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1、工業公司設備缺陷管理制度附表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 設備缺陷管理制度實施細則目 錄1 目 的 12 專用術語定義 13 執行程序 34 職責 85 附錄 9一、 目的 本設備缺陷管理制度實施細則目的是為了提高設備健康水平，力求實現機組安全、經濟穩定運行，及時消除設備及系統存在的缺陷，規范缺陷管理流程，真實反應設備健康狀態，依據設備缺陷管理制度之規定，結合公司實際情況，特制定本細則。二、 專用術語定義 2.1 缺陷：缺陷分為設備缺陷和設施缺陷，是指影響機組主輔設備、公用系統安全經濟運行，影響建、構筑物正常使用2、和危及人身安全的異常現象等等。如設備的振動、位移、磨擦、卡澀、松動、斷裂、變色、過熱、變形、異音、泄漏、缺油、不準、失靈，附件的損壞、以及由于設備異常引起的參數不正常等等。缺陷按其影響程度分為A、B、C、D類。其中A類缺陷為設備的緊急缺陷；B、C類缺陷為設備的重要缺陷；四類缺陷為設備的一般缺陷。 2.1.1 A類缺陷：即緊急缺陷，是指危及主要設備安全運行或人身安全，如不及時消除或采取應急措施，在短時間內將造成停機、甚至全廠停電或嚴重威脅人身安全的缺陷。 B類缺陷：是指危及安全生產或設備安全經濟運行，影響機組正常出力或正常參數運行，屬于技術難度較大，不能在短時間內消除，必須通過技術改造、更換重要3、部件或更新設備，通過機組大小修才能消除的缺陷。 2.1.3 C類缺陷：指在計劃檢修中才能消除的缺陷，不影響設備出力和正常參數運行，但有危及機組正常運行的可能，需要倒系統運行或必要時需要停機后在短時間內就可消除的缺陷。 D類缺陷：指發電主、輔設備及公用系統設備在生產過程中發生的一般性質的缺陷，在機組運行中可以消除，消除時不影響機組出力及負荷曲線，屬于可隨時消除的缺陷。 重復缺陷：是指同類設備或設施在廠家規定或規程規定的檢修周期內發生兩次及以上性質相同的缺陷。 2.2 及時消除的缺陷：在規定的時限（包括批準延期處理的時限）內消除的缺陷。 2.3 缺陷管理主要指標: （A-D）類缺陷比率 100% 4、消缺率 100% （A-D）類缺陷消缺率 100% 消缺及時率 100% 重復發生缺陷率= X100%三、 執行程序 3.1 缺陷登記 運行人員在設備運行中或巡回檢查時發現的缺陷，應及時在缺陷管理系統臺賬上及時記錄，對缺陷發生的部位、現象、時間進行準確表述，記錄完整。 運行值班人員每天對所管轄的設備進行巡檢，對于檢查中發現的異常和缺陷應檢修處理外，視缺陷性質和重要程度及時報告值班站長。 缺陷管理平臺主要為真實反應生產設備健康狀況，依據公司缺陷管理要求，為便于缺陷統計和分析，對于照明與非生產設備缺陷均不統計為缺陷。 3.2 缺陷的確認和消缺原則 站分管值班站長在每天上班時間對登記缺陷進行確認并及5、時處理、重要缺陷報機電運行科予以計劃備案。 機電運行科依據本細則對登記缺陷的分類進行核查、修改，保證缺陷分類的準確性。 對于危及主要設備安全運行或人身安全，如不及時消除或采取應急措施，在短時間內將造成停機、甚至全站停電或嚴重威脅人身安全的A類缺陷，值班站長必須立即安排處理，直至威脅消除。 對于技術難度較大，不能在短時間內消除，必須通過技術改造、更換重要部件或更新設備，通過機組大、小修才能消除的B類缺陷，由各站提出消缺延期申請或轉類申請，報機電運行科對缺陷鑒定后由分管領導進行延期批準，在各站制定防止缺陷進一步擴大的安全、技術措施后，由機電運行科組織進行技術攻關或列入科技攻關項目，制定切實可行的技6、改或檢修處理方案，作為月或季度計劃檢修項目落實到大小修檢修計劃中。 對于具備處理條件但需要運行人員倒換系統或停機（電）處理的C類缺陷，經機電運行科確認后，檢修消缺時間不得超過24-48小時，消缺工作視具體情況應提前1天辦理工單，生產計劃科安排停電或倒換系統，并保證開票的次日早8：00具備檢修條件。 對于檢修難度較大或系統倒換困難需要進行技術論證才能進行處理的B類缺陷，經機電運行科確定作為月度計劃安排，組織制定切實可行的方案后完成缺陷的處理；如確實因為技術難度較大，暫時不能處理的缺陷，在制定防止缺陷擴大措施后，由各站申請辦理缺陷轉類申請或延期申請，列入季度檢修維護計劃，由機電運行科組織并根據該缺7、陷實際情況研究制定處理方案，再交由各站檢修人員落實安排具體處理時間； 對于需要停機或停電后在短時間內就可消除的D類缺陷，機電運行科應進行缺陷的延期批準，并組織制定防止缺陷擴大的安全、技術措施后，作為周計劃檢修列入最近一次的停機或停電消缺檢修計劃。各站應積極進行檢修準備，在具備消缺條件時及時組織消缺。 對于具備處理條件的D類缺陷，由各站組織在24-48小時內完成消缺；由于缺少材料、備件等原因不具備消除條件的C類缺陷，經機電運行科確認后，進行延期批準并核定具體消除時間，各站檢修人員應在規定時間內完成消缺任務，對于月度內能夠消除的缺陷，必須在當月內完成消缺，實現月結零。 對于設備的滲漏類缺陷，如油泵8、軸承、閥門等，各站可根據實際情況對于不影響設備安全運行的缺陷，進行延期消缺。 如需轉類（轉至檢修計劃或停機消缺）或延時的B類及以上缺陷，由機電運行科辦理“設備缺陷轉類、延時申請”（見附件）。 對電站發生的重大事故等緊急缺陷，按照事故搶修規定進行處理，即時報機電運行科、生產計劃科等相關領導。 3.3 缺陷管理與考核： 為了便于各站班組消缺統計、分析和對比，以判斷部門缺陷工作管理水平，對各類缺陷的消除給出一定的時限，此時限已包含辦理工作票和運行人員做措施的時間，未在規定時限內消除的缺陷屬于消缺不及時。對于A類缺陷：應在第一時間緊急處理消缺；B類缺陷：需在停機或大小修中處理，在月、季度計劃檢修中消9、缺；C類缺陷：各站檢修人員應在72小時內消除；D類缺陷應在48小時內消除。 因缺少備品配件無法在規定時間處理完的缺陷，經機電運行科確認，并重新核定應處理完時間，各站檢修人員應在規定內的時間處理完，但仍統計為未及時處理缺陷，在上報時注明。 對于已在規定時限內消缺完畢，但由于系統（或設備）未投入運行而不能驗收的缺陷，不統計為未及時消除的缺陷；如果設備投入運行后動態驗收不合格則統計為未及時消除的缺陷。如果跨月驗收不合格的缺陷，則在下個月統計，但在分析時應注明。 機電運行科于每月5日前完成A-D類設備缺陷統計報表，內容包括缺陷數量和類別、消缺率，消缺及時率，重復缺陷的發生率以及缺陷發生趨勢等（具體格式10、見附頁），機電運行科對各站的檢修設備消缺工作組織不力、消缺不及時、消缺率低等問題提出考核意見報請公司分管領導批準后，納入績效考核。 對于設備經過檢修后未能處理或動態驗收不合格的A-D類缺陷將視具體情況按職責追究有關人員責任，納入個人績效考核。 對于確實因為技術難度較大，暫時不能處理并已列入月、季度檢修維護計劃進行處理的缺陷，如在鑒定后具體處理時間內未完成的，除按照檢修計劃未完成考核外，仍將列入缺陷考核； 對于延期或轉類缺陷，在履行相關手續并在規定時間內消除的，不再列入月度缺陷消缺率和及時率考核。 對于延期或轉類缺陷，雖然已履行相關手續但未在規定時間內消除的，仍將列入月度缺陷考核，具體考核按照公11、司相關規定和辦法執行 對于重復發生的缺陷，視具體情況在原缺陷考核的基礎上加倍考核。 對于因推諉扯皮，致使缺陷消缺不及時或影響設備正常運行，由機電運行科進行認定后加倍考核。 3.4 缺陷驗收 對于重要缺陷（指對發電主、輔設備安全經濟運行有較大影響列入停機消缺計劃的A-D類缺陷）消缺檢修工作結束后，由各站檢修人員、運行班組、機電運行科、生產計劃科、分管領導等人員共同參與驗收，確認設備試運行正常合格后各方簽字確認，消缺檢修工作結束。（見附頁A-D缺陷驗收單） 3.4.2 C-D類缺陷的驗收由運行人員、檢修人員共同參與驗收，確認設備試運行正常合格后消缺檢修工作結束。（交接驗收手續在缺陷記錄簿上按規定完12、成） 對于動態驗收不合格缺陷，各站在缺陷管理臺賬上重新登記，機電運行科按照缺陷管理規定重新組織設備消缺。四、 職責4.1 制度負責部門： 機電運行科是全公司設備缺陷處理監管的職能部門，負責全公司的缺陷管理工作。對于缺陷管理執行中存在問題及時完善，確保缺陷管理流程的簡捷、有效，最終使得缺陷管理平臺能夠真實反應設備健康狀況，達到指導設備運行和檢修的目的。 按照發電管理的規定和要求，制訂和完善制度。4.1.3 監督各站檢修的缺陷管理工作。 機電運行科依據細則規定做好設備缺陷統計分析工作，并于每月按附錄（14）要求向公司分管領導報上月度缺陷的發生、消除情況的專業技術分析，明確提出有針對性的防范措施和解13、決辦法（報送電子文檔）。 各站站長負責消缺的具體組織和實施，確保消缺率、消缺及時率、重復缺陷數量達到計劃指標，全面提高設備健康水平及設備安全運行驗收工作，各站運行檢修人員負責設備缺陷的檢修； 各站值班運行人員負責生產設備及非生產設備缺陷的登記，保證缺陷登記內容的全面、真實、準確。五、附錄附錄1：缺陷處理管理流程圖附錄2：設備缺陷轉類、延時申請表附錄3：A-D類設備缺陷驗收單附錄4：缺陷分類匯總表、管理主要指標表附錄5：主要缺陷統計分析附錄1：缺陷處理管理流程圖分管站長站長缺陷發現上報機電科缺陷處理機電科驗收驗收意見反饋公司領導上報上報上報下達上報下達反饋反饋反饋反饋站內自行處理站上消除缺陷審核14、設備缺陷延時申請表站名申請人申請時間 年 月 日序號缺陷編號缺陷名稱缺陷類別申請原因計劃完工時間12345678910機電科意見生產科意見主管意見經理意見備注：1.計劃完工時間填寫延期日期或機組停運處理 2.本申請單由各站填寫，部門意見由各部門領導審批 3.B類以上缺陷需公司領導審批附錄3：A-D類設備缺陷驗收單序號裝置區域缺陷設備缺陷內容發現人發現時間缺陷整改方案消缺人消缺時間驗收人12345附錄4 缺陷分類匯總表、管理主要指標表序號缺陷編號申請人時間缺陷名稱缺陷類別申請原因計劃完工時間1234567891011121314備注：1.計劃完工時間填寫延期日期或機組停運處理 2.本申請單由各站填寫，部門意見由各部門領導審批 3.B類以上缺陷需公司領導審批主要缺陷統計分析缺陷編號時間需求缺陷內容簡述缺陷類型嚴重程度缺陷狀態發現人整改人備注123456789101112131415161718192021