。11.1.9 在月度缺陷管理中，生技部認(rèn)真組織，嚴(yán)格監(jiān)督把關(guān)，達到主設(shè)備消缺率100，輔助設(shè)備消缺率90及以上，獎勵生技部300500元。11.1.10 在月度缺陷管理中，安監(jiān)部嚴(yán)格監(jiān)督，達到主設(shè)備消缺率100，輔助設(shè)備消缺率90及以上，獎勵安監(jiān)部100300元。11.1.11 對于發(fā)現(xiàn)“主一”類缺陷后及時采取有效措施，避免事故發(fā)生或設(shè)備損壞，以及在缺陷處理過程中表現(xiàn)突出的集體或個人獎勵200800元。11.1.12 對于及時提出一、二類缺陷的可行的處理方案，經(jīng)實施取得良好效果的集體或個人，獎勵100500元。11.1.1331、 設(shè)備缺陷各級管理人員盡心盡責(zé)，積極主動，成績突出者，在月度考核中給予獎勵50100元。11.2 處罰11.2.1 本制度所列各級人員未盡到相應(yīng)的職責(zé)，造成一、二類缺陷沒能及時消缺，一人次扣罰50200元。情節(jié)嚴(yán)重者，加倍處罰。11.2.2 本制度所列各級人員未盡到相應(yīng)的職責(zé)，造成三類缺陷沒能及時消缺，一人次扣罰1050元。情節(jié)嚴(yán)重者，加倍處罰。11.2.3 由于巡回檢查人員巡回不到位，不認(rèn)真，未能及時發(fā)現(xiàn)一、二類缺陷的，每發(fā)生一次扣罰責(zé)任者50200元，扣罰巡檢負(fù)責(zé)人20100元。11.2.4 由于巡回檢查人員巡回不到位，不認(rèn)真，未能及時發(fā)現(xiàn)三類缺陷的，每發(fā)生一次扣罰責(zé)任者1050元。11.32、2.5 三類缺陷未能在規(guī)定期限內(nèi)完成消缺工作，應(yīng)及時向生技部匯報原因無特殊原因時，超過期限每天扣責(zé)任班組30元，不足24h的仍按一天計。11.2.6 檢修、維護班組在接到處理一、二類缺陷或事故的通知后，上班時間10分鐘之內(nèi)，休息時間30分鐘內(nèi)必須攜帶必要的工具和圖紙趕到現(xiàn)場。每延誤10分鐘扣責(zé)任班組50元。11.2.7 生技部專責(zé)在接到一、二類缺陷的通知后，應(yīng)依據(jù)情況及時制定處理方案，由于沒有缺陷處理方案造成不能及時組織消缺的，每次扣罰責(zé)任者3080元。11.2.8 由于檢修、維護班組自身原因，造成一、二類缺陷未能在生技部下達的時間內(nèi)消除，使機組不能正常開出，每延誤1小時扣20元。11.2.933、 檢修、維護人員在缺陷處理結(jié)束后，應(yīng)及時在MIS系統(tǒng)缺陷管理臺帳中將處理情況、原因分析、注意事項等交待清楚。未及時交待或交待不清，每次扣責(zé)任人20元。11.2.10 由于檢修、維護部門監(jiān)督、落實不力，造成月度主設(shè)備消缺率低于90，輔助設(shè)備消缺率低于80，扣罰檢修、維護部門5001000元。11.2.11 由于生技部組織、監(jiān)督不力，造成月度主設(shè)備消缺率低于90，輔助設(shè)備消缺率低于80，扣罰生技部100200元。11.2.12 由于安監(jiān)部組織、監(jiān)督不力，造成月度主設(shè)備消缺率低于90，輔助設(shè)備消缺率低于80，扣罰安監(jiān)部50100元。11.2.13 由于備品、備件的質(zhì)量問題所引起的設(shè)備缺陷或事故，追究34、采購、驗收及設(shè)備管理部門的責(zé)任。或由于無備品而延緩設(shè)備缺陷處理，追究設(shè)備管理、備品保管部門的責(zé)任。具體扣罰標(biāo)準(zhǔn)由廠級缺陷管理領(lǐng)導(dǎo)小組討論決定。11.2.14 在月度缺陷管理中，由于各級人員工作不到位，致使設(shè)備缺陷不能及時消除或沒有采取有效措施，導(dǎo)致設(shè)備障礙、事故的，按水力發(fā)電總廠安全生產(chǎn)獎懲規(guī)定進行考核。11.2.15 對于重復(fù)發(fā)生同類設(shè)備缺陷，引起設(shè)備被迫停的，除每次按責(zé)任一類障礙考核外，還合并為一次責(zé)任事故對有關(guān)人員進行扣罰。11.2.16 廠領(lǐng)導(dǎo)（總工）、生技部、運行、檢修、維護部門負(fù)責(zé)人、技術(shù)專責(zé)工程師，應(yīng)按規(guī)定登錄MIS系統(tǒng)了解設(shè)備運行狀況和缺陷處理情況，并進行查詢簽名。每少一人次135、0元。如請假或因公外出，應(yīng)做好相關(guān)記錄。11.2.17 檢修、維護部門沒按時將上月設(shè)備缺陷發(fā)現(xiàn)、處理情況和設(shè)備缺陷管理的各項指標(biāo)完成情況及獎罰意見上報到生技部、安監(jiān)部，每延誤一天扣罰責(zé)任者30元，扣罰責(zé)任部門50元。12 附則（設(shè)備缺陷消缺率計算方法）12.1 主設(shè)備消缺率：是指一定時期內(nèi)，消除的主設(shè)備缺陷數(shù)占可消除的主設(shè)備缺陷總數(shù)的百分比。12.2 輔助設(shè)備消缺率：是指一定時期內(nèi)，消除的輔助設(shè)備缺陷數(shù)占可消除的輔助設(shè)備缺陷總數(shù)的百分比。12.3 主設(shè)備消缺完成率：是指一定時期內(nèi)，消除的主設(shè)備缺陷數(shù)占主設(shè)備缺陷總數(shù)的百分比。12.4 輔助設(shè)備消缺完成率：是指一定時期內(nèi)，消除的輔助設(shè)備缺陷數(shù)占輔助設(shè)備缺陷總數(shù)的百分比。附表： 缺陷設(shè)備非正常處理管理簽設(shè)備類型缺陷類型申請部門申 請 人處理部門缺陷情況缺陷非正常處理理由運行方式及注意事項預(yù)防措施維護部確認(rèn)確 認(rèn) 人發(fā)電部確認(rèn)確 認(rèn) 人生技部確認(rèn)確 認(rèn) 人安監(jiān)部確認(rèn)確 認(rèn) 人廠部審批審 批 人缺陷處理開始時間年 月 日 時 分缺陷處理結(jié)束時間年 月 日 時 分缺陷處理結(jié)果維護部確認(rèn)確 認(rèn) 人發(fā)電部確認(rèn)確 認(rèn) 人生技部確認(rèn)確 認(rèn) 人安監(jiān)部確認(rèn)確 認(rèn) 人設(shè)備缺陷狀況正在執(zhí)行（或執(zhí)行完畢）當(dāng)班值長