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1、公司設備技術部部門安全管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 部門安全管理人員設置制度1、目的為全面落實部門安全生產主體責任，加強安全生產管理，有效開展安全工作，推動部門安全標準化建設，同時有效結合公司的安全要求，法律法規，制定本制度。2、使用范圍本制度適用于部門安全管理小組，機修、電工、司爐工、污水處理工、計劃員及兼職安全員。3、安全管理小組組織架構圖部門經理（組長）動力主管（副組長）電氣主管（副組長）機修主管（副組長） （安全員）（安全員）（安全員）班長班長班長班長班長班長班長4、安全管理小組的責任 安全管理小2、組全面統籌部門安全生產管理工作，貫徹執行國家現行安全生產和消防法律、法規、標準和公司安全制度的規定；堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針；堅持“分層管理，分線負責”原則。建立健全并逐級落實安全生產責任制；加強安全生產組織建設，及時調整安全管理小組成員；明確安全生產責任；配備兼職安全員，組織健全和督促執行本部門以及公司安全生產規章制度；監督生產設備運行和消防設施、設備符合安全生產運行要求；監督部門勞動防護用品按標準發放和使用； 確立部門年度安全目標，依法保障安全生產各項投入的有效實施。實行安全整改檢查閉環責任制；及時協調、督促消除事故隱患；組織安全生產宣教培訓和部門安全體系建設；鼓勵加大安3、全生產防護設施，實行安全生產目標、履職與主要生產管理績效考評掛構。5 、職責分工 組長作為部門安全第一責任人，全面負責所管轄范圍內的安全生產管理工作，把安全全面納入到日常的工作管理，健全安全生產管理機構，制定各級安全生產責任，組織員工進行安全風險評估，辨識本責任區域危險源和制定完善的風險預控措施。加強安全方面的領導，決定安全方面的獎懲。副組長負責所管區域的安全工作，保證公司的安全規章制度能夠在所管區域完全有效執行，安全工作納入到日常管理，組織并制定所管區域的安全設施和安全防范措施，制定有效的設備點檢、巡檢計劃，監督各個班組的實施情況，審批公司二級、三級作業許可證，完善安全管理體系，制定相應的安4、全操作規程。成員貫徹執行公司、部門的安全規定要求，全面負責本班組的安全工作，組織員工學習并貫徹執行企業、部門各項安全生產規章制度和安全技術操作規程，教育職工遵紀守法，制止違章行為，組織并參加每周安全活動，堅持班前講安全、班中檢查安全、班后總結安全，負責對新工人進行崗位三級安全教育，負責班組安全檢查發現不安全因素及時組織力量消除，并報告上級，發生事故立即報告，并組織搶救，保護好現場，做好詳細紀錄，督促教育職工合理使用勞動保護用品、用具、正確使用滅火器材。負責安全工作的實施，員工的安全教育，風險的安全評估，作業區域的安全行為，設備點檢、巡檢、保養的實施。負責安全問題的整改和執行。安全員負責制定部門5、安全管理制度，監督安全工作執行情況，做好職工的安全思想、安全技術教育與考核工作，負責新入廠人員的三級安全教育的部門級培訓，督促檢查班組、崗位三級安全教育情況，協助組長完成公司的安全目標和部門的目標，保持與安委會的密切溝通，上通下達。6、員工的安全責任 認真學習和嚴格遵守各項規章制度，不違反勞動紀律，不違章作業，對本崗位的安全生產負直接責任，做好各項記錄，交接班必須交接安全情況；正確分析、判斷和處理各種事故隱患，把事故消滅在萌芽狀態；如發生事故，要正確處理，及時、如實地向上級報告，并保護現場，作好詳細記錄；按時認真進行巡回檢查，發現異常情況及時處理和報告；正確操作、精心維護設備，保持環境整潔，搞6、好文明生產；上崗必須按規定著裝；妥善保管和正確使用各種防護器具和滅火器材；積極參加各種安全活動；有權拒絕違章作業的指令，對他人違章作業加以勸阻和制止。積極參加公司的安全教育培訓，不斷提高自身安全意識和安全技能，落實安全防御措施，嚴禁違章作業，以“不傷害自己，不傷害他人，不被他人傷害”為安全工作原則，熟練掌握工作崗位的風險，對危險源進行辨識，達到防范的要求。履行公司的作業許可證制度，做到“事畢，場地清”安全列會制度.1 、目的為了貫徹“安全第一，預防為主，綜合治理，全員定責，持續改進”的方針，營造良好的安全生產工作氛圍，提高安全管理的能力，及時了解部門開展安全工作的情況，有效預防安全事故的發生，7、進一步加強部門安全管理工作，特制定本制度。2、 范圍 本制度適用于所有部門級安全會議、班組級安全會議3、 工作程序 1.部門每月召開不少于一次部門級安全會議，由安全員負責組織，一般安排在每個月的上旬，如遇特殊情況另行通知。班組每周至少召開一次會議，由班長負責主持，自主安排時間 2部門會議參加人員為安全管理小組人員，班組會議參加人員為每個班組成員 3. 會議的主要是學習、傳達、貫徹公司及安委會有關安全生產工作的文件精神，聽取每個安全管理小組成員關于階段性安全的工作匯報，共同分析和研究安全生產工作中部門存在的問題，對存在的隱患和問題提出處理意見。4. 安排部署下階段廠安全生產工作和具體要求。5. 8、檢查考核安全生產工作的每月隱患整改情況，分析研究事故原因，做到“四不放過”。6. 會議中做好會議紀要，并發發給小組成員。危險源辨識和風險控制措施1 、目的為辨識部門工作過程中的危險、有害因素，制定評價準則對其進行評價，便于對風險進行分級管理，確定重大風險，制定并落實相關控制措施，將風險，特別是重大風險控制在可接受的程度，特制定本制度。2 、范圍與定義適用于部門范圍內所有作業活動、崗位、部位、裝置等危險、有害因素的辨識、風險評價和風險分級和風險控制的策劃。風險：風險（R）是發生特定危害事件的可能性（L）及后果嚴重性（S）的結合。風險R=可能性L后果嚴重性S危害：可能造成人員傷亡、疾病、財產損失、9、工作環境破壞的根源或狀態。危險因素：對人造成傷亡或對物造成突發性損害的因素。危害識別：認知危害的存在并確定其特征的過程。風險評價：依照現有的專業經驗、評價標準和準則，評價風險程度并確定風險是否可容忍的全過程。事故：造成死亡、職業病、財產損失、環境破壞的事件。事件：導致或可能導致事故的事情。3 、職責部門安全管理小組是危害識別和風險評價的主管者。負責對部門內危險、有害因素識別、評價過程的組織工作，根據評價對象的特點和復雜程度，選擇一種或多種評價方法，對本廠設備、作業活動和設備維修等方面采用定性或定量評價，評價出部門日常工作存在的危險、有害因素，制定控制措施，并編制危險源控制表，部門安全管理小組負10、責對風險源進行匯總和評價，并提交給安委會、4 、工作程序4.1 危險、有害因素辨識和風險評價的范圍應包括：（1）運行、改造和設備移交等階段（2）常規和非常規活動（3）事故及潛在的危險狀況（4）所有進入作業場所的人員的活動（5）原輔材料、產品的裝卸、運輸和使用過程（6）作業場所的設備、設施、安全防護用品與應急器具（7）人為因素，包括違反安全生產管理制度和操作規程（8）丟棄、廢棄、拆除與處置（9）氣候、地震及其他自然災害綜合考慮起因物、因起事故的誘導性原因、致害物、傷害方式等分為14 類：物體打擊、車輛傷害、機械傷害、火災、坍塌、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他傷害；同時也要考慮生產性粉塵、毒11、物、噪聲與振動、及其它有害因素。部門安全檢查制度1 、目的 對安全工作、管理活動進行檢查和隱患排查，保障員工和設備的安全，保證部門安全目標的實現，推進安全標準化的實施。2 、適用范圍本制度適用于部門管轄范圍內的所有安全生產、管理活動的檢查和隱患排查。3 、定義3.1 安全檢查 安全檢查是指對作業過程及安全管理中可能存在的隱患、危險與有害因數、缺陷等進行查證，以確定隱患或有害與危險因數、缺陷的存在狀態，以及它轉化為事故的條件，以便制訂整改措施，消除隱患和有害與危險因數，確保人員和設備的安全。3.2 隱患作業場所、設備或設施的不安全狀態，人的不安全行為和管理上的缺陷。3.3 危險與有害因素可能導致12、傷害、疾病、財產損失、環境破壞的根源和狀態。3.4 缺陷可被識別和改進的、對組織和安全影響不大的不完善之處。4 、職責4.1 安全管理小組成員負責組織實施日常安全檢查、管理及隱患排查，制定具體整改辦法和修改相關規定，經組長及公司領導批準后實施。4.2 安全管理組長及安全員負責各管轄范圍內的安全周檢查、安全管理文件及隱患排查。并已文件的形式反饋給小組成員，落實隱患整改。4.3 安全員負責對檢查出的隱患和缺陷整改措施的監督檢查，督促小組成員及時完成整改措施，評價其效果。5 、工作程序5.1 安全檢查的內容安全檢查內容包括：安全管理和設備設備設施安全以及現場工作安全。5.1.1 安全生產責任制、安全13、目標、安全工作計劃的實施情況。5.1.2 公司安全規定及部門安全規定的遵循情況。5.1.3 設備運行控制情況。5.1.4 安全管理制度、安全操作規程執行情況。5.1.5 對設備設施管理的安全監督執行情況。5.1.7 特種設備的使用、年審。5.1.8 現場作業的監督執行情況。 現場危險化學品裝卸作業、動火作業、用電作業、高溫作業、設備檢修作業等危險作業活動的實施情況的監督。5.1.9 危險化學品管理的安全監督情況（危險化學品使用、儲存、處置等管理情況的監督）5.1.10 作業環境的安全排查5.1.12 崗位、個人勞保用品使用佩戴情況。5.1.13 員工的安全意識和能力。5.1.14 對前階段安全14、整改的復查。5.1.15 專業檢查由部門的負責人組織本部門人員進行，每年不少于二次。主要是對危險物品、電氣設備、機械設備、廠房建筑、運輸車輛、安全裝置、防火防爆、防塵防毒、檢測設備等進行專業檢查。5.1.16 日常檢查分班組崗位操作人員巡回檢查和管理人員日常檢查。5.1.17 崗位從業人員應嚴格履行崗位安全責任制，進行交接班檢查和班中巡回檢查，發現問題和隱患，及時逐級報告有關職能部門解決。采取隱患整改措施的有效性進行驗證，有關記錄存檔備查。 檢查安全管理小組成員的每周安全記錄情況安全隱患整改1 、目的通過安全檢查需整改的，及時采取安全隱患整改措施,以消除現實的、潛在的事故隱患,從而減少和預防事15、故的發生，確保安全生產和安全標準化的有效運行，特制定本制度。2 、適用范圍適用于對部門范圍內風險評價出的隱患項目及安全檢查出的隱患項目的整改，以及所采取的隱患整改措施的制訂、實施等的控制管理。3 、定義3.1 安全隱患，是指作業場所、設備或設施的不安全狀態，人的不安全行為和管理上的缺陷。3.2 重大安全隱患，是指可能導致重大人身傷亡或者重大經濟損失的安全隱患。4 、職責4.1 安全員負責對隱患整改計劃、措施與實施的審查、監督及驗證。4.2 安全管理小組可以提出隱患整改的措施、方案，小組會議通過后實施4.3 安全管理小組成員負責組織隱患整改措施的實施。5 、工作程序5.1 隱患整改計劃的制定時機16、 當某一安全隱患有可能造成重大事故發生時 日常安全檢查中發現安全隱患時 安全管理小組檢查中發現安全隱患時 安全辦發現安全隱患時 其他部門提出需要部門配合時5.1.6 風險評價出的隱患項目5.2 隱患整改計劃的制定、實施和驗證 在由部門安全檢查中發現安全隱患，由安全員填寫安全檢查記錄表，中的“安全隱患描述”和“整改完成期限”欄，傳至小組成員。 安全辦檢查中發現的安全隱患由安全員將“安全隱患描述”和“整改完成期限”，傳至各小組成員。 小組成員接到通知書報告后，須對安全隱患事實進行確認，并組織班組人員進行原因分析，確定整改措施，進行整改實施。 部門內部物理解決的事故隱患，除采取有效防范措施外，應書面17、向主管部門報告。 對暫時不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取應急防范措施，并納入計劃，限期整改。 安全員負責對隱患整改實施后的效果進行驗證。 部門內進行隱患整改后要從中總結經驗，制定預防措施，防止類似隱患的產生。設備安全檢修維修制度1 、目的對設備檢維修活動進行過程控制，確保檢維修作業安全，保障檢維修職工生命和財產的安全。2 、適用范圍適用于部門內所有檢維修作業管理，特種設備檢維修應請有資質單位進行。3 、職責3.1 各副組長負責轄區內日常和定期檢維修活動的安全管理。3.2 部門根據生產設施的安全狀況和使用情況確定檢維修的時間，制定定期檢維修，年度大修計劃及日常檢維修計劃，對檢修的質量、進度18、進行調控。3.3 于油料生產部、設備技術部共同制定停機檢修計劃。3.4 安全管理組長和安全員負責對檢維修全過程進行安全監督檢查和管理。4 、工作程序4.1 一般規定 部門根據實際情況編制生產設備、設施的大修、中修，小修、點檢、保養等計劃，根據實際使用情況，安排進行。編制檢維修計劃時應落實五定：定檢修方案，定檢維修責任到人、定檢修安全措施、定檢修質量、定檢修進度，并填寫與工作記錄本中備案。4.1.2在檢維修作業前，應組織有關人員對檢維修活動進行風險分析，制定具有針對性的安全措施，確保檢維修工作的順利完成。4.1.3編制檢維修計劃應做到項目齊全、內容詳盡、責任明確、措施具體，要設立檢維修負責人和區19、域負責人。列出所需的許可證和審批級別。4.1.4 無論是計劃性和非計劃性的檢維修作業，均應嚴格執行相關的規章制度和操作規程。4.1.5 檢維修手續不全，安全措施不落實，作業環境不符合要求的，作業人員有權拒絕作業。4.2 檢維修規定 檢修人員進入檢修現場后，使用部門和區域安全小組成員應向檢修人員進行交底，主管或班長向檢修人員講解檢修要求，區域負責人向檢修人員進行檢修前的安全教育。 檢維修前應對安全控制措施進行確認，確認風險分析后制定的安全措施是否到位。 為檢維修作業人員配備適當的勞動保護用品。 禁止對下列機械設備進行檢修：（1）正在運行的機械設備；（2）沒有卸壓的設備；（3）沒有徹底有效切斷電源的設備；（4）沒有辦理檢修許可證的設備；（5）沒有采取有效安全措施的檢修項目；（6）沒有進行安全交底的設備； 檢修現場有易燃易爆氣體存在時，執行易燃易爆去許可制度。 檢修中應注意事項：（1）檢修用的工具和勞動保護用具要符合安全規定； 檢修后的安全檢查.1 使用部門會同有關檢維修人員要作認真細致的檢查，以防遺留物在內。.2 個別確定無法進行徹底置換的設備或工作場所需要進行檢修時，必須請示領導，實行特殊作業，采取特殊的安全措施，方可進行檢修。