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1、化工公司設備備件計劃質量異議管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 設備備件管理制度1. 目的：為進一步加強對設備備件的有效控制和管理，規范設備備件計劃、采購、領用及問題反饋方面的流程，達到提高備件質量、保證備件及時供應、降低備件消耗、減少庫占資金的目的，制定本管理制度。2. 范圍：適用于維修車間、氯乙烯車間、糊樹脂車間設備備件計劃、領用和問題反饋。3. 職責：維修車間、氯乙烯車間、糊樹脂車間全體人員對本制度的實施負責。4. 內容： 4.1 設備備件的定義和分類4.1.1 設備備件的定義:在設備維修工作中，為了減少2、故障停機時間而事先采購、加工并儲備好的，用于替換故障或劣化件以恢復設備原有性能各種零（部）件， 通稱為設備的備件。通常所指，包括公司各機物料倉庫所存的各類用于設備維護、檢修的全部備件配件。設備維修中使用的專用工具等輔助維修資材，也納入設備備件管理范圍。4.1.2 設備備件的分類:4.1.2.1 根據備件的技術特性，可以分為： 標準件：按國家標準系列制造的備件，如：常用緊固件、軸承、法蘭、管件、普通電器產品、一般指針儀表等； 專門件：按設備制造廠自定的標準系列制造的備件。 特制件：非標準的特制備件。4.1.2.2 按備件的使用特性，可以分為： 常備件：在維修中經常使用、單價較低且需經常保持一定儲3、備量的備件； 非常備件：使用頻率低、單價昂貴的備件。4.1.2.3 根據備件的用途特性，可分為： 易損備件：指由于磨損而經常損耗的備件。 事故備件：指為了防止關鍵設備或設備的關鍵部位發生突然故障造成停產而作的備件儲備。 常用備件：指在設備日常檢修、保養中不定期更換的備件。 大修備件：即設備大修時所需更換的備件。 4.1.2.4 根據公司設備運行和維護特性，將我公司的設備備件分類為： 常用備件：指在設備日常檢修、保養中不定期更換的備件。 計劃檢修備件：指維修車間下發的月度計劃檢修任務所需的設備備件。 關鍵備件：指為了防止關鍵設備或設備的關鍵部位發生突然故障造成停產而作的備件儲備，主要指進口設備、4、關鍵設備、單臺套的重點設備的零部件。 專項備件：指由維修車間實施的各類技改項目、設備大修項目所需的備件。4.2 設備備件的計劃管理4.2.1 備件計劃管理的任務：4.2.1.1 備件的計劃管理是備品配件的全面、綜合管理，應根據檢修計劃、技術改造等項目需求計劃，合理編制備件采購計劃，加強備件庫存和供應環節信息的有效監控和調整，使備件的實際庫存量始終保持在儲備定額要求的范圍內變動，以達到既保證生產維修的需要，又不積壓浪費的目的。4.2.1.2 安全生產處作為公司設備維護和修理的監管主體，應加強設備備件計劃的監督管理，負責： 制定和修改備件管理制度； 審核備件計劃的清單、技術要求、質量要求和檢驗標準5、； 控制備件計劃的申報量； 組織備件質量異議的分析并跟蹤異議處理過程和結果； 逐步完善設備備件管理信息系統，如：組織完成設備備件的資料匯總統計、確定備件消耗定額等。4.2.1.3 維修車間、氯乙烯車間、糊樹脂車間設備管理員是各類備件計劃的編制人，是設備備件管理的落實主體，負責： 根據實際需求，編制設備備件采購計劃，明確標注各備件的采購要素：備件名稱、規格及型號（非標備件用圖號或外形尺寸等代替）、計劃數量、到貨期、特殊物資的推薦廠家及技術要求和質量要求； 及時掌握備件的庫存量，跟蹤、解決缺件問題； 跟蹤備件計劃單的審核、上報及采購落實情況，及時掌握關鍵備件的到貨時間； 及時向安全生產處反饋設備備6、件的質量異議，并提供相關技術數據； 參與設備備件資料、消耗定額等備件信息管理，統計、分析車間設備備件消耗情況，保持設備備件的合理庫存，防止造成庫存積壓和庫存缺失。4.2.2 備件計劃管理的原則4.2.2.1 備件計劃的編制應綜合考慮設備故障規律、設備檢修計劃、倉庫庫存等因素，本著“及時、夠用、保質”的原則，對不同的使用需求量、單件價值、在設備中的關鍵性程度，采用不同的管理對策。4.2.2.2 備件的分類控制： 根據現代倉儲管理技術ABC分析法，對設備備件進行系統分類。 ABC分析法指按成本比重高低將設備備件分為A、B、C三類，對不同類別的備件采用不同的控制方法。 A、B、C分類法的劃分標準、控7、制方法及使用范圍如下表：類別劃分標準控制方法適用范圍年耗用金額占全部金額的比重品種數量所占比重A類70%左右不超過20%重點控制品種少、占用資金多的備件存貨B類20%左右不超過30%一般控制介于A類和C類之間側備件存貨C類10%左右不低于50%簡單控制品種多、占用資金少的備件存貨 A類備件：此類備件要嚴格控制，在保證維修需要的前提下，安全儲備要低，以減少資金積壓和加速資金周轉。用增加定貨次數來保證備件的使用，可采取經濟、合理的批量和時間去訂貨采購。備件入庫和領用需要詳細登記并經常檢查庫存情況。計劃編制時，應充分考慮預算用量、交貨周期、需用資金、倉儲容量等。 B類備件：對于此類備件的控制可放寬些8、，定貨批量可適當加大一些，時間也可靈活些，按常規最高、最低儲備量及定期檢查，做好收發記錄。可依據上年的平均月用量，制定計劃。 C類備件：這類備件一般加工較簡單，加工或訂貨周期短，市場上可以隨時買到。由于該類備件占用資金不太多，但品種多、數量大，為簡化管理，可按需要量一次集中訂貨，以取得優惠價格和節省人力、時間。可依據上月及去年同期的耗用數據擬定次月份的預計耗用量，編制計劃。4.2.2.3 備件計劃應該注重“三化”工作。備件的“三化”工作是備件管理工作中的重要內容，有利于簡化備件的品種、數量，減少備件的儲備，降低儲備資金，增加企業的經濟效益。 備件通用化 就是根據備件的性能參數、質量標準、規格型9、號等制定統一標準，擴大使用范圍，能夠在不同型號的設備上互換通用。 備件的標準化 就是對品種較多，規格復雜的備件，有計劃、有針對性地選擇簡化合并，從而相對減少儲備，加速備件周轉，降低儲備資金。 備件的系列化 就是對眾多的備件，選擇幾種為基本類型，把同類備件，按主要尺寸、技術參數、型號、結構、合理分檔，組成幾個備件系列，作為備件合理選型。4.2.3 常用備件的計劃管理：4.2.3.1 由維修車間、氯乙烯車間、糊樹脂車間設備管理員，根據上年或其他運行數據中的備件領用情況（備件消耗定額確定后，按消耗定額編制采購計劃），編制各班組常用備件的采購計劃。4.2.3.2 各車間設備管理員編制常用備件計劃后，每10、周一將紙質的計劃單送交維修車間主任審核。4.2.3.3 維修車主任在一個工作日內應完成計劃單的審核，并協調不同車間計劃中同類備件的計劃合并；審核后的計劃單交安全生產處設備管理員。4.2.3.4 安全生產處設備管理員將上報的備件再一次審核，并做好存根記錄后交資料室完成計劃單的錄入工作。計劃檢修備件的計劃管理4.2.4.1 由維修車間各檢修班組，根據維修車間下發的月度計劃檢修任務，查勘設備運行質態，參照上年或其他運行數據中的備件領用情況，編制各班組計劃檢修備件的采購計劃并上報維修車間設備管理員。4.2.4.2 參照4.2.3所列流程，完成備件計劃的編制、審核、上報。4.2.4 關鍵備件的計劃管理411、.2.5.1 由維修車間組織班組對設備在生產中的作用進行劃分，一般情況下，關鍵設備納入維修車間重點維修范圍。4.2.5.2 關鍵備件的計劃，應按A類備件嚴格控制。4.2.5.3 參照4.2.3所列流程，完成備件計劃的編制、審核、上報。4.2.5 專項備件的計劃管理4.2.6.1 一般情況下由維修車間承接的各類技改安裝、設備大修工作中的備件計劃，由維修車間組織編制，公司另有安排時除外。4.2.6.2 技改、大修的項目負責人是計劃編制的責任人，應根據項目的需要，協調維修車間和生產車間或立項單位、維修車間各專業之間的計劃需求，從嚴、從緊編制備件計劃。4.2.6.3 參照所列流程，完成備件計劃的編制、12、審核、上報。4.3 設備備件的采購管理4.3.1 公司供應部是設備備件采購的責任主體，維修車間、氯乙烯車間、糊樹脂車間作為設備備件的計劃編制和實際使用人應積極配合供應部做好備件采購工作。4.3.2 維修車間、氯乙烯車間、糊樹脂車間各計劃編制人在編制計劃的過程中應從嚴把控備件的計劃數量，同時應提供詳實的備件名稱、規格型號、技術要求、質量要求等技術參數。4.3.3 對于特殊物資或專用備件，維修車間、氯乙烯車間、糊樹脂車間的計劃編制人應出具圖紙等技術文件，如實描述備件的技術參數及要求，可以提供推薦廠家。4.3.4 對于關鍵備件、專項備件，計劃編制人應保持和供應部人員的溝通，實施掌握采購進程和技術要求13、落實情況，把握備件到貨時間。4.3.5 因外部因素影響，能采購到的設備備件與所列計劃中的技術要求、關鍵參數存在偏差時，計劃編制人應及時上報維修車間主任和安全生產處，經維修車間和安全生產處組織風險評估，認可后方可采購。4.4 設備備件的質量異議管理4.4.1 設備備件的質量異議的定義： 新制作、購買的備件或經修復的備件，在尺寸、精度、材質等方面，不能完全達到計劃所列技術要求的； 備件與計劃中的備件的規格型號（包括序列號等）所寓含的相關技術參數，存在偏差； 由于制造、修復工藝不當等原因引起的備件使用壽命縮短，而增加非計劃檢修時間； 由于制造、修復的質量引起的備件使用性能差異，造成設備故障而影響生產14、的。以上情形均視作設備備件的質量異議。4.4.2 備件的質量異議處理原則4.4.2.1 在設備備件的質量管理中，維修車間、氯乙烯車間、糊樹脂車間應為采購部門提供專業技術支持，協助供應部做好設備備件的入庫質量檢查。4.4.2.2 維修車間、氯乙烯車間、糊樹脂車間在備件領用、更換等環節，應檢查備件的相關技術參數；標準件備件的主要檢查依據為國家相關標準；專門備件的主要檢查依據為設備制造廠的相關技術資料及圖紙；特制備件的檢查依據為編制計劃時提供的圖紙、技術資料。4.4.2.3 維修人員對備件質量存在異議時，應先核查計劃要求，參照以上檢查依據，總結歸納異議的問題所在，收集主要證據，并填寫設備備件質量反饋15、記錄（見附件一），逐級匯報至安全生產處處長。4.4.2.4 安全生產處處長根據設備備件質量反饋記錄所填內容，組織車間及生產處技術人員對所提異議進行評估，形成審核意見，并反饋至供應部，由供應部聯系供應商，商洽解決方案。4.5 設備備件的領用和存儲管理：4.5.1 設備備件的領用：4.5.1.1 根據公司相關規定，除技改工程外的，全部用于設備維護的設備備件由維修車間開具領料單領用。4.5.1.2 維修車間各班組根據維修工作需要，先由維修人員填寫物資領料登記表，班組長根據登記情況開具領料單，并注明實際使用的部門名稱，以便于倉庫登記錄入和數據統計。4.5.1.3 設備備件的領用應遵循“即用即領”的原則16、，即：用多少領多少，什么時候用什么時候領。4.5.1.4 維修車間分管副主任、車間主任應嚴格把握領料審批。4.5.1.5 公司技改工程中，所有物資的領用由該項目組負責；其他專項備件的領用，各班組應做好相關記錄，便于數據統計和分析。4.5.2 設備備件的存儲：4.5.2.1 由維修車間開具領料單領出倉庫前，設備備件存儲的責任主體是公司倉管部門。4.5.2.2 維修車間各班組應盡量減少設備備件在車間、班組、現場的積壓，并根據優秀現場管理的要求，對滯留的設備備件妥善保管，避免造成流失。附件一：設備備件質量反饋記錄編號：JSRE041002備件名稱質量異議問題的描述規格型號供應商計劃日期計劃人：計劃數量領料人：領用日期填表人：領用數量填表日期：安全生產處意見 供應部意見 供應商意見附件二：物 資 領 用 登 記 表班組：表格編號：序號日期領料人材料名稱及規格數量存貨倉庫物料去向備注1234567891011121314151617181920212223242526