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1、發(fā)電公司電力系統(tǒng)設(shè)備缺陷管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 目 錄一、總則2二、目的2三、設(shè)備缺陷管理原則2四、設(shè)備缺陷定義2五、根據(jù)設(shè)備缺陷的性質(zhì),對缺陷進(jìn)行分類3六、關(guān)于缺陷消除時間的規(guī)定4七、設(shè)備缺陷分工4八、設(shè)備缺陷處理流程5九、設(shè)備缺陷處理原則5十、設(shè)備缺陷管理辦法7十一、設(shè)備缺陷考核辦法9一、總則設(shè)備缺陷是危及電力系統(tǒng)安全運(yùn)行的重要因素之一。及時準(zhǔn)確地發(fā)現(xiàn)缺陷并消除缺陷是保證安全生產(chǎn)的重要措施。為使設(shè)備缺陷從發(fā)現(xiàn)到消除的全過程實現(xiàn)閉環(huán)管理，而制訂本制度。 二、目的 規(guī)范設(shè)備缺陷管理，建立設(shè)備缺陷定義2、分類、發(fā)現(xiàn)、消除、驗收、統(tǒng)計和考核的全過程閉環(huán)管理機(jī)制；降低缺陷發(fā)生率，提高消缺質(zhì)量和消缺率，使消缺率達(dá)百分之百，全面提高設(shè)備健康狀況，提高設(shè)備綜合利用率。確保設(shè)備安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，最終為實現(xiàn)零缺陷目標(biāo)而努力。三、設(shè)備缺陷管理原則1.當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備缺陷時應(yīng)及時消除。不能及時消除且威脅安全的重大缺陷，相關(guān)部門應(yīng)制定監(jiān)視措施，做好事故預(yù)想，以防止擴(kuò)大。2.明顯危及設(shè)備及人身安全的缺陷，應(yīng)按事故處理規(guī)定處理。并盡早向有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)匯報。3.處理缺陷，必須遵照原國家電力公司電業(yè)安全工作規(guī)程的要求進(jìn)行。4.處理缺陷必須有監(jiān)護(hù)人，檢修后要經(jīng)有關(guān)部門組織驗收。5. 運(yùn)行部對設(shè)備做巡視檢查和缺陷處理應(yīng)結(jié)合崗3、位責(zé)任制進(jìn)行，檢修部、校驗部、安裝一、二隊、計量科、電機(jī)部等相關(guān)消缺部門（以下簡稱“檢修部門”）生技部應(yīng)設(shè)專（兼）職負(fù)責(zé)設(shè)備缺陷的日常管理工作。四、設(shè)備缺陷定義指生產(chǎn)設(shè)備在運(yùn)行過程中發(fā)生影響安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和環(huán)保要求的異常情況。如：泄露、溫度異常升高、振動、卡澀、松動、斷裂、變形、摩擦、缺油、計算機(jī)系統(tǒng)程序異常、偏離運(yùn)行參數(shù)等情況。具有下列情況之一者，稱有缺陷設(shè)備。1.設(shè)備零部件損壞、老化、缺少，技術(shù)性能不良，以致不能在額定參數(shù)下運(yùn)行或安全構(gòu)成威脅者；2.由于外界原因，構(gòu)成威脅設(shè)備安全運(yùn)行的現(xiàn)象；3.按設(shè)備定級不能評為一類設(shè)備者;五、根據(jù)設(shè)備缺陷的性質(zhì)，對缺陷進(jìn)行分類1.一類缺陷：是指可以在244、小時以內(nèi)消除的缺陷。具有備用系統(tǒng)的運(yùn)行設(shè)備所發(fā)生的缺陷，若運(yùn)行方式許可，申請經(jīng)批準(zhǔn)后在規(guī)定時間內(nèi)可以消除的缺陷也應(yīng)填寫一類缺陷。若申請未批準(zhǔn)則由生技部按規(guī)定轉(zhuǎn)為二類缺陷，并向上級匯報缺陷情況。2.二類缺陷：是指需要配合停電（停母線或線路）、停系統(tǒng)或小修等才能消除的缺陷。這些缺陷需將申請報生技部、系統(tǒng)調(diào)度部門批準(zhǔn)停止設(shè)備運(yùn)行或納入檢修計劃安排解決的。3.三類缺陷：是指重大的、具有歷史性的、技術(shù)復(fù)雜解決不了的而不能及時處理的缺陷。這些缺陷應(yīng)由設(shè)備管轄單位及主管部門組織研究制定技術(shù)措施后協(xié)調(diào)解決，報請上級主管部門批準(zhǔn)，列入大修或更改工程計劃安排解決。4.文明生產(chǎn)缺陷：不滿足下列情況之一者，稱有文明生5、產(chǎn)缺陷：A、各部門的衛(wèi)生分擔(dān)區(qū)（包括倉庫、辦公室值班室樓梯走廊等）應(yīng)符合防火要求，達(dá)到窗明幾凈，各種工器具、備品備件、臺帳等定置管理，擺放整齊。地面無痰跡、雜物，墻壁粉刷干凈，無灰網(wǎng)。B、設(shè)備雙重名稱標(biāo)志清晰、齊全，且與現(xiàn)場實際相符。C、安全防護(hù)措施符合要求，電源、儀表、保護(hù)控制盤等柜盤內(nèi)外干凈整潔，溝道、孔洞、蓋板完好，遮欄、欄桿齊全，消防設(shè)施完整無缺。電纜溝內(nèi)無雜物、積水。D、生產(chǎn)現(xiàn)場照明充足，照明線路、燈具安全可靠，無積灰，布置規(guī)范。E、檢修和設(shè)備消缺現(xiàn)場做到無油跡、無積水、無積灰，拆下的零部件排放整齊，檢修機(jī)具擺放整齊，材料備品堆放整齊。F、生產(chǎn)廠房外觀整潔，墻面、門窗完好無損，排水設(shè)6、施完好，沒有屋面漏水、地溝堵水的現(xiàn)象。六、關(guān)于缺陷消除時間的規(guī)定1.凡屬本單位調(diào)度管轄的設(shè)備發(fā)生缺陷，應(yīng)在一天內(nèi)消除或列入次日檢修計劃內(nèi)解決。2.技術(shù)性復(fù)雜或器材供應(yīng)有困難的三類缺陷，應(yīng)列入最近檢修計劃內(nèi)解決。3.遇有臨時發(fā)生的嚴(yán)重威脅生產(chǎn)安全和經(jīng)濟(jì)的缺陷，應(yīng)申請臨時檢修或調(diào)峰消缺處理。七、設(shè)備缺陷分工部門缺陷范圍備注檢修部電氣一次設(shè)備，直流系統(tǒng)、照明、電纜頭、空調(diào)維修、對講系統(tǒng)、行車、電話、監(jiān)控、ups系統(tǒng)、消防電氣控制系統(tǒng)校驗部電氣二次設(shè)備、微機(jī)保護(hù)、網(wǎng)絡(luò)、后臺監(jiān)控系統(tǒng)安裝一隊房屋修繕、門窗、接地避雷、消防管道系統(tǒng)及所轄工地事務(wù)安裝二隊水管、給排水、暖通及所轄工地事務(wù)運(yùn)行部東方變、華盛變之7、外的變電站損壞設(shè)備報料電機(jī)部高低壓電動機(jī)、電焊機(jī)、變壓器滲油計量部系統(tǒng)電能計量八、設(shè)備缺陷處理流程 運(yùn)行與檢修部門驗收檢修部門領(lǐng)取缺陷單運(yùn)行部發(fā)現(xiàn)缺陷填寫缺陷通知單處理缺陷通知是否由生技部確認(rèn)后轉(zhuǎn)為二類缺陷或三類缺陷二類缺陷納入計劃進(jìn)行檢修、消缺 否驗收不合格三類缺陷列入大修或更改工程計劃安排解決消缺后，進(jìn)行三級驗收 驗收合格 缺陷消除考核繼續(xù)檢修 投入運(yùn)行工作票結(jié)束填寫檢修交代九、設(shè)備缺陷處理原則1.設(shè)備所屬單位即為設(shè)備缺陷的責(zé)任單位。運(yùn)行、檢修按設(shè)備缺陷的相關(guān)責(zé)任，共同對設(shè)備的安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行負(fù)責(zé)。2.運(yùn)行人員必須按運(yùn)行管理制度的要求巡回檢查設(shè)備，根據(jù)設(shè)備運(yùn)行情況和檢查情況，并結(jié)合報表8、分析，及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備缺陷，填寫設(shè)備缺陷通知單，并通知檢修人員盡快處理，對于可能造成設(shè)備停電、損壞的缺陷，應(yīng)采取相應(yīng)的措施，保證其安全運(yùn)行；重大設(shè)備缺陷，應(yīng)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。3.運(yùn)行人員應(yīng)根據(jù)工作票管理要求，積極為消除缺陷創(chuàng)造條件；跟蹤消缺情況，監(jiān)督設(shè)備消缺的及時性。 4.運(yùn)行部、生技部應(yīng)對頻發(fā)性、重復(fù)發(fā)生和重大缺陷組織技術(shù)分析，并采取相應(yīng)的防范措施，修訂檢修計劃，重點(diǎn)監(jiān)控，對長期不能消除或技術(shù)性強(qiáng)的缺陷列入問題庫，并做好相關(guān)記錄；召開專業(yè)技術(shù)分析會進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)和督辦，實行結(jié)案制管理。5.生技部應(yīng)掌握設(shè)備的缺陷處理情況，對影響缺陷及時消除的責(zé)任單位進(jìn)行考核；做好設(shè)備帶缺陷運(yùn)行的技術(shù)措施和重大設(shè)備9、缺陷處理技術(shù)方案。對于較大缺陷要進(jìn)行異常分析，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)檢修部門相關(guān)專業(yè)和部門，完成消缺工作。生技部在缺陷消除后的驗收時，應(yīng)對文明生產(chǎn)不合格的不予驗收通過，要求檢修人員進(jìn)行整改后再進(jìn)行驗收。6.其他人員發(fā)現(xiàn)的缺陷應(yīng)及時通知運(yùn)行班長，經(jīng)運(yùn)行班長確認(rèn)后填寫缺陷通知單。7 .檢修部門負(fù)責(zé)設(shè)備的消缺工作，根據(jù)運(yùn)行人員或點(diǎn)檢員下達(dá)的缺陷通知單，及時進(jìn)行排程處理，嚴(yán)格按照缺陷單和任務(wù)單要求安排工作，保證消缺的及時性和質(zhì)量。按規(guī)定做好消缺工作的相關(guān)驗收工作。8.檢修部門在消缺過程中應(yīng)積極協(xié)調(diào)各專業(yè)、配合工作，執(zhí)行工序優(yōu)先原則；參與消缺的技術(shù)方案制定。建立缺陷管理臺賬，總結(jié)消缺經(jīng)驗，并報生技部。9.生技部、檢修10、部每月對設(shè)備缺陷進(jìn)行分析，查找缺陷發(fā)生的規(guī)律和暴露出的問題，提前安排設(shè)備檢修，控制設(shè)備缺陷的發(fā)生。10.嚴(yán)格執(zhí)行缺陷匯報制：運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)缺陷后應(yīng)第一時間回報班長，班長現(xiàn)場確認(rèn)后回報部門負(fù)責(zé)人。并安排人員填寫缺陷通知單，及缺陷統(tǒng)計記錄 。發(fā)生特大缺陷，應(yīng)同時匯報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。11.對于不能及時消除，且對設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行造成隱患的缺陷，運(yùn)行班長要及時匯報運(yùn)行部門負(fù)責(zé)人，并制定出有效的預(yù)防措施，防止缺陷擴(kuò)大化，應(yīng)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。同時提醒運(yùn)行人員加強(qiáng)監(jiān)視。12.月底安檢要對每月的消缺率進(jìn)行統(tǒng)計分析，消缺率低于98%的專業(yè)，并對相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行考核。13.生技部應(yīng)及時修訂設(shè)備缺陷管理制度并監(jiān)督其執(zhí)行；11、對頻發(fā)性和重大缺陷組織技術(shù)分析，并采取相應(yīng)的預(yù)防缺陷重復(fù)發(fā)生的防范措施；掌握設(shè)備的缺陷處理情況，安排有關(guān)部門及時進(jìn)行設(shè)備缺陷的消除，對未及時消除的責(zé)任部門進(jìn)行考核；負(fù)責(zé)編制、審核重大設(shè)備缺陷消除計劃及設(shè)備小修、臨修等的消缺計劃；制定和審核主要設(shè)備帶缺陷運(yùn)行的技術(shù)措施和重大設(shè)備缺陷處理技術(shù)方案；對缺陷發(fā)現(xiàn)的及時性、全面性，質(zhì)量等進(jìn)行監(jiān)督和考核。14.計劃合同部負(fù)責(zé)備品備件的采購，不應(yīng)因備品備件采購?fù)涎佑绊懺O(shè)備消缺。十、設(shè)備缺陷管理辦法1.各檢修部門及運(yùn)行部都應(yīng)設(shè)專用的設(shè)備缺陷記錄臺賬。運(yùn)行部設(shè)備缺陷管理由各變電站運(yùn)行班長負(fù)責(zé)管理。運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)缺陷匯報班長，班長親自核對后由主值記入缺陷記錄薄中。二12、三類缺陷還要及時向各級匯報。2.檢修部門應(yīng)將運(yùn)行、試驗和檢修中發(fā)現(xiàn)的缺陷，由部門技術(shù)員登入缺陷記錄薄內(nèi)。3.缺陷記錄填寫應(yīng)準(zhǔn)確清楚，發(fā)現(xiàn)人應(yīng)簽名，一本缺陷記錄記滿后，應(yīng)將未處理的缺陷轉(zhuǎn)入新的記錄本內(nèi)。4.檢修部門在每天上班前查閱缺陷記錄薄，了解有無新的缺陷，存在的缺陷及缺陷處理情況，提出處理意見并督促執(zhí)行。(一)、缺陷單填寫要求1、運(yùn)行人員必須按運(yùn)行管理制度的要求巡回檢查設(shè)備，根據(jù)設(shè)備運(yùn)行情況和檢查情況，并結(jié)合報表分析，及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備缺陷，填寫缺陷單，并通知檢修人員盡快處理，同時應(yīng)采取相應(yīng)的措施，保證其安全運(yùn)行；重大設(shè)備缺陷，應(yīng)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。填寫缺陷時，要寫清設(shè)備地點(diǎn)、名稱、內(nèi)容及發(fā)現(xiàn)缺13、陷時間、通知檢修人員時間、檢修人員到達(dá)現(xiàn)場時間 ，填寫缺陷時，缺陷名稱一欄要寫清設(shè)備地點(diǎn)、名稱及內(nèi)容；若無法判定缺陷的所屬專業(yè)時,可同時通知相關(guān)專業(yè)人員會診，待缺陷的所屬專業(yè)落實后填寫缺陷通知單；不得出現(xiàn)推諉扯皮現(xiàn)象。設(shè)備所屬不清應(yīng)由生技部重新界定。對于可能造成設(shè)備停電、損壞的缺陷，運(yùn)行人員應(yīng)及時通知設(shè)備相關(guān)專業(yè)安排處理。2、班長在值班時間內(nèi)，應(yīng)經(jīng)常監(jiān)督運(yùn)行人員對其專責(zé)設(shè)備進(jìn)行詳細(xì)檢查。3、根據(jù)檢查和運(yùn)行主值匯報，視缺陷的嚴(yán)重性采取措施，防止擴(kuò)大，必要時應(yīng)立即向運(yùn)行主任及公司匯報。4、檢查各運(yùn)行班對本單位或集團(tuán)公司規(guī)定的監(jiān)視措施執(zhí)行情況。5、在運(yùn)行主任的權(quán)限內(nèi)，創(chuàng)造一切可能條件，督促檢修、校驗14、等消缺部門及時消除設(shè)備缺陷。6、運(yùn)行主任對當(dāng)天未能消除的設(shè)備缺陷及時向有關(guān)上級匯報。(二)、設(shè)備缺陷消除要求1.檢修部門的班組應(yīng)及時派人到現(xiàn)場拿缺陷通知單，按消缺要求消除設(shè)備缺陷（/完成任務(wù)）和注消缺陷通知單，并建立班組設(shè)備缺陷臺帳，詳細(xì)記錄設(shè)備缺陷及其消除情況。2.檢修部門的缺陷管理人員應(yīng)對照各班組的消缺情況，督促、安排消除缺陷 ，努力提高缺陷消除和管理水平，使缺陷發(fā)生數(shù)量逐月下降。3.對于一類缺陷，要求在發(fā)現(xiàn)缺陷或接到缺陷通知后24小時內(nèi)消除，如有特殊情況（如無備件、受運(yùn)行方式影響、人員組織等）不能及時消除時，須經(jīng)生技部批準(zhǔn)將一類缺陷轉(zhuǎn)為二類缺陷，同時對缺陷部位加強(qiáng)監(jiān)視和采取臨時措施防止缺15、陷擴(kuò)大化。如影響設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行的缺陷，必須制定詳細(xì)的設(shè)備運(yùn)行預(yù)案和消缺方案，且運(yùn)行和檢修要對該缺陷進(jìn)行跟蹤，密切關(guān)注缺陷的發(fā)展趨勢。運(yùn)行負(fù)責(zé)人應(yīng)立即采取必要的措施，督促維護(hù)部門在較短時間內(nèi)將缺陷消除。4.對長期存在或涉及多專業(yè)、技術(shù)復(fù)雜的歷史性的三類缺陷，列入大修或更改工程計劃安排解決。 5.缺陷消除過程中如果有特殊規(guī)定的技術(shù)措施要求，則消缺時按有關(guān)技術(shù)措施要求執(zhí)行。6.檢修部門要加強(qiáng)消缺管理工作，班組要建立缺陷管理臺帳，記錄消缺內(nèi)容和總結(jié)消缺經(jīng)驗；各站建立缺陷分析臺帳，提供消缺技術(shù)支持和強(qiáng)化消缺質(zhì)量管理，提高缺陷消除率，降低缺陷發(fā)生率。7.檢修部門應(yīng)根據(jù)每月缺陷消除情況進(jìn)行分析、總結(jié)，對重16、復(fù)發(fā)生的缺陷制定處理方案，報主管領(lǐng)導(dǎo)審核、批準(zhǔn)、執(zhí)行。8.各部門主要負(fù)責(zé)人每日要了解本專業(yè)缺陷消除情況，經(jīng)常深入現(xiàn)場，對一類缺陷、設(shè)備頻發(fā)缺陷給予關(guān)注和技術(shù)上的支持。9.運(yùn)行部每日對缺陷進(jìn)行分析，重要缺陷匯報到生產(chǎn)調(diào)度會上及有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)。10.運(yùn)行部每日要了解各站缺陷情況，經(jīng)常深入現(xiàn)場，對設(shè)備重大缺陷的消除給予技術(shù)上的支持，必要時提出技術(shù)措施（方案）和運(yùn)行配合措施。（三）、設(shè)備缺陷統(tǒng)計分析及要求1.生技部每月要對全公司缺陷消除情況進(jìn)行分析和總結(jié)，通報消缺情況和消缺質(zhì)量及考核情況，安排下一步消缺重點(diǎn)，確定設(shè)備檢修方向。2.調(diào)度中心每月28日上午8:00組織召開專業(yè)缺陷分析會，對缺陷的發(fā)生數(shù)量、17、消除情況、發(fā)生規(guī)律、設(shè)備頻發(fā)缺陷、重復(fù)缺陷等進(jìn)行分析，制定技術(shù)措施和消缺要求，將書面分析報告報主管領(lǐng)導(dǎo)，并建立缺陷分析臺帳（臺帳內(nèi)容主要包括：缺陷內(nèi)容，缺陷產(chǎn)生的原因分析，缺陷對設(shè)備可能造成的危害，解決的具體方法，分析哪些設(shè)備還可能發(fā)生同類缺陷及采取的對策等）。3.檢修部門每周對本各站缺陷消除的及時性、準(zhǔn)確性、消缺質(zhì)量和水平進(jìn)行分析、總結(jié)，提出消除要求，并報生技部。每月參加缺陷分析會，落實消缺要求。4.運(yùn)行部對設(shè)備運(yùn)行和人員巡查情況進(jìn)行分析、總結(jié)，提出要求和技術(shù)支持。由于運(yùn)行調(diào)整、操作原因出現(xiàn)的缺陷，運(yùn)行部要進(jìn)行認(rèn)真分析，制定技術(shù)措施。運(yùn)行部每月參加生技部組織的缺陷分析會，對設(shè)備重大缺陷的消除18、提出合理的措施，進(jìn)行判斷、分析。5.運(yùn)行部要通過舉一反三討論分析，以避免同類缺陷的發(fā)生，使檢修人員在檢修同類設(shè)備時有針對性地進(jìn)行檢修，防患于未然。6.對于典型的或跨專業(yè)的缺陷由生技部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員進(jìn)行設(shè)備缺陷分析。7、安監(jiān)部監(jiān)督重大設(shè)備安全隱患的處理和缺陷消除執(zhí)行情況。8、安監(jiān)部根據(jù)設(shè)備缺陷等級，制定反事故措施，防止缺陷擴(kuò)大造成障礙、異常及事故現(xiàn)象的發(fā)生，以指導(dǎo)安全生產(chǎn)。 9.月缺陷消除率及發(fā)生率的計算：計算結(jié)果為安檢考核消缺單位的參考依據(jù)。 1）月缺陷消除率=（當(dāng)月缺陷總數(shù)當(dāng)月未消除缺陷總數(shù)）當(dāng)月缺陷總數(shù)100%2）缺陷發(fā)生率=當(dāng)月缺陷總數(shù)/上月缺陷總數(shù)100%3)重復(fù)發(fā)生缺陷：系指在周期19、內(nèi)（一般為一個月）同樣缺陷在同一設(shè)備上發(fā)生的次數(shù)。此指標(biāo)主要考核設(shè)備消缺的質(zhì)量。缺陷重復(fù)發(fā)生率 =（重復(fù)發(fā)生缺陷數(shù)當(dāng)月缺陷總數(shù)）100%十一、設(shè)備缺陷考核辦法缺陷管理考核的目的是為了規(guī)范運(yùn)行、檢修人員設(shè)備缺陷管理工作，確保及時準(zhǔn)確發(fā)現(xiàn)和消除設(shè)備缺陷，加強(qiáng)缺陷分析和缺陷管理，提高設(shè)備健康水平。（一）、對運(yùn)行部的考核1.運(yùn)行人員對發(fā)現(xiàn)缺陷和填寫缺陷通知單的及時性、正確性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。發(fā)生因缺陷單填寫不符合要求，填寫混亂，影響缺陷分析和造成缺陷不明確的，扣罰責(zé)任人2-5分/次。如果屬于運(yùn)行人員自己維護(hù)的缺陷出現(xiàn)在缺陷通知單上，扣罰責(zé)任人2-5分/次。當(dāng)班沒有發(fā)現(xiàn)的可能造成停電、設(shè)備損壞的缺陷，對責(zé)任20、人扣罰10-15分/次，造成嚴(yán)重后果的，視后果的嚴(yán)重程度進(jìn)行相應(yīng)的處罰。2.因運(yùn)行人員采取措施不力和不及時，造成缺陷擴(kuò)大和消缺延誤，扣罰責(zé)任人5-10分/次，造成嚴(yán)重后果的，視后果的嚴(yán)重程度進(jìn)行相應(yīng)的處罰。3.設(shè)備缺陷處理后，運(yùn)行人員必須到現(xiàn)場驗收，設(shè)備投入運(yùn)行正常后，方可簽字注銷缺陷通知單，否則扣罰責(zé)任人5分/次。4.每周進(jìn)行缺陷統(tǒng)計、分類和存檔，對統(tǒng)計的正確性、及時性負(fù)責(zé)，每發(fā)生一次錯誤扣罰5分；運(yùn)行班組對消缺過程制定和采取措施的完整性及其正確性負(fù)責(zé)，每發(fā)生一次失誤，扣罰運(yùn)行班組5分。5.每月26日 將缺陷統(tǒng)計上報生技部，逾期考核5-10分/次。6.未及時落實缺陷責(zé)任部門及不按規(guī)定進(jìn)行缺陷21、登記的，扣罰責(zé)任人2-5分/次。（二）、對檢修部門的考核：1.設(shè)備檢修、維護(hù)人員對缺陷消除的正確性、消缺質(zhì)量負(fù)責(zé)，應(yīng)及時查閱缺陷通知單，并安排組織相關(guān)專業(yè)人員消除缺陷，無故延誤缺陷消除，扣罰責(zé)任人10-20分/次，造成嚴(yán)重后果的，視后果的嚴(yán)重程度進(jìn)行相應(yīng)的處罰。2.缺陷消除完，檢修班組未及時將缺陷單注銷，扣罰檢修責(zé)任人2-5分/張，缺陷通知單部門存檔備查。3.到規(guī)定期限未完成缺陷消除，且未向生技部提出延期申請，扣罰檢修責(zé)任人2-5分/次。4、一類缺陷轉(zhuǎn)為二類或三類缺陷，由生技部認(rèn)定后，對相關(guān)部門進(jìn)行考核10-20分/條。5.經(jīng)生產(chǎn)副經(jīng)理批準(zhǔn)需停電處理的缺陷不考核。6.經(jīng)生技部及以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)延期22、的缺陷不考核，但未在期限內(nèi)完成的，要對檢修 部門相關(guān)責(zé)任專業(yè)扣罰5分/次。7.因備件短缺延誤消缺的，對責(zé)任檢修部門扣罰5分/次。8.每月26日按時將缺陷統(tǒng)計上報生技部，逾期對責(zé)任部門扣罰5-10分/次。9.檢修部門接到運(yùn)行人員缺陷通知后，應(yīng)立即到達(dá)現(xiàn)場，確認(rèn)并領(lǐng)取缺陷通知單，提出處理意見。要求消缺人員30分鐘（夜間40分鐘）內(nèi)趕到現(xiàn)場，東方、大廈站1小時內(nèi)到達(dá)（路途較遠(yuǎn)）每晚10分鐘扣罰責(zé)任人5分/次。10.值班期間，生技部及檢修部門值班人員應(yīng)堅守崗位，積極組織消缺。打值班電話找不到人按脫崗論處，每次扣責(zé)任人10分，部門領(lǐng)導(dǎo)5分。確因值班力量不足或其它原因不能處理的缺陷，必須經(jīng)廠值班領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，23、否則扣罰責(zé)任人10-20分/次。造成嚴(yán)重后果的，視后果的嚴(yán)重程度進(jìn)行相應(yīng)的處罰。11.對于24小時內(nèi)不能消除、需延期處理的缺陷，需由檢修部門報生技部批準(zhǔn)轉(zhuǎn)為二類缺陷，到期沒有轉(zhuǎn)類的考核檢修部門5分/次。12.消除缺陷前后必須與運(yùn)行人員聯(lián)系，辦理工作票或必要手續(xù)，否則扣罰責(zé)任人5-10分/次，造成嚴(yán)重后果的，視后果的嚴(yán)重程度進(jìn)行相應(yīng)的處罰。13.涉及到多個部門的缺陷，各部門接到缺陷通知后必須同時到現(xiàn)場積極消缺，不及時到現(xiàn)場的扣罰責(zé)任人5-10分/次，相互扯皮的，按分工確定責(zé)任單位后，扣罰責(zé)任人10分/次，造成嚴(yán)重后果的，視后果的嚴(yán)重程度進(jìn)行相應(yīng)的處罰。14.對停電檢修、臨修中排定的消缺項目，相關(guān)24、檢修專業(yè)必須按時完成，不能丟項、甩項，若因特殊原因不能完成，必須出具相應(yīng)的說明材料（批準(zhǔn)的項目變更單），對于沒有得到批準(zhǔn)而未完成的缺陷項目，按丟項算，每項扣10-20分。15.設(shè)備檢修應(yīng)辦理工作票，消缺工作結(jié)束，應(yīng)聯(lián)系有關(guān)部門對消缺設(shè)備進(jìn)行驗收，確保檢修質(zhì)量；驗收不合格將繼續(xù)檢修；直至驗收合格。對于未驗收而結(jié)束工作者，可要求檢修人員返工補(bǔ)驗，同時扣罰5分；對于失去補(bǔ)驗條件的，每項扣罰10-20分，并由負(fù)責(zé)人承擔(dān)因此發(fā)生的所有責(zé)任。16.因組織不力、消缺工期安排不當(dāng)、消缺質(zhì)量不佳而影響設(shè)備運(yùn)行 ，每項扣罰責(zé)任部門10-20分。17.設(shè)備檢修后達(dá)不到一個運(yùn)行周期（小修項目在送電后一星期內(nèi)、大修項目25、在送電后一個月內(nèi)）出現(xiàn)質(zhì)量問題而重復(fù)檢修的缺陷，每項扣罰責(zé)任部門10-20分。18.因檢修人員操作不當(dāng)造成設(shè)備缺陷的，對責(zé)任者每項扣罰5-10分；造成嚴(yán)重影響設(shè)備安全運(yùn)行的缺陷者，另行嚴(yán)肅處理。19.因處理缺陷不及時而影響設(shè)備安全運(yùn)行的，每次扣罰10-20分，并承擔(dān)可能發(fā)生問題的相應(yīng)責(zé)任。20.處理缺陷拆下的仍能使用的零配件，要返回倉庫或?qū)I(yè)班組工具間存放，以備今后選擇使用；無故丟棄的，一般件每件扣罰5分、貴重件（價值超過2000元的）每件扣罰1020分。21.因處理缺陷操作不當(dāng)而損壞零部件，對于故意損壞的，按照備件價格加倍扣罰；影響處理缺陷工期的另行嚴(yán)重處理。22.因消缺指揮失誤、管理混亂造26、成設(shè)備部件丟失、損壞的，每件扣罰5-10分；對造成嚴(yán)重后果的，另行嚴(yán)肅處理。23.在處理缺陷過程中發(fā)現(xiàn)異常或新發(fā)現(xiàn)缺陷而又無法或無條件處理的，及時反饋本部和生技部，隱瞞不報的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)每項扣5分，隱瞞后造成后果的，按公司有關(guān)條款處罰。24.缺陷記錄不全或丟失，消缺提交資料數(shù)據(jù)有虛假、偽造的，每項扣罰5-10分，并全公司批評。25.生技部對各部門的月缺陷消除率進(jìn)行考核，月缺陷消除率低于98%時，每低1個百分點(diǎn)，扣罰5分。26.因計劃合同部備品備件采購?fù)涎佑绊懺O(shè)備消缺，每次考核該部5-10分。（三）、對各缺陷管理部門的考核：1.生技部對設(shè)備分工制度負(fù)責(zé)，對由于設(shè)備分工不清延誤缺陷處理的，扣罰5分/27、次；生技部負(fù)責(zé)編制設(shè)備缺陷分析，對月度缺陷分析的及時性、正確性負(fù)責(zé)，每發(fā)生一次不及時、不正確的，扣罰5分；生技部對各檢修部門的缺陷消除及時性進(jìn)行考核，考核不及時，扣罰5-10分/次。2.由于設(shè)備或因人力不可抗拒的原因而在大、小修中仍解決不了的缺陷，由設(shè)備管轄部門向生技部提出書面報告，經(jīng)生技部、公司領(lǐng)導(dǎo)同意后另作考核。3.安監(jiān)部對重大缺陷消除過程的安全措施的正確性負(fù)責(zé)，組織對由于設(shè)備缺陷原因造成的一類障礙及以上事故進(jìn)行分析；每發(fā)生一處安措不正確或安措不全面未考核、分析不及時扣罰安監(jiān)部5-10分。4.對于及時發(fā)現(xiàn)和及時消除重大缺陷，制定重要措施，避免設(shè)備發(fā)生事故的單位或個人，公司將給予20-50分的獎勵。5.生技部可按本制度對本部門和其它部門的缺陷管理進(jìn)行考核。6.調(diào)度中心每月28日上午8:00組織召開缺陷分析會（特殊情況需延遲，另行通知），生技部、安監(jiān)部、運(yùn)行部、檢修部、校驗部（視情況通知電機(jī)部、計量科、安裝一、二隊 ）按時參加。未按時參加部門考核10分/次。7.缺陷分析會每月召開一次，無故不召開缺陷分析會，對調(diào)度中心考核10分/次。