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1、 鋼鐵公司設備或設施變更管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總 則第一條 目的建立統一的設備變更程序，確保在設備變更過程中的各環節符合規范要求和便于審查。確保發生變更的設備系統在安全、健康、環境方面不受影響。確保在發生設備變更后有關規程、檔案得到及時修改，相關人員得到培訓和教育。第二條 適用范圍適用于xx鋼鐵有限責任公司所有設備或設施的永久性變更或暫時變更和緊急變更。第三條 引用標準本制度執行國家、行業的各類技術規范，及本廠各類檢修、運行規程和規章制度。第四條 專用術語定義永久變更：任何不屬于暫時變更的2、變更，都是永久變更。暫時變更： 指僅僅維持在一段限定或指定時間內的變更。暫時變更是以試驗的方式實施，或是為了在永久變更實施之前，或在永久變更準備好之前，確保安全運行而采取的變更。暫時變更包括設備的測試、因未有指定的設備而需短期偏離常規，以及其它屬暫行性質的變更。要使暫時變更成為永久變更，必須完成永久變更的流程。緊急變更： 緊急變更是一種必須立即做出的暫時變更，目的是確保員工的安全，保護環境不受污染，確保設備安全運行及設施不受意料之外或突發情況的影響。緊急變更的審核沒有永久變更的審核詳細，但仍需要基本的風險評估。只要完成永久性變更規定的變更流程，便可使緊急變更成為永久變更。臨時性調整： 短時間內3、的調整或在做出永久性調整之前的調整。恢復至調整前狀態： 在原調整計劃日期屆滿或原調整執行原因消失時，必須恢復所有調整，把包括所有文件、警告標識、圖表和其他調整遺留問題在內的設備或系統恢復至原始狀態。 新永久性調整的實施： 如果現行臨時性調整被永久性調整代替，必須把所有臨時性調整的影響予以消除，并完成暫時變更管理程序。將臨時性調整定為永久性調整： 如果需要保持到期的臨時性調整，必須由負責執行永久性調整的部門審查批準，完成永久性變更管理流程。變更申請的發起： 變更申請必須有具體的變更對象。第二章 流 程第五條 本程序旨在提供一個系統地跟蹤變更工作進展的框架和指南。包括四個階段：確認和發起、審查和批4、準、實施、結束。確認和發起在確認需要對設備或實施進行永久性或暫時和緊急變更，以便更好地確保安全、健康，保護環境不受污染，變更發起人應當以調查問卷的方式對變更進行意見采集。在確認變更需要后，變更發起人應當填寫變更申請表，由所屬部門負責人簽發，將調查問卷及變更申請表一并轉至工程設備處。如果是緊急變更，可直接通知工程設備處立即指定變更負責人，進行變更的審查工作，稍后提交調查問卷及申請表。審查和批準在收到變更申請表后，變更負責人，負責收集詳細的有關情況并執行總體審查工作（1級審查）。如果通過1級審查，工程設備處負責人認為變更不大、簡單并且危險很小，就將變更審查表提交生產副廠長審議批準。 通過1級審查，5、如果工程設備處負責人認為變更復雜、牽涉其他部門并且危險系數比較高，就應當通過生產副廠長組織相關生產部門進行2級審查。如不需要2級審查可進行變更實施程序。如果變更審查表未獲生產副廠長批準，由工程設備處負責人及變更負責人把情況向相關人員說明。在需要2級審查的情況下，工程設備處負責：根據風險級別安排進行簡易的或綜合的風險評估。向廠部進行詳細的解釋說明。變更負責人應當提供變更方案、培訓要求和成本分析情況說明。審查通過后，將有關文件（或報告）妥善保管以備審查之用。實施設備變更都要經過廠領導批準后方可實施。設備變更負責人履行授權程序，完成變更授權表，然后付諸實施。根據廠部相關授權指定變更的執行人員（一般為6、工程設備處主管或點檢員），并向其提供相關變更方案、培訓要求和成本分析情況說明。執行人員必須確保完成以下事項：收集全部的設備變更資料，如申請表、授權表、變更方案、圖紙、手冊等。按規定執行變更。向相關各方交換進度信息。設備變更實施完畢后填報竣工報告(如制圖、測試報告等)，并報送變更負責人。結束審查在設備變更實施完成后，變更負責人應當確保以下事項的完成符合有關規定：操作指南的更新、維護規格要求、變更資料及制圖等。與相關各方交換信息并進行宣傳。在必要時組織相關培訓。完成設備變更結束審查表并簽字。設備變更申請表的作用在于控制整個變更過程。由工程設備處把每一份變更申請表編上序列號碼以便審查。表格原件由工程7、設備處保存，把完整的設備變更工作記錄副本存放在廠部資料室或檔案室存檔。工程設備處經理負責對各項變更進行審查，評估變更效率，確認進展情況并分析是否達到預期的目的。第六條 職責設備變更管理制度負責人：工程設備處處長負責設備變更全過程管理，完成變更項目的2級審查，對本廠設備變更工作每年集中檢查一次。對本廠年度內所發生的設備變更在安全、健康、環保方面以及經濟性情況進行評估，每年一次。批準設備變更的執行程序和操作規則，解決該制度在執行過程中出現的各種問題，每年一次。對本制度實施效率進行定期審查。設備變更管理制度執行人：工程設備處專業工程師負責本制度的實施，完成對設備變更項目的1級審查。向員工推廣本制度，8、審查設備變更各類技術資料、人員培訓、規程制度的修訂情況。協調該制度與其它制度在執行過程中出現的各種問題。在發生設備變更情況時對流程和操作進行審查并提出修改意見。把設備變更申請和變更詳細情況登記并存檔 。所有相關人員變更發起人通過審閱變更事項后，確保變更在安全方面符合相關規定。填寫變更申請表。 由部門領導簽發后轉至工程設備處。工程設備處經理執行設備變更2級審查。指定變更負責人變更負責人全程負責變更的審查、授權、執行和結束工作。與所有與變更有關的人員/部門交換信息。在必要時組織相關的培訓。第七條 檢查與評價各生產部門負責人應經常檢查本部門設備變更管理制度的執行情況，每個季度應對設備變更工作進行集中9、檢查一次，并將檢查結果填寫在永久變更檢查評價表（見附錄5）中，報設備技術對應專業技術主管進行評價，無對應專業技術主管時由設備技術部經理負責評價。設備技術部評價人在設備變更檢查評價表上要對已完成的設備變更提出評價意見，由設備技術部經理匯總整理后，送交廠領導審核，并由設備技術部負責將最后所有評價結論、審核意見反饋到各部門負責人和評價人中。第八條 反饋本制度應根據各生產部門的反饋意見由制度負責人進行修訂、完善。第九條 附則本設備變更管理制度解釋、修訂權屬于xx鋼鐵有限責任公司。本設備變更管理制度自下發之日起試行。附錄：設備變更管理制度檢查與評價表序號評價內容評價1設備變更的發起是否符合制度的要求，是否能夠提高“安、健、環”或者其中之一是否。原因：2 設備變更的審批是否符合制度的要求，審批程序是否合理是否。原因： 3設備變更的結果是能達到預期的目的或有助于提高經濟效益是否。原因：4設備變更是否有按管理制度規定的程序進行是否。原因：5每位有關人員是否清楚各項設備變更，并得到相應的培訓和技術資料是否。原因：6每位員工對設備變更的意見是否能夠及時、準確反映到變更負責人或廠部是否。原因：7設備變更執行中或實施后是否存在影響安全、健康、環保現象8是否存在其它不符合本制度要求的事項？是否。原因：存在問題及改進建議存在問題：123改進建議：123評價意見:審核意見: