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1、集團營銷總部財務(wù)人員聯(lián)崗輪崗管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: xx集團營銷總部財會制度財務(wù)人員聯(lián)崗輪崗管理制度版別：A生效：本版修改記錄修改狀態(tài)日期修改條款記錄修改人審核人批準人A1A2A3A4責(zé)任人簽名日期受控文件印章擬制人楊彩云審核人劉先文批準人劉先文主送部門辦事處、分公司財務(wù)人員抄送部門總部財務(wù)科室人員互動記錄修改和增補文件索引制度反饋條目索引1122334455財務(wù)人員聯(lián)崗輪崗管理制度1 目的1.1 擴充員工崗位技能，提高員工的適應(yīng)能力。1.2 保證財務(wù)人員進行合理正常的流動。2 適用范圍2.1 適用2、于全體財務(wù)人員。3 核心條款3.1 職務(wù)變動3.1.1 晉升3.1.1.1 晉升的條件出現(xiàn)職位空缺。具備目標職位的技能。本職位工作連續(xù)一年以上考評為優(yōu)良。完成較高職位所需的有關(guān)訓(xùn)練課程。具有較好的適應(yīng)性和潛力。 3.1.1.2 定期晉升年度結(jié)束后的3個月以內(nèi)，依據(jù)考核辦法及組織運營狀況統(tǒng)一實施晉級計劃。3.1.1.3 不定期晉升年度中，員工對組織做出特殊貢獻、表現(xiàn)優(yōu)異者，可隨時予以提升；當(dāng)職位空缺時，優(yōu)先考慮內(nèi)部提升。3.1.1.4 操作程序綜合科申報財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理審批后，由人力資源部下達委派令或任命書后生效。3.1.2 降職3.1.2.1 降職的情形年度內(nèi)連續(xù)兩次考評為差。經(jīng)待崗培訓(xùn)后不能3、勝任原崗位工作。因工作中出現(xiàn)重大失誤，領(lǐng)導(dǎo)做出降職、降級的處理。應(yīng)員工要求，如身體狀況欠佳不能承擔(dān)繁重工作等。3.1.2.2 操作程序科室主管和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或員工本人填制“財務(wù)人員異動申報表”，提出降任人員名單，綜合科結(jié)合考評結(jié)果報告財務(wù)總監(jiān)。財務(wù)總監(jiān)核批后，如按照“人事審批權(quán)限管理制度”須總經(jīng)理批準的，則報總經(jīng)理批準執(zhí)行。3.2 崗位變動3.2.1 輪崗適用情形3.2.1.1 個人申請輪崗：固定在同一崗位兩年以上，且上年度考評在B類以上。3.2.1.2 總部安排輪崗培養(yǎng)和鍛煉員工。與所在單位關(guān)系緊張，調(diào)解效果不好，繼續(xù)留任會嚴重影響正常工作。不勝任現(xiàn)有崗位工作。固定在一個崗位工作三年以上。其他因4、工作需要而安排的輪崗。3.2.2 聯(lián)崗、輪崗的規(guī)劃3.2.2.1 各科室、分公司和個人在財務(wù)年度結(jié)束前一個月提出聯(lián)崗和輪崗需求；綜合科結(jié)合需要和征詢用人部門的意見提出辦事處和總部人員輪崗方案報財務(wù)總監(jiān)審批。3.2.3 輪崗規(guī)劃的實施3.2.3.1 綜合科根據(jù)輪崗規(guī)劃制訂分批次的輪崗日程表提交總監(jiān)室審批。3.2.3.2 綜合科就輪崗事項與有關(guān)人員溝通，必要時由總監(jiān)室直接與有關(guān)人員溝通。3.2.3.3 輪崗人員所在單位進行輪崗工作移交，綜合科出具人事調(diào)動通知。3.2.3.4 對需要進行審計的書面通知審計部安排離任審計。3.3 人員流動3.3.1 辭退3.3.1.1 發(fā)生如下情形時，員工將被辭退嚴重5、違反勞動紀律或公司規(guī)章制度的或違反營銷總部勞動規(guī)章管理制度。嚴重失職，徇私舞弊，對公司利益造成損害的。不能勝任工作，經(jīng)過培訓(xùn)或者調(diào)整工作崗位，仍不能勝任工作的。一個年度中，有兩個季度考核均為差。泄露公司商業(yè)秘密，給公司造成損失的。被依法追究刑事責(zé)任的。（1）貪污、侵占、受賄索賄、故意損壞公司財物5000元以上者。（2）挪用公司資金1萬元以上者。（3）弄虛作假、虛報冒領(lǐng)款項達5000元以上者。（4）員工工作失職或在業(yè)務(wù)工作中違規(guī)操作造成公司財產(chǎn)損失在3萬元以上者。（5）盜竊公司或其他員工財物者。（6）員工超假7天、連續(xù)曠工7天或一年內(nèi)曠工累計達15天者。（7）聚眾鬧事，打架斗毆，影響生產(chǎn)秩序、工6、作秩序和社會秩序的。（8）一年內(nèi)被處記過處分三次或處記大過兩次，或處留職察看后再次違紀者。（9）有其他嚴重違反勞動合同或公司規(guī)章制度的行為的。（10）有其他嚴重違反法律法規(guī)行為的。3.3.1.2 操作程序科室主管或相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司規(guī)定的辭退條件，實事求是地對照員工的現(xiàn)實能力、表現(xiàn)或某些特定事實，提出辭退建議，填寫“財務(wù)人員異動申報表”報綜合科。綜合科接到申報表，調(diào)查、了解相關(guān)情況，或通知片區(qū)財務(wù)經(jīng)理進行現(xiàn)場調(diào)查，必須與擬辭退員工談話，了解其思想反應(yīng)和意見，根據(jù)事實情況確認是否需要辭退。如符合辭退條件，則在申報表上簽署意見，附相關(guān)調(diào)查人員的報告后，報財務(wù)總監(jiān)。財務(wù)總監(jiān)批示同意辭退后，綜合科安7、排被辭退人員進行工作交接，辦理辭退手續(xù)。3.3.2 離職3.3.2.1 離職包含：辭職、自動離職、合同期滿、停薪留職、當(dāng)然解職（死亡）。3.3.2.2 離職的情形員工勞動合同期限已滿，雙方不再續(xù)約。勞動合同期限未滿，員工因個人原因提出辭職。員工連續(xù)曠工三天或月累計曠工八天或年累計曠工十天的，視作自動離職；員工超假7天、連續(xù)曠工7天或一年內(nèi)曠工累計達15天者。因病或其他原因死亡。3.3.2.3 操作程序除當(dāng)然解職外，其他任何情況，員工必須在離職前一個月遞交辭職報告給綜合科；網(wǎng)絡(luò)人員的辭職申請須分部財務(wù)經(jīng)理簽意見。綜合科接到申報表后，進行相關(guān)情況的了解和審查，與擬離職人員談話，簽署意見后，轉(zhuǎn)財務(wù)總8、監(jiān)批準。辭職報告批準后，綜合科通知總部科室跟蹤清理該辦工作，加緊催收各類報表。綜合科安排工作交接，辦理相關(guān)離職手續(xù)。3.3.2.4 財務(wù)人員離職時，所負責(zé)的所有帳務(wù)必須確保帳帳相符，帳實一致。如帳務(wù) 不清，離職者在1個月內(nèi)如將帳務(wù)理清，給予全額發(fā)放月度工資，并辦理離職清算；如1-1.5個月內(nèi)將帳務(wù)理清，給予發(fā)放月度工資的50%并辦理離職清算；如1.5-3個月內(nèi)將帳務(wù)理清，發(fā)放月度工資的20%并辦理離職清算；如3個月以上將帳務(wù)理清，不予發(fā)放月度工資。3.4 交接安排3.4.1 適用情形：晉升、降職、輪崗和離職。3.4.2 總部人員交接3.4.2.1 總部人員科室之間或科室內(nèi)部崗位調(diào)動工作事項交接9、。3.4.2.2 須對如下工作事項進行交接： 工作事項及內(nèi)容交接。 經(jīng)管文件、財務(wù)制度等物品資料交接。 電腦、郵箱密碼及相關(guān)電腦資料交接。3.4.2.3 工作交接的監(jiān)交人為異動人員所在科室主管或分管領(lǐng)導(dǎo)。3.4.2.4 工作交接完畢后的24小時內(nèi)將“總部財務(wù)人員異動工作交接表”交綜合科，憑此表領(lǐng)取“財務(wù)人員調(diào)動通知單”，去新崗位報到。3.4.2.5 總部人員調(diào)往辦事處（分公司）或離開公司和營銷總部工作事項的交接內(nèi)容同3.4.2.2。3.4.2.6 除以上工作事項的交接外，此項異動還須填制“總部財務(wù)人員調(diào)、離會簽單”，所涉及相關(guān)科室或部門，“審核人”為相關(guān)科室及部門負責(zé)人。3.4.2.7 綜合科10、在收到“總部財務(wù)人員調(diào)、離會簽單”后，給以發(fā)放委派令或辦理離職清算。3.4.3 辦事處、分公司人員交接3.4.3.1 會計崗位交接 辦事處、分公司會計崗位變動委托集團審計部進行離任審計。在審計未到前需要離開的，財務(wù)部可委托分、片財或其他辦會計進行監(jiān)交，然后再進行審計。在審計工作結(jié)束后，原任會計必須協(xié)助新任會計將遺留事項處理完畢，新任會計在所有問題和未了事項處理完畢后，向總部填報“辦事處（分公司）財務(wù)人員離任跟蹤表”，在收到總部分管領(lǐng)導(dǎo)同意離開的書面批示后，綜合科向離任人員發(fā)出新的委派令或回總部報到的通知。3.4.3.2 助理會計、出納、倉庫監(jiān)理、倉庫監(jiān)理兼出納崗位交接工作交接由片區(qū)或分公司財務(wù)經(jīng)理、其他辦會計或本辦主管會計負責(zé)監(jiān)交。交接表參照附表“會計、出納、倉庫監(jiān)理、倉庫監(jiān)理兼出納交接表”。交接資料原件寄總部稽核科跟蹤，復(fù)印件留辦事處備查。4 附表4.1 輪崗申請表4.2 財務(wù)人員異動申報表4.3 財務(wù)人員調(diào)動通知單4.4 總部財務(wù)人員調(diào)、離會簽單4.5 總部財務(wù)人員調(diào)、離工作交接表4.6 辦事處（分公司）財務(wù)人員離任跟蹤表4.7 會計、出納、倉庫監(jiān)理交接表4.8 財務(wù)部人事調(diào)動知會函