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1、生態文化公司經營、投資及營銷業務管理制度流程編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄序號業務內容頁碼一經營管理4二投資管理4三人力資源管理5四財務管理9五質量管理10六營銷管理11七研究開發12八生產制造管理12九行政后勤13十審計監察14十一信息工程15簡稱對照表序號簡 稱全 稱序號簡 稱全 稱1集集團主管部門17銷財銷售財務2總公司總經理18研產品研發3策公司經營策略委員會19經營生產經營4管公司管理部通稱部長通稱職20采購采購5財公司財務部21車間各車間6內銷國內營銷（對外稱國內營銷公司）22計計劃7外銷海外營2、銷（對外稱海外營銷公司）23設設備管理8制制造部9安安全委員會10秘總經理秘書室11法集團駐xxxx集團有限法務12人管理部人事行政企劃13品管理部品質保證14信息財務部信息工程15財管財務部財務管理16制財制造財務編 制 說 明一、本規范手冊的編制原則：1. 強調簡明、高效、實用相統一的原則，盡量減少重復報批和公文旅行現象。2. 重流程，而不重組織、部門的原則。3. 借助信息技術成果，最大限度實現信息實時共享的基礎上的集成管理。4. 強調在組織中充分下放權力，降低決策層級，將決策點置于流程內部，從而達成縱向壓縮組織，使組織扁平化。5. 強調遍布企業上下的團隊合作和并行的工作氛圍。二、本規范手3、冊依據新的xxxx集團有限公司管理體制和組織架構調整方案進行修訂；三、本手冊主要修改部分：1、 財務權：集團加大了對各類項目審批的把關，加強了對各類支出的控制，對于一定金額的項目從審批、合同簽訂和付款全部劃由集團審批；公司內部，原采購價格審批權在制造部長，現回收到總經理；原各部長預算內財權也統一回收到總經理統一審批。 2、 人事權：根據集團分權手冊，整個公司除財務負責人外其余人員的任免全部由總經理負責；車間間接計件人員任免原權限直接由車間管理，現調整到人事行政企劃統一管理；3、 部分非財權、人事權：對于部分非財權、人事權項目從部長調整到部門經理，提高辦公效率序業 務 內 容提案會簽審核審議批轉4、批準備案說明一、經營管理職 權 規 范 及 業 務 流 程1公司經營理念、方針目標人管策總集2公司中長期發展戰略規劃人管策總集3公司年度經營企劃、總結人管策總集4公司月/季度重點工作計劃、總結人管總集由管理部進行考核5年度經營計劃經營制財總集6年度自營內銷、出口銷售計劃內/外銷財總集7公司經營目標分解及部門責任制制訂管/財職策總8公司年度整體管理方案人管策總集9公司架構設置與組織流程調整方案人管策總集二、投資管理1公司中長期/年度投資規劃財管部長策總集2對外投資財管部長策總集3土地/房屋購買職財總集4年度投資計劃外投資項目職財總集5計劃內工程購建投資項目申報基建工程50萬元以上（含）職財總集基5、建工程50萬以下職財總集6年度投資計劃內信息工程項目5萬元以上（含）信息財總集5萬元以下信息財總集7計劃內生產性投資項目申報50萬元以上（含）制財總集50萬元以下制財總集8計劃內非生產性投資項目申報20萬元及以上職財總集5萬元以上(含)20萬以下職財總集5萬元以下職財總信息項目需報集團審批9資產對外轉讓10萬元以下職財總集10萬元及以上職財總集10新產品、新事業及外延發展建議申報職 財總集11固定資產集團內配置變更審批職財總集12投資項目驗收報告50萬元以下職財總集50萬元及以上職財總集外延性新產品、新事業投資項目驗收職財總集13設備選型、工程承包商選擇單個合同10萬元以下職財總集單個合同106、萬元及以上職財總集14生產經營場址選址策總集三、人力資源管理1公司組織機構設置人/職管策總集2人力資源規劃人管策總集3定薪管理/技術人員崗位編制職人管總集4間接計件人員崗位編制車間制人管5生產人員崗位編制車間制人管6人事政策、制度人管策總集7招聘計劃職部長人管超編制需報總經理特批8員工入職、離職、調動助理級（工程師）及以上人員職部長人管總以月薪超過2500元人員為準其他月薪人員職經理部長人管非定薪人員職能主任人含直接計件、間接計件跨公司間調動本人部長總集生產員工直接由雙方人事管理單位簽字確認9人員任免副部級及以上策總集財務部長由集團直接任免助理至科級部長管總主管級以下職部長人主指班組長、主管任7、命10直接計件、間接計件人員變動車間人車間人員借調車人適合內部借調，對于跨事業部間借調需由雙方人事單位牽頭。11考勤管理部門經理人12假期管理一般月薪人員請假一周內（含）以內科室領導批準，超過一周需部長級批準科室超過1周需報人事備案科室負責人員請假個人部長人超過一周需報管理部批準；部長級人員請假直接由總經理批準；生產員工請假個人班組長車間主任超過一周需報人事批；各類有薪假期個人經理人管人13休假決定管理人員輪休一周（含）以內經理批準，一周以上部長批準人副部及以上領導直接由總經理批準，超過一周需報人事備案車間員工車間計人公司職能部門人管總人制造部門計制人14出差副部級以上(含)申請人總人2天內(8、含)由部長批準決定助理級以上(含)申請人經理部長人其他員工申請人經理部長科海外出差申請人部長總集人薪資管理15薪資政策、方案人管/財總集集16工資預算人管/財總集17定薪人員定薪（含試用/轉正）、調薪月薪為2500元（含）以上的管理或/技術人員經理部長人管總高層干部需報集團辦公室會簽月薪為2500元以下的管理/技術人員經理部長人管總18直接計件單價核定車間技制人管總19間接計件比率核定車間制人管總20額外工資申請劃撥指直接計件和間接計件工資10000元以下（含）車間制人管10000元以上車間制、人管總21工資計算、發放車間工資分配方案車間制人管總車間計件工資總額工資核算員財部長含直接計件和間接9、計件車間間接計件工資分配及核算車間人財務管總同上月薪計算工資核算員財管總工資發放工資核算員財總22季度/年度效益工資計算、分配人管財總集23其他專項獎勵申請、分配職人/管財總人集團有規定的技術創新等獎勵需報集團備案保險福利24保險福利政策、方案人管、財總集25員工工傷處理職人管總26員工保險購買方案人管、財總27員工保險方案實施人績效考核26績效考核方案、辦法人職管總27關鍵考核指標人職管總28考核作業職人管29干部、員工考核副部級總集助理至科級職部長人管總人其他人員職經理部長人管人培訓30培訓規劃、預算人管總集中高級管理/技術人員培訓人管總集由集團統一組織31一般管理人員及其他崗前培訓職人生10、產人員崗前培訓由車間自行組織32外聘/外派培訓1000元/人以下職部長管總1000元/人及以上職管總集33員工辭退、辭職審批高層干部本人總集辦總集需報集團辦公室會簽中層及技術/業務骨干本人部長管總普通月薪人員本人經理部長人生產員工本人主任人34重大勞資糾紛處理措施人管總集四、財務管理綜合管理1財務會計制度、會計政策財部長總集2制造/營銷部門會計核算方法、成本/費用管理制度財部長總集3財務預算匯編財管部長策總集4財務成本分析財部長總集資金管理5資金回籠、使用計劃財總集集團內單位間相互借款財部長總集6銷售資金回籠計劃制/銷部長財7銀行開戶財部長總集8客戶信用管理制/銷財總付款/報銷作業9一般付款/11、報銷作業職部長財總按規定需報集團核準的應呈報集團預算內零星采購、費用報銷職部長財總10樣品、贈品費用5萬元以上（含）職財總集5萬元以下職財總11現金預支因公本人經理部長財總因私 1000元以下本人經理部長財總集1000元及以上本人經理部長財總集12備用金設置（不超過2萬元）職部長財總集13公司內資金調撥出納財總14海外出差費用報銷本人部長財總集私車公用報銷標準審批本人部長財總集15生產性投資類支出（固定資產、在建工程、土地房屋）50萬以下職財總50萬及以上職財總集16非生產設備采購、新產品委外設計、新產品模具、認證、支柱合作費用20萬以下職財總20萬元及以上職財總集17租賃費用10萬無以下職財12、總10萬元及以上職財總集18裝修工程10萬無以下職財總10萬元及以上職財總集19市場調研費用支出（含廣告費）20萬無以下職財總20萬元及以上職財總集20銷售返利、傭金、回扣50萬無以下職財總50萬元及以上職財總集21質量事故索賠/處理費用（公司承擔）內外銷財總集22罰款費用、賠款費用、捐贈、訴訟費質量事故索賠參照21條5萬無以下職財總5萬元及以上職財總集23其它特大金額支出（500萬元及以上）職財總集資產管理24資產保險財部長總集25不良資產處理存貨損失核銷財職財總單項10000元以上集團批準不良債權處理職財總集閑置、報廢設備、模具和大宗廢舊物資處理職部長財總集原價10萬元以下品管財總集原價113、0萬元及以上品管財總集其它26廣告/推廣費用預算及調整內銷銷財部長總集27年度銷售提成方案及計提金額確認內外銷銷財部長總集28年度銷售提成支付內外銷銷財部長總集29銷售傭金、回扣方案內外銷銷財部長總集30客戶折扣折讓、返利、價格補差內外銷銷財部長總五、質量管理1公司質量方針、質量目標品管總或管理者代表2公司質量管理工作規劃品管總3公司質量管理年度工作計劃品制管4工廠質量管理職能確定品制管總5公司重大質量事故處理品職管總集6質量考核品職管7不合格品責任劃分與仲裁技制品8合格供應商資格評定采購技、品制總由采購經理組織選點及送樣,品質保證部門進行測試及現場評審,技術工藝部門進行技術評審,具體流程參照14、供應商管理制度執行9合格供應商的整合方案采購制品總10合格供應商的處理及淘汰品采購制總六、營銷管理：1年度銷售大綱內外銷部長策總集2OEM產品年度收購合同經營制財總3年度營銷政策內外銷部長財總集4年度銷售價格制訂及調整內外銷部長財總集5年度價格調整后低于內部結算價內外銷部長財總6年度價格調整后高于內部結算價內外銷部長7銷售返利政策內外銷部長財總集8營銷模式設計方案內外銷部長策總集9經銷商網絡的構建方案銷部長總集年度銷售鋪底資金總額（每客戶）內銷總集10市場促銷方案銷部長總11年度銷售生產計劃內外銷部長制總13銷售計劃（月度）及臨時計劃內外銷部長計總14內部結算價格的核定財部長總15OEM/OD15、M管理OEM/ODM產品價格確定經營制財總OEM/ODM產品合作協議申報經營制財總16政策內常規銷售合同內/外銷法務銷財部長17政策內非常規銷售合同內/外銷銷財部長總18技術服務管理1）技術服務網點確定內銷部長2）售后服務配件比例確定內銷銷財部長3）旺季借調工廠維修人員內銷部長人4）售后服務配件領用內銷銷財部長5）退換貨審批內銷銷財部長6）回廠維修內銷七、研究開發1中長期研發規劃研內外銷總集公司年度產品開發計劃技/研內外銷總集其它產品需經承銷商確認2新產品開發項目立項技/研經理財內/外銷總集未經集團批準的經營項目或超過50萬元的項目需經集團審批3產品設計任務書 技/研經理內/外銷總4產品功能設16、計方案技/研經理內/外銷總承銷單位確認5產品外觀設計方案技/研經理總承銷單位確認6新產品技術文件工程師產品經理技/研7新產品模具制造供應商選擇或招標(含制造商的選定/價格申報等)采購技/研制總非合格供應商需按照供應商評審程序辦理8新產品模具制作合同采購法技/研制憑總經理批準的供應商選擇方案和最終定價9產品認證申報品內外銷總10產品專利申報技/研法總集11重要技術管理制度技部長管總集12技術引進、合作項目審批技/研總集八、生產制造管理1生產計劃管理月度生產計劃計經理制含補充或調整計劃產品需求訂單經營經理制財主計劃員排產樣板單(含自配件)內/外銷部長計主計劃員排產生產作業計劃及調度指令計經理21)17、采購計劃外協外購件業務量分配采購品制總憑此表進行采購訂單分解大宗原材料采購計劃采購制、財總 外協外購件采購訂單采購員經理經批準的采購訂單由采購業務員實施采購工具.配件.易耗品計劃使用部門設制2)材料采購、外協采購價格審批 大宗原材料采購意向書(含定價)采購制財總憑批準的意向書由制造部部長簽署采購合同 工具配件/易耗品/勞保用品價格采購制財總 外協外購件價格（含定額）采購制財總 外協外購件暫定（計劃）價格采購制財從訂單下達后15天內完成定價4)原材料/外協外購件/自制半成品調出計制財總3模具維修申報及定價車間模具班制財總設備大/中修申報及定價車間設制財總設備管理組織維修模具的外調50萬元以下計制18、財總50萬元及以上制財總集4計量器具申購及定價品管總5產品質量事故索培/處理費用品職財總制造商承擔部分九、行政后勤1公司行政獎懲（批評表揚或罰款等）職人管日常獎懲100元內由經理/主任批準，500元內由部長批準，超500元，需報總經理2公司CI管理職管總集3公司企業文化建設人管總4對外宣傳(文字部分)組稿人經理5對外申報評獎人管6對外公關活動的組織策劃5000元以下職管總5000元及以上職管總集7對外捐贈及對外贊助活動審批職總集8電話安裝、名片印制職經理人總務歸口管理9辦公用品、藥品購買審批 職經理人總務歸口管理10公章管理 秘集團統籌11定期會議制度設立 人管總12安全生產、安全保衛事故處理19、 職總務人安人超過5000元以上（含）需上報總經理審批，特大事故需報集團審批員工撫恤、慰問3000元以下單位部長管總集3000元及以上單位部長管總集13公司文體活動及費用審批 人2萬元以下人管總超過1萬元需報集團備案2萬元及以上人管總集14書籍、圖文資料、報章雜志訂購職人管財書籍和圖文資料登記在網絡圖書館并加蓋公章作公有財產實物確認15公司生產經營場地調整職制財總16公司大型會議組織職人管總17營業執照申領、變更、年審秘總18辦公室裝修及綠化職人/管總十、審計監察1審計監察制度制訂集2重要事項審計監察報告秘策總集3輕微違規違紀事件處理秘總4嚴重違紀事件處理秘策總5目標責任考核審計報告秘總6重要崗位人員離任審計秘總庥十一、信息工程管理1信息工程年度投資開發計劃信息財總集3軟、硬件購買申請職信息財總4臺式電腦申請領用使用人經理部長信息5互聯網及局域網申請使用人經理部長信息6易耗品件領用使用人經理信息