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1、物流公司固定資產及設備管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 六、固定資產管理制度1 目的為全面系統準確地掌握公司固定資產的使用狀況，確保資產合理使用，充分發揮資產的效能，使各項資產處于有序的控制狀態，更好地為生產、建設服務。2 范圍 適用于公司機器設備、房屋、運輸工具等有形固定資產的管理。4 職責 生產管理部負責公司固定資產的進賬、清查、評估、報廢、處置、調劑和統計匯總等相關管理工作。4 內容4.1固定資產的劃分和分類管理 固定資產的劃分標準：a) 使用年限在一年以上；b) 單位價值在2000元（暫定）以上，并在2、使用中能保持原有物質形態的資產。 公司設備分類參照集團公司設備分類目錄將設備分為將設備分為A、B、C類；.1 A類設備:鐵路機車。.2 B類設備：鐵路罐車、鐵路平板車、鐵路吊車、鐵路信號聯鎖系統、躉船（浮吊）、龍門起重機等。.3 C類設備：除A、B類以外的設備。4.2固定資產檔案管理 公司全部資產都必須建立帳卡，按類別將型號規格、數量、重量、出廠編號、使用日期、原值、使用地點等登記入冊，并建立固定資產臺帳。4.2.2 A類、B類和部分C類設備必須建立紙質（電子）設備檔案檔案。設備檔案基本內容如下：a) 設備名稱、規格型號及投產時間b) 設備運行記錄c) 設備檢修記錄、改造記錄d) 設備備件定額3、另部件更換記錄e) 設備潤滑卡片4.2.3 各車間（部室）要遵循“管好、用好、修好”的原則對所轄全部設備負責維護修理，合理使用。未經公司批準任何單位和個人不得擅自拆卸、改裝、外借或變賣設備。4.2.4 生產管理部對新建工程、新增設備必須嚴格按照相關要求進行驗收，經驗收合格后方能辦理固定資產登記入帳手續，填寫固定資產進賬單，未經驗收的新建工程、新增設備，生產管理部有權不予辦理相關入帳手續。4.2.5 生產管理部負責固定資產管理工作，每年半年會同財務部門對全部固定資產進行一次清點，并填寫固定資產盤點表交財務部門留存。4.3 設備的調撥和封存4.3.1 設備的調撥由生產管理部統一辦理；根據生產需要4、調撥設備時，由生產部開出固定資產調撥單，并將設備（包括圖紙、資料、備件）調入所需單位，及時辦理財務調賬手續。4.3.2 各車間（部室）根據生產任務情況需連續一個季度以上停止使用的設備報生產管理部，經審批同意后列入封存設備。4.3.3 對封存、閑置和備用設備要妥善維護、保管，確保封存、備用設備處于完好狀態。4.4 固定資產報廢4.4.1 報廢條件：凡具備下列條件之一者，資產單位填報固定資產報廢單，可申請報廢,a) 已滿使用年限，嚴重磨損，腐蝕、老化、致使精度、性能，出力達不到生產工藝要求者；b) 能耗高或污染超過國家規定者；c) 專用設備因產品工藝變更而不能利用者；d) 發生事故嚴重損壞者；4.5、4.2 生產管理部負責辦理固定資產報廢審批手續。4.5 閑置、積壓、報廢設備（備件）的處理 處理權限的劃分.1 凡屬A類、B類設備均集團公司生產管理部負責辦理。.2 凡屬C類設備均由各生產管理部負責辦理，報集團公司生產管理部備案。 處理程序及要求4.5.2.1 A類、B類設備先由生產管理部，向集團公司生產管理部遞交閑置積壓報廢設備處理申請表，并由集團公司統一辦理相關手續。.2 C類設備由生產管理、財務部門核定銷售價，報主管副總經理審批。.3 處理閑置、積壓、報廢設備完成后，須填寫廢舊設備處置報告表，交公司紀檢部門留存備案。5 相關制度集團公司固定資產管理制度 DQGZ生產6相關記錄固定資產報廢6、單 DQJL-生產-126閑置積壓報廢設備處理申請表 DQJL-生產-125固定資產臺帳 DQJL物流生產351固定資產盤點表 DQJL物流生產251固定資產進賬單 DQJL物流生產151七、固定資產大修管理制度1 目的 通過固定資產大修，確保設備完好、生產經營正常進行。2 范圍 適用于公司固定資產大修。3 職責 生產管理部負責公司固定資產大修管理工作。4 內容4.1 固定資產大修計劃的管理 每年九月份由生產管理部下發申報下一年度大修理計劃或更新改造計劃通知給各二級單位、部室。 各二級單位、部室根據本單位的實際（固定資產的狀態、監測、技術檔案、檢修周期、使用情況）為依據，按照保重點，統籌兼顧，7、提出本單位年度大修計劃，更新改造計劃上報生產管理部。4.1.3 生產管理部負責收集整理上報的大修計劃，進行匯總并結合物流公司的實際情況，綜合平衡，制定公司年度大修計劃，上報設備副總經理審核。 分管副總經理組織審核后，報總經理辦公會討論審定，由生產管理部認真填寫，報集團公司生產管理部批準。4.2 固定資產大修組織實施 生產管理部負責機車車輛的外委大修合同簽訂、大修驗收和相關財務結算手續。 鐵路運輸機車車輛的大修由機務段按鐵路局規定送修，并與路局辦理相關手續，并向每月生產管理部填報機車車輛外委修理月統計報表。4.2.3 鐵路線路的大修由工務段組織實施。見鐵路線路大修維修管理制度。4.2.4 其它固8、定資產的大修由生產管理部組織實施。4.2.5 固定資產大修理的有關技術資料由生產管理部組織收集整理、歸檔保存，內容包括： a) 開竣工報告； b) 大修專題會紀要； c) 施工單位、負責人、時間、工期、驗收記錄； d) 工程預決算、用料記錄； e) 改造性大修理設計圖紙和竣工圖紙。5 相關文件 基礎設施和工作環境控制程序 DQCXA056 相關記錄 開（竣）工報告 DQJL物流生產152 大修項目開工申請單 DQJL物流生產153大修計劃明細表 DQJL生產202八 設備管理制度1 目的為加強設備（設施）管理，確保公司范圍內設備（設施）正確的操作與維護保養，保證安全、經濟、可靠運行。2 范圍適9、用于公司設備（設施）操作、維護和檢修的管理。3 職責3.1 設備所屬車間（部室）負責操作、維護、檢修制度編寫，生產管理部組織審核、定稿，公司主管副總經理審查批準。3.2 設備（設施）的操作、維護、檢修制度由各車間（部室）負責貫徹執行，并根據實際情況不斷修改完善，生產管理部負責監督執行、考核。4 內容4.1 設備操作人員要求4.1.1設備操作人員必須經過專門培訓，考試合格，取得相應的操作證或駕駛證，并定期參加復審，方可上崗作業； 鐵路機車車輛相關操作證，由機務段辦理；其他特種設備作業人員操作證由車間（部室）提出申請，由生產管理部統一辦理；4.1.3 操作人員需責任心強，技術過硬，思想素質高。 設10、備日常操作實行定人定機制，不經車間領導同意，任何人不得代替操作設備。4.2 設備操作管理 操作工人對自己所使用的設備必須嚴格遵守五項紀律：.1遵守設備維護保養與操作規程；.2經常保持設備設施干凈整潔，并按規定加油；.3遵守交接班制度；.4管好工具及附件，不得損壞或丟失；.5發現故障，立即停止運轉，全面檢查，及時處理。 操作工人對自己所使用的設備必須達到四項要求：.1整齊：工具、附件放置整齊，安全防護裝置齊全，線路管道完整；.2清潔：設備內外清潔，各部位不漏油、不漏水、不漏氣、垃圾清掃干凈；.3潤滑良好：嚴格按“五定”（定人、定點、定質、定時、定量）的要求對設備設施進行潤滑；油壺、油槍、油杯齊全11、；油路管線暢通。.4 實行定人定機和交接班制度。 設備操作者必須做到“四懂四會”,.1四懂即懂得設備在生產中的作用、懂得設備結構、懂得設備性能、懂得設備故障的緊急處理方法；.2四會即會使用、會維護保養、會排除故障、會檢修。 主要設備要實行定人定機、定職責,單人使用的設備由操作者負責，多人使用的設備設施或機組由機長（或班長、組長）負責，公用設備設施要指定專人負責，并按照以上模式建立設備管理網絡圖。 實行以點檢制為中心的全員設備維護管理體系，并確定生產人員、維修人員、專職點檢員點檢的作業范圍、內容、方法、檢查標準、異常和故障處理程序等，使檢查和故障處理落到實處，避免故障的發展，保持基礎設施（生產設12、備）正常運行。設備點檢記錄管理.1 對使用的設備必須建立完善的日常點檢記錄.2 設備發生缺陷（故障）時，崗位操作和維護人員能排除的應立即排除，并在日志中詳細記錄。 .3 崗位操作人員無力排除的設備缺陷（故障）要詳細記錄并逐級上報，同時精心操作，加強觀察，注意缺陷（故障）發展， .4在安排處理每項缺陷前，必須有相應的措施，明確專人負責，防止缺陷擴大。4.2.7 A、B類和部分C類設備必須建立完善的操作規程。4.3 設備維護管理 各車間（部室）A、B類和部分C類設備維護保養工作必須貫徹“三級保養制”，即日常保養、一級保養和二級保養。 日常保養：由操作者負責，每日班后小維護，每周班后大維護，主要內容13、是：認真檢查設備使用和和運轉情況，填寫好交接班記錄，對設備各部件擦洗清潔，定時加油潤滑；隨時注意緊固松脫的零件，調整消除設備小缺陷；檢查設備零部是否完整，工件、附件是否放置整齊等。 一級保養：以操作者為主，維修工人配合進對保養。其主要工作內容是：檢查、清掃、調整電器控制部位；徹底清洗、擦拭設備外表，檢查設備內部；檢查、調整各操作、傳動機構的零部件；檢查油泵、疏通油路，檢查油箱油質、油量；調節各指示儀表與安全防護裝置；發現故障隱患和異常，要予以排除，并排除泄漏現象等。 二級保養：以專業維修人員為主，操作工參加。主要工作內容是：針對設備易損零部件的磨損與損壞進行修復或更換。要求潤滑部位全部清洗，結14、合換油周期檢查潤滑油質，進行清洗換油。檢查設備的動態技術狀況與主要精度，調整安裝水平，更換或修復零部件。 公司A、B類和部分C類設備必須建立完善的維護規程和相應的記錄。4.4 設備檢修管理4.4.1 每年年底由生產管理部下發申報下一年度設備計劃通知給各二級單位、部室。4.4.2 各二級單位、部室根據本單位的實際（設備的技術狀態、檢修周期、使用情況）為依據，將設備檢修計劃上報生產管理部。4.4.3 生產管理部負責收集整理上報的檢修計劃，進行匯總并結合物流公司的實際情況，綜合平衡，制定公司年度設備檢修計劃，上報設備副總經理審核。 生產管理部根據計劃安排，組織檢修工作的實施。 當設備發生事故（故障）15、，車間（部室）必須按照事故（故障）的影響程度、損失大小及處理措施向及時設備管理部門報告。 生產管理部負責外委設備事故（故障）檢修工作的組織和實施。4.5 設備記錄的管理 各級設備運用人員必須及時、準確、完整填寫設備點檢、維護、檢修記錄； 車間一級設備管理人員必須按時檢查設備運用記錄，并按周填寫設備管理工作臺帳；按時上報主要設備運行報表，每月對車間設備運用狀況做出統計和分析；及時按相關要求，填寫設備檔案。 生產管理部必須不定期深入車間，督促各車間做好設備點檢、維護、檢修、管理等相關記錄。4.6 設備檢查考核制度 設備月度檢查考核由生產管理部牽頭，會同車間（部室）的設備管理人員，并對生產設備使用情16、況進行月度檢查考核。設備檢查考核的內容：.1 檢查設備日點檢、開動臺時記錄。對點檢發現問題是否及時申報修理；記錄是否真實、規范。.2 檢查設備日常維護保養執行情況。.3 檢查設備的潤滑狀況。.4 檢查設備的清潔情況。.5 檢查設備運行是否正常，由無異常，有無安全隱患。.6 檢查設備的狀況，有無超規格、超范圍使用。.7 檢查設備操作是否違反操作規程操作設備。.8 檢查設備持證上崗情況。5 相關文件5.1 基礎設施和工作環境控制程序 DQCX-C-085.2各類基礎設施(生產設備)操作、維護保養管理辦法 DQGZ生產6 相關記錄6.1 主要設備點檢記錄 (在各單位)6.2 主要設備維護記錄 (在各17、單位)6.3 主要設備檢修記錄 (在各單位)6.4 設備管理工作臺帳 DQJL物流生產3526.5 設備檔案 DQJL生產302九、設備事故管理辦法1 目的 加強對設備事故、故障的管理，減少重復事故的發生，確保生產經營正常進行。2 范圍 適用于公司設備事故、故障的管理。3 職責3.1 生產管理部負責設備、故障事故的管理。3.2 發生設備事故、故障的單位及時上報，并組織落實事故處理措施。3.3 相關單位參與設備事故的分析及處理。4 內容4.1 設備事故的分類 設備事故按影響生產時間和損失大小分為特大事故、重大事故、一般事故和故障。 特大設備事故，是指設備損壞嚴重，修復費用在100萬元及以上者；或18、者造成動力供應中斷，聯動機組停產10天以上的設備事故。4.1.4 重大事故，是指事故設備損壞，修復費用在50萬元以上100萬元以下；或者造成動力供應中斷，聯動機組停產5天以上10天以下的設備事故。 一般設備事故；是指事故設備損壞，修復費用在10萬元以上50萬元以下；或者造成動力供應中斷，聯動機組停產24小時以上5天以下的設備事故。4.1.5 設備故障：凡造成設備損壞、生產中斷并發生費用和停機時間低于一般設備事故者，稱為設備故障。4.2 設備事故報告 單位發生事故后，事故現場有關人員應立即向車間負責人報告。 特大、重大及一般設備事故逐級上報至大冶公司生產管理部，設備故障應上報至公司生產管理部。 19、設備事故逐級上報的時間每級不得超過1小時，特大、重大設備事故，應在2小時內報告大冶公司設備管理部門。 4.4 設備事故的處理4.4.1 設備一旦發生事故，操作者要立即采取措施，防止事故擴大，并保護好現場，同時逐級上報主管單位（部門）。4.4.2 現場檢查后，所在單位應將事故設備損壞情況如實記錄，并存入設備檔案。4.4.4 事故設備所在單位應迅速組織搶修，盡快恢復生產。4.4.4 一般事故和故障，由單位負責組織搶修和處理，損失特大、重大設備事故，由主管領導親自組織檢修和處理。4.4 事故調查4.4.1 重大、特大設備事故調查由大冶公司生產管理部組織事故調查組進行調查。4.4.2 一般設備事故及設20、備故障調查由生產管理部及技術物質部組織事故調查組進行調查。4.4.4 事故原因分類 a) 使用操作不當； b) 維護不周； c) 設備失修； d) 安裝、檢修、保養、質量不佳； e) 材料、備件質量不良； f) 設計不合理，制造有缺陷； g) 破壞性事故； h) 其它原因。4.5 設備事故防范措施 設備操作人員必須經過技術培訓，考試合格，取得操作證方能上崗操作。 嚴格執行崗位責任制和各項規章制度。 加強特種設備的管理，定期檢測、試驗，操作人員要定期培訓，100%持證上崗，確保特種設備安全運行。 認真做好維護保養，及時消除設備隱患，使設備經常處于良好技術狀況。 摸清事故發生規律，找出設備在使用、21、管理和設備本身存在的薄弱環節，制定有效的防范措施。4.6 設備事故處理 事故責任分為：直接責任者、主要責任者和領導責任者。 重大、特大設備事故由大冶公司設備事故調查報告做出批復，一般設備事故及設備故障由公司對設備事故調查報告做出批復，根據批復，依照大冶公司有關規定，對發生事故單位進行經濟處罰，對附有責任的員工進行處罰和處分。4.7 設備事故的統計4.7.1 故障、事故記錄等原始資料必須交生產管理部，由生產管理部定期進行統計分析整理，并將一般、重大和特大設備事故納入設備技術檔案，并建立相應的臺帳。4.8.2 事故統計4.8.2.1 事故次數：設備發生事故，一般按每發生一次計算一次。如一臺設備發生22、事故，修復開機還未達到正常時，在同一部位又發生事故，則后一事故應認為是前一事故的繼續，只記事故一次。4.4.8.2 事故（含故障）時間：指設備從發生事故停機開始，到事故排除完畢具備恢復生產的條件為止所經歷的時間。4.4.8.3 設備事故損失：設備事故損失包括設備修復費、減產損失費和其它損失費。 a) 設備修復費為修復設備所需的材料、備件（不包括事故修復中隨同更換的正常磨損件）、人工及管理費用等，若設備損壞以致報廢，則按固定資產凈值計算。 b) 減產損失費為事故減產所帶來的經濟損失。 減產損失費=（單位產品銷售價單位產品原材料消耗費用單位產品材料消耗單位產品燃料動力消耗單位產品銷售費用）事故減產23、量 計算減產損失時，如生產任務不足應按事故月份的計劃量測算減產量，半成品按最終產品折算。 一臺設備發生事故影響幾套設備停產時，由事故設備所在單位計算事故次數和事故時間。被涉及設備的停產時間不再計算，但減產損失費應為被涉及設備減產損失的總和。 c) 其它損失費包括原材料損失、環保罰款、能源超耗罰款等。 d)參加財產保險的設備發生事故仍需按上述設備損失計算公式計算事故損失費，不得以保險公司理賠額核減設備事故損失費。5 相關文件 集團公司設備事故管理制度 DQGZ生產6 相關記錄 設備檔案 DQJL物流生產106 重大（特大）設備事故報告書 DQJL生產124十、能源管理辦法1 目的 加強能源管理，24、做好能源利用。2 范圍 適用于公司能源管理工作。3 職責3.1 生產管理部負責公司能源管理工作，每月對各二級單位、部室的能源消耗情況進行原始數據的收集和分析，負責能源消耗指標的定額考核。3.2 各車間、部室負責本單位的能源管理工作，做好能源消耗報表、記錄的數據填報。4 內容4.1 生產管理部根據上一年度生產實際情況確定各單位各項能源消耗指標的核定、考核。4.2 每月查抄用電用水原始數據一次，并將統計的數據填報財務部，按車間、部室核算能源消耗費用。4.4 每月結合本月能源消耗情況編制能源分析報告，對能源消耗及管理中存在的問題提出改進方案及措施，并按糾正和預防措施管理辦法進行整改。4.4 生產管理25、部每月負責收集能源使用原始數據，并填好能源消耗月報上報公司生產管理部。4.5 督促、檢查、指導各二級單位、部室能源管理工作，做好節能降耗工作。4.6 必須嚴格控制各車間濫用電爐、取暖器、火爐，生產崗位的取暖先由各單位提出申請，生產管理部審核，武裝保衛部辦證后方可使用。5 相關文件 糾正和預防措施管理辦法 DQGZ物流6 相關記錄 能源消耗月報表 DQJL物流生產203 能源消耗分析報告 DQJL物流生產205十一、財產保險管理制度1 目的 規范財產保險工作，理順管理部門與使用單位職責，做到快速、有效理賠，彌補事故損失。2 范圍 物流公司所屬車輛、設備、房屋等財產的管理部門與使用單位3 職責 326、.1生產管理部負責全公司財產保險工作的管理與監督3.2使用單位與相關部門負責協助投保、理賠資料的收集4 內容4.1 生產管理部負責公司財產保險管理工作，擬定財產投保項目與最低保額規定，辦理設備、房屋、公有車輛等財產的投保、理賠工作。4.2 汽運分公司、危險運輸車隊負責按公司相關規定，對個人買斷或掛靠車輛的投保、理賠工作。4.3 公司自有財產、掛靠車輛只能在公司議定的保險公司投保，個人買斷車輛經使用單位同意，可以自選保險公司，但投保項目與保額必須符合公司規定，保單交使用單位備案。4.4生產管理部保險管理員要建立公司財產保險投保臺賬，每月對保險信息更新一次，在次月12日前把臺賬上報給生產管理部負責27、人，便于督促檢查，確保財產應保盡保。4.5保險管理員要根據臺賬信息，提前一個月向部門、公司主管領導報告到期財產險的續保意見，得到同意后，辦理預付保費借款，完成續保手續，及時開回發票平帳。4.6汽運分公司、危運車隊對個人買斷或掛靠車輛，也要建立保險臺賬，接受生產管理部的監督檢查。對不能按規定足額投保的車主，不得與之簽訂營運協議。4.7 使用單位在投保財產出險后，除采取避免事故擴大的必要措施外，應保護好事故現場，立即如實向生產管理部保險管理員報告事故情況。4.8 保險管理員接到出險信息后，應到現場察看拍照，或電話詳細了解出險情況，并告知注意事項。在與生產管理部負責人進行案情分析商定后，應在24小時28、內報案，經保險公司來現場勘查或電話同意，才能清理事故現場。4.9進入理賠程序后，相關單位與部門應按保險管理員提供的理賠資料清單，收集有效、完整的證據資料，在規定時間內上交保險管理員匯總整理，遞交保險公司辦理理賠。4.10保險管理員要與保險公司多溝通、勤催辦，及時完善理賠資料，按期完成理賠工作。4.11理賠款必須進公司賬戶，保險管理員及任何人不得私自背書轉讓到個人賬戶。對個人買斷或掛靠車輛車主已先行墊付的賠款，經管理單位領導簽字認可，按財務部費用報銷程序支取。 5 相關文件 運輸車輛投保規定 DQGZ物流6 相關記錄年度財產保險投保臺賬十二、財產保險投保項目與保額規定1 目的 規范財產保險投保工29、作，規避、化解公司經營風險。2 范圍 物流公司自有財產，以及以公司名義由個人買斷或掛靠車輛3 職責 3.1生產管理部負責修訂財產保險規定，進行監督檢查3.2使用單位與相關部門負責按規定執行，協助投保、理賠資料的收集4 內容4.1 普貨運輸車輛必須投保的條款 所有車輛必須購買機動車交通事故責任強制保險。 追加的商業險中第三者責任險最高賠付額度不少于50萬元。4.1.3 不計免賠條款。 普通貨車車上人員責任保險最高賠付額度每座不少于2萬元，小車車上人員責任保險最高賠付額度每座不少于20萬元。4.2 危貨運輸車輛必須投保的條款 危貨運輸車輛必須按危貨運輸車輛保險條款進行投保，不得以普貨運輸車輛形式或30、其它形式進行變相投保。 所有車輛必須購買機動車交通事故強制保險。4.2.3 追加的商業險中第三者責任險最高賠付額度不少于50萬元。 不計免賠條款。 車上人員保險最高賠付額度每座不少于2萬元。 危貨承運人責任險的第三者責任險依照運輸物品的種類按以下辦法進行投保：（1）運輸腐蝕品車輛不少于50萬元。（2）運輸爆炸品、毒害品和感染性物品車輛不少于30萬元。（3）運輸壓縮氣體、易燃液體等其它車輛不少于15萬元。4.3 保險公司的選擇及個人買斷車輛 保險公司的選擇由公司根據服務質量、價格、保險公司的實力議定（一年評議一次）。公司車輛必須在議定的保險公司進行投保；在公司議定的保險公司投保的個人買斷普貨（危31、貨）車輛，汽運分公司（危險品運輸車隊）負責協助車主進行理賠；不在公司議定的保險公司投保的個人買斷車輛，由車主自行負責理賠。 個人買斷車輛駕駛員以個人名義雇傭其他（她）駕駛員進行貨物運輸時，必須對所雇傭人員購買司機意外傷害險，賠付限額不低于6萬元。4.4 掛靠在物流公司的車輛參照本規定另行簽定協議執行。4.5 鐵路運輸車輛必須投保的條款 公司所有鐵路運輸車輛的第三者責任險不少于10萬元。 鐵路運輸車輛必須足額按原值或評估價值進行投保。 鐵路運輸起重車輛必須追加吊裝作業第三者責任險，保額不少于10萬元。4.6 房屋、機器設備等固定資產必須足額按固定資產原值或評估價值進行投保，不得出現未足額投保現象。5 相關文件 運輸車輛投保規定 DQGZ物流