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1、公司儀表設備變更管理制度附流程圖驗收表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1 目的為規(guī)范儀表設備變更管理，消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患，避免由于變更失控而引發(fā)各類事故的發(fā)生，使儀表設備變更符合SHE管理規(guī)定，特制定本制度。2 范圍本制度適用于公司所屬各部門（車間）在工藝、技術(shù)等方面涉及儀表設備方面永久性或臨時性的變化。3 職責3.1機電儀車間是儀表設備變更制度的歸口管理部門；負責工藝、技術(shù)等相關(guān)儀表設備的變更管理。4 程序4.1定義4.1.1 儀表設備儀表設備是指德州實華化工股份有限公司在生產(chǎn)運營過程中所使用2、的各類檢測儀表、控制監(jiān)視儀表、執(zhí)行器、過程控制計算機系統(tǒng)、報警儀表、聯(lián)鎖保護系統(tǒng)、在線分析儀表、化驗室分析儀器、可燃（有毒）氣體檢測報警儀及輔助單元等。4.1.2 儀表設備變更管理儀表設備變更管理是指對工藝、技術(shù)等相關(guān)儀表設備功能永久性或暫時性的變化進行有計劃的控制，以避免或減輕對安全生產(chǎn)的影響。包括儀表設備的新增、拆除、修改、停用、臨停、零配件及配套設施改進等內(nèi)容，也包括過程控制計算機系統(tǒng)軟件升級、應用軟件、組態(tài)變動等內(nèi)容。4.2分類根據(jù)儀表設備變更對生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，變更可分為微小變更、重大變更、緊急變更三類。4.2.1 微小變更指對產(chǎn)品的質(zhì)量、生產(chǎn)工藝可能產(chǎn)生較小影響或無影響3、的儀表設備變更，其風險水平在機電儀車間控制范圍之內(nèi)，由車間按內(nèi)控流程組織實施。4.2.1.1直接實施內(nèi)容（無需變更）主要包括：a維護檢修中更換同類型、同形式的變送器、控制閥、調(diào)節(jié)器、電氣轉(zhuǎn)換器及附件、電磁閥、安全柵、計算機卡件、控制器等但不涉及儀表量程、儀表參數(shù)及材質(zhì)的變化。b.維護檢修中更換同類型變送器、控制閥、調(diào)節(jié)器等的零部件或元器件但不涉及整體儀表參數(shù)和材質(zhì)的變化。c.維護檢修中更換同規(guī)格的儀表的易損件。4.2.1.2可控變更內(nèi)容主要包括：a.維護檢修中引起測量方法變化、信號通道變化、接線變化。b.維護檢修中涉及到過程控制計算機系統(tǒng)軟件升級、應用軟件修改、系統(tǒng)配置變化。c.維護檢修中涉及4、到儀表設備零部件的變動、配件的替換、密封形式、密封材質(zhì)的變更等。4.2.2 重大變更指對產(chǎn)品的質(zhì)量、生產(chǎn)工藝可能產(chǎn)生重大影響工藝、技術(shù)儀表設備變更。重大變更主要包括但不限于下述內(nèi)容：a維護檢修中引起技術(shù)變化包括控制形式變化、控制手段變化、儀表量程變化、邏輯關(guān)系變化、防爆等級變化。b.維護檢修中涉及到過程控制計算機軟件變化包括工藝參數(shù)、報警值修改、聯(lián)鎖值修改、邏輯關(guān)系修改。c.聯(lián)鎖系統(tǒng)中任何變化。4.2.3 緊急變更為保護員工健康與安全、環(huán)境或設備的完整以及避免重大經(jīng)濟損失而需要需在48小時內(nèi)實施的相關(guān)儀表設備的變更。4.3變更程序所有儀表設備變更均應按相應的管理標準和要求進行，防止未批準的自行5、變更。一般性變更流程1）需求部門車間填寫儀表設備變更申請表，由部門負責人審批后提交至機電儀車間，填寫申請時需明確以下內(nèi)容：a.變更目的； b.變更內(nèi)容； c. SHE風險評價及措施； d.變更的限制條件（如時間期限、物料數(shù)量等）；e.對人員培訓和溝通的要求； f.組織、整理、審核、提供變更涉及的相關(guān)技術(shù)資料 2）機電儀車間接受、審批儀表設備變更申請表，并將儀表設備變更按“微小變更”、“重大變更”進行分類。微小變更在車間風險控制范圍內(nèi)直接處理，重大變更負責人簽字后轉(zhuǎn)上一級部門審批，審批通過后實施。3）機電儀車間組織實施步驟如下：a.分析需求、編制預案；b. SHE風險評價及措施制定；c.填寫儀表6、設備變更方案審批表，由車間負責人審批后組織實施；d.對變更過程中的文檔整理歸檔。緊急變更流程1）緊急變更由以下事件觸發(fā)：a.公司級負責人書面簽字確認聯(lián)系單； b.公司級會議通過，需求部門通過電子郵件或傳真等形式提出申請。2）機電儀車間對緊急儀表設備變更進行登記、判斷、確定其優(yōu)先級和影響程度，指定專人負責處理。3）在緊急事件處理完成后，一周之內(nèi)必須補辦正式、完整的文檔。4.4變更驗收變更實施結(jié)束后應對變更情況進行驗收以確保達到要求。微小變更由機電儀車間組織驗收。重大、緊急變更由申請部門組織驗收并將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和人員。4.5學習培訓變更實施后，申請部門應更新相應操作規(guī)程并組織好員工學習培訓7、。 4.6編號管理為了便于對變更的控制管理，申請部門填寫完儀表設備變更申請表后，由機電儀車間按照申請的先后順序?qū)ψ兏M行編號，編號方式為：YSBG-年份-流水號，其中年份用四位數(shù)表示，流水號從001開始，例如：“YSBG-2016-001”表示2016年發(fā)生的第一個變更。4.7變更臺帳機電儀車間建立相應的“儀表設備變更登記臺帳”，以便于對變更進行統(tǒng)計、分析及其他的管理工作的進行。5附件1）儀表設備變更管理程序流程圖 2）儀表設備變更申請表3）儀表設備變更方案審批表4）儀表設備變更驗收表變更管理程序流程圖儀表設備變更申請表變更編號 YSBG 2016 變更名稱申請部門申請人姓名聯(lián)系方式申請時間變更說明及其技術(shù)依據(jù)（可附頁）：變更風險分析情況：（可附頁）：變更風險控制措施：（可附頁）：申請部門（車間）意見機電儀車間意見生產(chǎn)處意見質(zhì)量安環(huán)處意見規(guī)劃科技處意見總工程師意見主管副總意見總經(jīng)理意見儀表設備變更方案審批表變更編號 YSBG 2016 變更名稱變更所在部門變更方案：（可附頁） 項目負責人簽字：變更風險分析及控制措施：主管工程師/安全員簽字：車間意見儀表設備變更驗收表變更編號 YSBG 2016 驗收變更的項目變更所在部門組織驗收部門日 期驗收組成員姓 名所屬部門職 務驗收意見：（可附頁）驗收負責人簽字：