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1、電氣液壓氣動公司固定資產(chǎn)管理制度附設施驗收單編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總則第一條、為了加強公司固定資產(chǎn)有效管理，使固定資產(chǎn)管理工作制度化、規(guī)范化、科學化。特制定本管理制度。本管理制度包括固定資產(chǎn)的購置審批管理、購置管理、安裝驗收管理、入賬管理、使用管理、盤點管理及處置報廢管理七部分內容。第二章 適用范圍第二條、本管理制度適用于電氣液壓氣動有限公司及其分支機構。第三條、本管理制度適用于建筑物（見附件一）、機械設備、辦公設備的管理。第三章 固定資產(chǎn)范圍第四條、同時具有下列特征的有形資產(chǎn)：（1）、為生產(chǎn)商品2、提供勞務、出租或經(jīng)營管理而持有的；（2）、使用壽命超過一年以上的，例如空調機、復印機、計算機、車輛、保險柜、投影儀、手提電腦、機械加工設備、房產(chǎn)等均為固定資產(chǎn)。第四章 固定資產(chǎn)購置審批第五條、凡因工作需要新購或更新的固定資產(chǎn)，使用部門需提出書面申請報告，具體操作流程如下：1. 機械設備2. 辦公設備第六條、機械設備采購評審：1. 公司出資或采購價格30萬元以上（含30萬元）的設備由公司機械設備采購評審小組評審，評審小組由總經(jīng)理、使用分支機構負責人、使用部門負責人、設備部門負責人、投資管理部負責人、財務部門相關負責人及其他相關人員等七人組成，采購設備價格在30萬以下時可以由其中的五人組成；2.3、 采購價格30萬元以下且由泵廠出資的，包含沒有預算的設備由泵廠負責人成立5人評審小組評審； 3. 采購價格30萬元以下、有預算的且由成套廠出資的設備由成套廠負責人成立5人評審小組評審；預算外設備采購評審由公司機械設備采購評審小組評審；4. 采購價格30萬元以下，包含沒有預算的技術中心機械設備采購，原則上由泵廠出資，并由泵廠負責人成立5人評審小組評審； 第七條、辦公設備購置審批按財務審批制度執(zhí)行，但不得違反公司本部辦公室制訂的相關辦公設備管理規(guī)定。第五章 固定資產(chǎn)購置第八條、固定資產(chǎn)購置執(zhí)行必須符合國家標準：1. 100萬以上單體設備采購，必須進行招標。2. 1000萬以上單體項目中所含的所有內4、容均需要招投標。3. 定制設備可以不進入招投標流程，但需參照比價采購流程進行設備采購。第九條、原則上機械設備由泵廠設備部門組織統(tǒng)一購置，建筑物及辦公設備本部由辦公室組織統(tǒng)一購置，分支機構由各自采購部門組織統(tǒng)一購置，特殊情況或經(jīng)組織購置部門同意可委托其他部門進行采購，機械設備的采購比價小組原則上由5人組成，本部由財務部、紀委、辦公室參與，分支機構應由相關人員組成比價小組，辦公設備的采購比價小組原則上由3人組成，本部由財務部、紀委、辦公室組成，各分支機構應由各自相關人員組成比價小組，具體購置流程如下：1. 機械設備2. 辦公設備第六章 固定資產(chǎn)安裝和驗收第十條、固定資產(chǎn)到貨或完工后，組織購置部門和5、使用部門應組織驗收，具體流程如下：1. 機械設備：2. 辦公設備：第十一條、固定資產(chǎn)如有安裝工程，原則上由本部辦公室或分支機構設備部門統(tǒng)一組織安裝。第七章 固定資產(chǎn)入賬及使用部門變更第十二條、固定資產(chǎn)驗收合格后，由本部辦公室或分支機構設備部門負責統(tǒng)一編號造冊，釘上統(tǒng)一的資產(chǎn)編號并設立固定資產(chǎn)臺帳，具體流程如下：第十三條、由分支機構代購的公司設備，分支機構設備管理人員將固定資產(chǎn)入賬單交公司設備管理人員后入固定資產(chǎn)。第十四條、固定資產(chǎn)有隨機文件（說明書、出廠檢驗單、安裝驗收單、圖紙資料、保修單等），由各使用單位留存，并填寫科技資料入庫單（附件九）。第十五條、新購固定資產(chǎn)的原始資料，即使用部門申請報6、告、可行性方案、主管經(jīng)理批示、簽定的合同或協(xié)議書等相關資料，年終裝訂成冊歸檔保存（由分支機構代購的公司設備，分支機構設備管理人員整理相關原始資料移交公司設備管理人員歸檔）。第十六條、因工作需要，固定資產(chǎn)需在公司內部遷移、調劑、調撥須填寫所屬企業(yè)間設備調撥單（附件十），經(jīng)主管領導同意并由本部辦公室以及分支機構設備部門統(tǒng)一組織實施。第十七條、固定資產(chǎn)在公司內部遷移、調劑、調撥時，原使用部門留存的固定資產(chǎn)隨機文件應轉新使用部門留存。第八章 固定資產(chǎn)使用管理第十八條、固定資產(chǎn)使用部門要做好日常保養(yǎng)維護工作，發(fā)生故障做到及時排除；及時維修，不能超負荷運行，不能帶病運行，不能違章操作。第十九條、使用部門應7、該嚴格按照有關規(guī)定科學化管理，合理使用固定資產(chǎn)。對人為造成固定資產(chǎn)損壞的視情節(jié)輕重與損壞程度給予適當處罰和賠償。第二十條、固定資產(chǎn)進行大修理后，涉及原值增加的情況，修理審批參照固定資產(chǎn)購置審批流程執(zhí)行，修理完成后填寫固定資產(chǎn)增值入賬單（附件十一）交財務部門增值入賬，相關資料的留存參照固定資產(chǎn)入賬流程中相關規(guī)定執(zhí)行。第九章 固定資產(chǎn)盤點第二十一條、公司固定資產(chǎn)在每年的6月和12月進行兩次盤點，由本部辦公室或分支機構設備部門制訂盤點計劃并組織安排固定資產(chǎn)盤點，填寫固定資產(chǎn)盤點表（附件十二），做到帳、卡、物相一致。盤點結束由本部辦公室或分支機構設備部門出具固定資產(chǎn)盤點報告。第十章 固定資產(chǎn)處置和報廢8、第二十二條、固定資產(chǎn)處置和報廢應納入公司年度預算，并按全面預算規(guī)定，填寫設備處置預算表及附表上報機電股份；經(jīng)批準后，實施權限將根據(jù)單臺或單批待處置設備賬面原值的金額而定：1、符合以下情況，可自行實施：（1）單臺或單批設備賬面原值低于10萬元；（2）單臺或單批設備賬面原值低于100萬元，并且已提足折舊；凡屬于上述兩種情況，自行實施后報機電股份戰(zhàn)略發(fā)展部備案。2、單臺或單批設備賬面原值高于10萬元（含10萬元），上報機電股份審批后方可實施。第二十三條、電氣集團股份有限公司指定的設備資產(chǎn)處置機構，包括：電氣集團資產(chǎn)經(jīng)營有限公司和電氣國際經(jīng)濟貿易有限公司，原則上公司固定資產(chǎn)處置應委托電氣集團資產(chǎn)經(jīng)營有9、限公司實施。第二十四條、電氣集團股份有限公司特約報廢技術鑒定中介機構指市設備管理協(xié)會電氣工作委員會。公司設備資產(chǎn)報廢前應向該機構提出報廢鑒定申請，由其組織鑒定后出具關于設備報廢鑒定的回復；電氣集團股份有限公司指定的辦公設備報廢為電子廢棄物交投中心有限公司。第二十五條、固定資產(chǎn)轉讓處置時，由使用部門提出書面申請；本部辦公室或分支機構設備部門審批；財務部門審批；分支機構負責人審批；總經(jīng)理批準即可辦理轉讓手續(xù)；機械設備還需專業(yè)評估公司評估，委托電氣股份指定的設備資產(chǎn)處置機構進行規(guī)范處置。同時，做好相關原始資料收集，年終裝訂成冊歸檔保存。具體操作流程如下：1.機械設備2辦公設備第二十六條、固定資產(chǎn)嚴重10、損壞無法修復或經(jīng)濟上不值得修復需要報廢時，辦公設備由使用部門提出書面申請；本部辦公室或分支機構設備部門審批；財務部門審批；分支機構負責人審批；總經(jīng)理審批即可辦理報廢手續(xù)并交電氣股份指定機構進行妥善處理；機械設備（單臺或單批）賬面原值高于10萬元（含10萬元）的還需委托電氣股份特約報廢技術鑒定中介機構鑒定，并報機電股份有限公司審批后，委托專業(yè)評估公司評估，再委托電氣股份指定的設備資產(chǎn)處置機構進行規(guī)范處置。同時，做好相關原始資料收集，年終裝訂成冊歸檔保存。同時，處置結果報機電股份資產(chǎn)財務部備案。具體操作流程如下：1. 機械設備2. 辦公設備第二十七條、公司固定資產(chǎn)財務管理按資產(chǎn)財務部有關規(guī)定執(zhí)行。11、第十一章 附則第二十八條、若本管理制度與電氣股份有限公司相關規(guī)定違背時，以電氣股份相關規(guī)定為準，本管理制度由本部辦公室解釋、補充。附件一：工程項目內部控制管理制度（建設工程項目）一、公司項目立項審批制度項目報批流程：項目提出 調研評審確認 行文上報 機電股份公司 電氣股份公司 批復 實施 二、項目立項報告預算編制及評估監(jiān)控制度（一）項目立項報告1、項目立項理由2、市場分析生產(chǎn)綱領3、項目內容：規(guī)劃、環(huán)保、職業(yè)安全衛(wèi)生、節(jié)能、消防、綠化、生產(chǎn)組織、人員培訓、實施進度（二）預算編制1、投資估算2、經(jīng)濟評介3、資金籌措（三）評估監(jiān)控1、實施執(zhí)行全過程監(jiān)控（分階段評估總結）2、跟蹤項目進行后評估工作三12、項目招標流程及工程合同簽訂審批制度 （一）項目招標流程 1、制定招標文件（委托資質單位或公司內部文件） 2、公開發(fā)布相關文件及方案3、要求競標單位編制投標文件4、相關部門進行公開評標并當場確定中標單位5、發(fā)中標通知并做回標說明（二）工程合同簽訂審批，附：工程項目合同審批單（附件十四） 1、確定工程合同內容：承包范圍及方式、工期進度、質量標準、安全職責、合同造價、付款方式 2、合同審批流程：部門會審相關部門審核 公司領導審批四、工程竣工驗收及工程決算付款制度 （一）工程竣工驗收 1、項目實施情況：各項指標執(zhí)行結果、增改部分因果說明、備案資料文件歸檔 2、會同相關部門現(xiàn)場驗收（結論與整改） （二13、）工程決算付款制度 1、工程決算流程：部門初審 公司內審 委托資質審價單位審定 審價評定 2、制訂付款計劃（相關部門商定）五、 房屋固定資產(chǎn)入帳制度 （一）房屋作為固定資產(chǎn)入帳必要條件 1. 政府相關職能部門同意驗收意見以及內部使用交接手續(xù) 2. 通過基本建設項目審計并確認項目房屋固定資產(chǎn)價值（二）建立房屋建筑物臺帳，附：房屋建筑物入帳單（附件十五）附件二：設備購置申請表項目名稱： 編號：2011-01- 預購設備名稱薪資機預計產(chǎn)生費用18000數(shù)量1臺是否有預算否申請部門意見部 門： 負責人： 日期：設備部門意見部 門： 負責人： 日期：分支機構意見分支機構： 負責人： 日期：公司意見 負責14、人： 日期：填寫說明：1、年度號由4位數(shù)字組成，例如：2010；部門編號由2位數(shù)字組成，01代表液泵，02代表成套，03代表進出口，04代表技術中心，05代表銷售中心，06代表本部；流水號由3位數(shù)字組成，流水號必須按年度（且僅按年度）順序填寫。 2、機械設備采購申請部門必須填寫內容：1) 加工什么工件（必填）2) 現(xiàn)有加工手段（必填）3) 希望解決問題到何種程度（必填）4) 推薦的廠家或型號 3、機械設備采購部門（即泵廠設備工段）須填寫內容：1) 情況是否屬實2) 是否同意3) 擬在何時完成此項目4、以上闡述可另加附頁。附件三：設備采購可行性方案項目名稱： 編號：設備名稱及規(guī)格型號費用預算（萬15、元）可 行 性 方 案一、 采購理由：二、產(chǎn)品市場預測：三、具體技術方案（產(chǎn)品工藝、主機、輔機、配套設備、軟硬件以及輔助設備等）：四、技術特性（先進性、適用性、可靠性、維修性、節(jié)能性、環(huán)保性、同類設備比較）五、投資經(jīng)濟分析（生產(chǎn)成本預測、銷售收益、投資回收期預測、使用壽命同期費用及同期效益）編制部門： 日期：說明：以上闡述可另加附頁。附件四：設備購置評審表 項目名稱： 編號：設備名稱型號規(guī)格制造廠家數(shù)量預計單價采購評審小組人員組成評 審 意 見評審小組成員簽名日期：填寫說明：評審意見須填寫：1） 是否同意此項采購；2） 在本制度規(guī)定范圍內選取何種采購方式；3） 財務部門對入賬、資金預算情況等的16、意見 。附件五：設備購置比價單項目名稱： 編號：購置設備名稱型號規(guī)格數(shù)量比價小組人員組成供應商名稱總價（元）評定備注參與比價部門： 負責人： 日期：注：對于購置設備的相關情況可另附頁說明。附件六：設備合同審批單 項目名稱： 編號：設備名稱型號規(guī)格制造單位合同價款當年預算預算外到廠日期驗收日期合同基本內容：審核意見：主管領導： 年 月 日財務部門：年 月 日采購部門：年 月 日經(jīng)辦人：年 月 日說明：審核意見由采購部門負責人、財務負責人、主管領導填寫相關合同條款的審批意見。附件七： 設施驗收單 設備編號設備名稱型號/規(guī)格制造廠出廠日期出廠編號使用部門安裝地點隨機資料簽收 部 門： 簽 名： 日 17、期：隨機附件及工具 簽收 部 門： 簽 名： 日 期：精度檢驗和試車 記錄 部 門： 簽 名： 日 期：整機接收 部 門： 簽 名： 日 期：備注附件八：固定資產(chǎn)入賬單設 備編 號設 備名 稱型 號規(guī) 格臺數(shù)國 別制造廠出 廠編 號出 廠日 期安 裝地 點安 裝日 期驗 收日 期復 雜系 數(shù)機 1.0電 1.0設備原值(元)設備價格運 雜 費購置稅管 理 費安 裝 費合 計資 金 來 源 元 元自籌附屬電氣及機械設備序號名 稱型號規(guī)格數(shù)量隨機附件及工具序號名 稱型號規(guī)格數(shù)量備注交接參加人員設備部門使用部門安裝部門財務部門使用日期注：1設備交接驗收由設備部門主持填寫。 經(jīng)辦人 年 月 日 2本表18、一式四份，設備、使用、財務、安裝部門各一份。3. 本表價格信息已與財務核實，接收人 ，日期 。附件九： 科技資料入庫單 編號資 料 名 稱圖名或圖號申請入庫部門申請人部門負責人資料接收部門接收人入庫日期此單一式二份，一份由申請部門保留，一份留檔案室。附件十：所屬企業(yè)間設備調撥單內部調撥單號：設備編號設備名稱型號規(guī)格制造單位 出廠日期 使用日期 折舊年限調撥日期原值 （元）凈值 （元）累計折舊 （元）調撥價 （元）調出單位：調入單位：調出單位各部門意見調入單位各部門意見調出單位蓋章調入單位蓋章設備管理部門意見負責人財務部門意見負責人設備管理部門意見負責人財務部門意見負責人企業(yè)負責人簽字：企業(yè)負責19、人簽字：注：1.設備調撥單由設備部門主持填寫。 經(jīng)辦人： 年 月 日 2.本表一式二份，調出單位、調入單位各一份。附件十一：固定資產(chǎn)增值入賬單設備編號設備名稱型號規(guī)格出廠編號購置日期原值（元）增值后原值（元）序號增值部件名稱型號規(guī)格單 價123456789111213141516備注交接參加人員設備部門使用部門安裝部門財務部門增值日期注：1設備交接驗收由設備部門主持填寫。 2本表一式四份，設備、使用、財務、安裝部門各一份。附件十二：固定資產(chǎn)盤點表固定資產(chǎn)代碼固定資產(chǎn)名型號賬面實盤盤贏盤虧存放地點數(shù)量數(shù)量數(shù)量數(shù)量盤點部門： 盤點人： 監(jiān)盤人： 盤點時間： 附件十三設備處置、報廢單企業(yè)名稱： 設備20、編號使用部門原 值 （元）設備名稱制造日期已提折舊（元）型號規(guī)格投產(chǎn)日期凈 值 （元）制造廠名已用年限估計殘值（元）申請部門意見 負責人：（簽名） 日期： 年 月 日設備部門意見 負責人：（簽名） 日期： 年 月 日財務部門意見 負責人：（簽名） 日期： 年 月 日分支機構意見負責人：（簽名） 日期： 年 月 日公司審批意見 負責人：（簽名） 日期： 年 月 日說明：1、處置、報廢設備可另附清單；2、本表一式四份：一份財務部門、一份設備部門、一份使用部門、一份出門憑證；制表部門： 制表 處置、報廢設備清單設備編號設備名稱型號規(guī)格制造廠名制造日期投產(chǎn)日期已用年限使用部門原 值 （元）凈 值 （元21、）已提折舊（元）估計殘值（元）附件十四：工程項目合同審批單 項目名稱類 別合作單位合同價款當年預算預算外開工日期竣工日期合同基本內容：審核意見：主管領導： 年 月 日財務部門：年 月 日項目管理部門：年 月 日經(jīng)辦人：年 月 日說明：審核意見由項目管理部門負責人、財務負責人、主管領導填寫相關合同條款的審批意見。附件十五：房屋建筑物入賬單建筑物編號建筑物名稱施工單位工程地址占地面積建筑面積原值竣工日期上級單位及批準文號房屋產(chǎn)權單位房屋使用單位房屋圖例： 備注：交接參加人員物業(yè)部門使用部門施工部門財務部門入賬日期注：1設備交接驗收由物業(yè)部門主持填寫。 2本表一式四份，物業(yè)、使用、財務、施工部門各一份。3. 本表價格信息已與財務核實，接收人 ，日期 。