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1、發電企業電廠設備缺陷管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 次前 言II1 范圍12 規范性引用文件13 術語和定義14 總則35 職責46 設備缺陷工作流程77 設備缺陷管理規定118 檢查與考核13附錄A （資料性附錄）15附錄B （資料性附錄）17附錄C （資料性附錄）18前 言本標準根據中國XX集團公司關于印發中國XX集團公司設備缺陷管理辦法的通知（XX集團制200586號）精神，結合公司具體情況編寫制定。本標準具體規范了設備缺陷管理內容、管理職責、工作程序、檢查與考核要求。本標準由安全生產部提出并起草2、。本標準由安全生產部負責解釋。設備缺陷管理辦法1 范圍本標準規定了XXXX發電有限公司XX電廠設備缺陷的定義和設備缺陷分類的規則。本標準確定了XXXX發電有限公司XX電廠各級管理人員和部門在設備缺陷管理中的職責。本標準給出了XXXX發電有限公司XX電廠設備缺陷管理內容、工作程序和檢查考核指導意見。本標準適應于XXXX發電有限公司XX電廠生產設備缺陷管理。2 規范性引用文件下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內容）或修訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據本標準達成協議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文3、件，其最新版本適用于本標準。DL/T 838-2003 發電企業設備檢修導則XXXX發電有限公司安全考核制度XXXX發電有限公司運行管理辦法XXXX發電有限公司安全管理規定3 術語和定義下列術語和定義適用于本標準。3.1 設備缺陷設備缺陷是指在生產過程中，運行或備用設備存在影響安全、穩定、經濟運行及污染環境的設備狀況和異常現象。設備缺陷分為直接影響設備安全生產運行的設備缺陷、間接影響安全生產運行的異常現象。直接影響設備安全生產運行的設備缺陷分為三類，應重點組織消除和嚴格考核認定。異常設備缺陷要與設備缺陷同等重視。3.1.1 一類缺陷一類缺陷是指直接危及設備和人身安全，需要立即停止主設備運行進行4、處理的缺陷。3.1.2 二類缺陷二類缺陷是指主設備參數已超標，但仍可繼續監視運行，需要制定技術方案，結合大、小修或臨時停止主設備運行才能消除的設備缺陷；主要輔助設備部分功能喪失，對主設備安全運行有潛在影響需立即停止運行消除的設備缺陷。3.1.3 三類缺陷 三類缺陷是指在不停止主設備運行、不影響機組或全廠出力的情況下，通過設備倒換、系統隔絕即可消除的設備缺陷。3.1.4 一般缺陷不直接影響設備安全運行的缺陷，如照明燈具不亮、門窗玻璃損壞、三漏、維修工器具、部門自管儀器、儀表和自管設備等。3.2 異常現象異常現象即設備異常運行狀況，指設備運行參數或試驗數據雖未超出規程規定，但已發生較明顯的劣化趨勢5、，或設備狀態出現異常，需要加強監督運行。設備異常運行狀況一般可分為兩類，設備功能降低型和設備功能喪失型。設備功能降低型：是指設備部分功能喪失，但未造成整體功能喪失，可以繼續使用的缺陷。設備功能喪失型：是指導致設備整體功能喪失不得繼續使用的缺陷。3.3 隱患隱患是指可能導致不安全情況發生的潛在危險因素。包括設備的不安全狀態、人員的不安全行為及管理制度的缺陷等。3.4 設備缺陷管理內容設備缺陷管理內容應包括：設備缺陷錄入、確認、通知、受理、分析、處理、延期、消除、作業交代、驗收、統計、考核的全過程工作程序。3.5 材料指消除缺陷所需的物品，如元器件、零配件、備品等。3.6 統計指標消除缺陷：使有缺6、陷的設備恢復其功能的工作。消除缺陷率=消除缺陷總數發現缺陷總數100% 。4 總則4.1 設備缺陷管理目標和任務4.1.1 設備缺陷管理的目標:降低設備缺陷發生率，提高設備缺陷消除率，提升設備管理水平，使發供電設備在零缺陷狀態下安全、可靠、經濟、環保、穩定運行。4.1.2 設備缺陷管理的任務:嚴格執行有關規章制度，建立良好的設備缺陷管理機制，逐步利用計算機、網絡等現代化管理手段，加大設備缺陷管理力度。要做到“責、權、利”分明,要做到“凡事有章可循、凡事有據可查、凡事有人負責、凡事有人監督”。4.2 設備缺陷管理原則4.2.1 必須健全設備缺陷閉環管理，確保設備健康水平，確保安全、可靠、經濟、環7、保運行。樹立“零缺陷”理念，及時消除設備缺陷。4.2.2 對不能及時消除的威脅安全生產和系統完整的重大缺陷,應制定監視措施, 做好事故預案, 防止缺陷蔓延或擴大；對于需要進行設備重大改造才能恢復的缺陷，要列入年度設備檢修和技術改造計劃中，并提前做好可行性方案；對帶有明顯危及設備和人身安全的缺陷的設備, 應立即停止運行。積極采用成熟、先進、實用、有效的技術手段，不斷提高設備維護和缺陷管理的水平。5 職責5.1 副總經理（主管生產）領導各部門開展缺陷管理工作，負責組織主設備重大缺陷的消除工作。5.2 安全生產管理部負責主要設備缺陷消除的組織；負責設備缺陷的技術分析和設備及技術的更新；負責設備缺陷的8、安全監察工作。5.2.1 部門主任負責缺陷消除工作的組織、協調、督促、檢查、質量和技術監督工作。負責批準不具備消除條件的主設備二類及以上設備缺陷的延期消除工作，對所批準的延期申請正確性負責。5.2.2 安全主管負責設備缺陷管理工作的監督和考核，定期通報考核情況；負責對發生的重大設備缺陷、重復發生缺陷的處理情況進行跟蹤監督，考核通報。負責對隱患的跟蹤監督，簽發安全監察整改通知書。5.2.3 設備主管負責設備缺陷類別的認定；負責組織一、二類缺陷的消除工作和質量驗收工作；負責批準不具備消除條件的主要輔助設備二類及以下設備缺陷的延期消除工作，對所批準的延期申請正確性負責；負責定期組織對設備運行情況和缺9、陷進行分析,提出分析報告。5.3 發電部門負責設備日常巡回，發現設備缺陷及時錄入、確認和通知；負責設備缺陷處理安全措施的布置和消除后的確認。5.3.1 發電部主任負責監督值班人員巡回檢查的質量、缺陷錄入，確認通知的及時性和規范性、缺陷處理結果和工作交待的正確性；是缺陷管理專責人。負責指導做好缺陷設備相關事故處理預案；負責消除缺陷所需與有關電網調度部門的協調工作；負責缺陷管理的檢查、統計、匯總、上報等日常工作。5.3.2 值長負責組織運行設備 (包括試運行設備)和有關的防汛排水設備的巡回檢查工作；負責及時確認通知已發現的設備缺陷，立即組織采取預防措施，做好事故預案防止擴大；負責將重要缺陷按規定報10、告公司主管領導、安生部、發電部和設備部負責人；調度管理設備缺陷，應及時匯報調度；負責設備缺陷消除條件的組織工作，把好作業交待和質量關。5.3.3 值班人員負責所轄設備的巡回檢查，發現缺陷后立即填寫設備缺陷單，并報告值長；負責履行設備缺陷消缺工作許可手續，對工作票所列安全措施的布置負責；負責把好設備缺陷消除工作后的試運行關和工作結束后的作業交待；負責對缺陷消除設備進行試驗和確認。5.4 檢修維護部負責設備缺陷的消除工作。負責按規定對所轄設備進行巡視檢查，提前發現設備缺陷或隱患；負責設備消缺的實施方案的編寫工作；負責主要設備臺帳的記錄和整理工作。5.4.1 班長負責組織和監督所轄設備的巡視檢查工作11、和維護工作；負責組織所轄設備缺陷的消除工作。5.4.2 設備責任人負責按規定對所轄設備進行巡視檢查，提前發現設備缺陷或隱患；負責所轄設備缺陷的受理，設備缺陷的分析；負責所轄設備消缺工作的監督、質量驗收；負責提出所轄設備缺陷消除所需的備品備件及檢修工作的計劃；負責將需要設備重大檢修技改才能處理的缺陷,列入年度和檢修技改計劃中，并提前做好方案；負責所轄設備消缺臺帳的整理。5.4.3 檢修人員負責按照設備技術標準、檢修標準和設備責任人實施意見進行作業；負責所修設備的質量自檢。6 設備缺陷工作流程設備缺陷管理主要流程如下：錄入缺陷受理缺陷辦理工作票消缺處理質量驗收消缺完成消缺確認工作票終結 延期申請延12、期審批（條件具備后）6.1 設備缺陷錄入發現設備缺陷，運行人員及時填寫設備缺陷通知單（見下表，A4紙一式兩份，自行印制），在“缺陷情況”欄錄入缺陷的詳細情況。包括：現象描述、原因分析、對設備的影響以及所采取的措施。（如附錄A所示），由值長簽發后電話通知檢修維護部相關責任人。 表一 設備缺陷通知單缺 陷 情 況通 知 情 況1、現象描述：2、原因初步分析：3、影響范圍：4、目前采取的措施：類別 發現人 值長 發現時間： 年 月 日通 知領取 年 月 日 時 分 （姓名） 電話通知 （單位） （姓名） 來 取缺陷通知單。簽發 時 分 （單位） （姓名）已領到通知單。備注6.2 設備缺陷受理檢修部門13、相關責任人接到運行人員的電話通知后，必需在規定的時間內到控制室領取設備缺陷通知單，并對缺陷情況到設備現場進行核實。對確屬設備需要處理的缺陷情況，匯報班長安排人員進行處理。6.3 設備缺陷處理檢修人員按照班長安排在履行工作票制度的基礎上進行消缺工作。重要缺陷需要制定處理方案經檢修部門、運行部門、安全生產部門討論后方可進行消缺工作。6.4 設備缺陷延期設備缺陷因故不能及時處理的應辦理延期手續，設備責任人填寫缺陷延期的詳細原因、目前采取的措施以及計劃消缺時間，班組審核后報檢修部門主管、安全生產部門主管批準。設備缺陷延期申請單見下表（見下表，A4紙一式兩份，由發電廠自行印制）。對于發現的設備隱患必須及14、時上報安全生產部，作為重點監控。（如附錄B所示）6.5 設備缺陷消除運行當班值長要即時安排設備消缺工作，無需請示。消缺工作完畢后，檢修工作負責人在“檢修作業交待本”，確認缺陷工作完成。設備缺陷應按照設備異常現象分析、原因判斷、現場處理經過及目前設備狀態進行交待。（如附錄A所示）6.6 設備缺陷消除確認運行值班人員根據工作負責人在“檢修作業交待本”上的檢修交待以及質量驗收單，并現場檢查設備情況后才允許結束工作票。在確認缺陷已徹底消除的情況下將設備投入運行。表二 設備缺陷延期申請單缺 陷 情 況缺陷發現時間： 年 月 日現象描述：延期原因：目前所采取的措施：消缺計劃1、計劃消缺時間：2、消缺方案：15、延 期 審 批 情 況安全生產部意見：檢修部意見：班組意見：申請人： 申請時間：6.7 設備缺陷驗收一、二類缺陷處理后，逐級進行“三級”驗收；三類缺陷和一般缺陷處理后，逐級進行“二級”驗收，所有質量驗收應填寫質量驗收單。6.8 設備缺陷匯報主設備發生一類缺陷，運行人員立即通知設備責任人和檢修部門主任，及時報告發電部主任和公司主管領導；設備發生二類以上缺陷，運行人員應立即通知設備責任人和檢修部門、發電部門主任；設備發生三類以下缺陷，運行人員可以在檢修人員上班時間通知設備責任人。7 設備缺陷管理規定7.1 一般規定：7.1.1 相關人員應認真進行巡回檢查，發現設備缺陷和隱患及時通知，并做好調整、隔16、離工作或采取相關預防措施防止擴大或失控。7.1.2 檢修班組接到缺陷通知或發現自管設備缺陷后，應立即組織進行消除工作。7.1.3 設備缺陷處理工作，應依據電業安全工作規程保證安全的組織措施要求，履行設備缺陷消缺工作票或工作許可手續。7.1.4 檢修人員處理設備缺陷工作后，應做好消缺工作作業交待。并認真履行質量驗收手續，對設備檢修質量負責。7.1.5 運行管理部門對設備缺陷處理工作后的試運行應認真把關；工作許可人在檢修消缺工作結束后，應及時檢查質量驗收情況、核實處理情況，進行消缺確認。工作許可人對缺陷處理作業交待、質量驗收的完整性負責。7.1.6 對因備品、配件無庫存的延期，檢修班組在接到缺陷通17、知單24小時內提交材料計劃，并特別注明缺陷類別，交材料供應部門辦理。7.2 設備缺陷處理延期的規定：7.2.1 對不具備處理條件的缺陷，工作負責人填寫缺陷延期的詳細原因、目前采取的措施以及計劃消缺時間，按要求報批。7.2.2 主設備二類及以上缺陷、重要水工設施和防汛設備缺陷的延期由安全生產部門主任批準，其它缺陷設備主管批準。7.2.3 對延期設備缺陷，設備責任人、班組、設備主管、主任應隨時關注，條件具備時應立即安排消除，需結合主設備大、小修消缺的，制定檢修技改計劃。7.3 設備缺陷消除時間規定：7.3.1 一類缺陷：發現后立即通知，20分鐘內受理；受理后立即開始組織消缺工作。7.3.2 二類缺18、陷：發現后立即通知，20分鐘內受理；12小時內做好“三措”開始，36小時內消除。7.3.3 三類缺陷：發現后可以延時到上班通知，20分鐘內受理；應在72小時內消除。7.3.4 不具備條件消除的設備缺陷，條件具備后按上述時間考核。7.3.5 消除缺陷工作的起始時間以接到缺陷通知算起（以具備條件的時間算起），止于缺陷設備恢復正常功能。8 檢查與考核8.1 各設備責任人和設備主管應掌握、分析好缺陷的分布及處理情況，并提出安排意見。8.2 發電部、安全生產部主任每周應不少于兩次檢查運行設備缺陷處理情況，掌握自管設備缺陷的消除情況，發現問題立即處理。8.3 安全生產部應對構成安全考核的缺陷依據XXXX發19、電有限公司安全生產獎懲細則考核。8.4 出現下列情況考核惡性障礙8.4.1 設備缺陷未及時消除，造成設備缺陷擴大，考核人員責任惡性障礙一次。8.4.2 依據中國XX集團公司設備檢修與質量管理辦法零缺陷管理理念和檢修目標要求，對于大修后機組180天內，出現需停機處理的缺陷，考核設備原因惡性障礙一次。8.4.3 一類設備缺陷處理后，3個月內重復出現，考核設備原因惡性障礙一次。8.5 出現下列情況考核障礙8.5.1 未按規定時間消除二類及以上缺陷，考核人員責任障礙一次。8.5.2 一類設備缺陷材料未按照規定時間供應，考核人員責任障礙一次。 8.5.3 二類設備缺陷處理后，2個月內重復出現，考核設備原20、因障礙一次。8.6 出現下列情況考核異常8.6.1 未及時通知二類及以上缺陷，考核人員責任異常一次。8.6.2 未按規定時間受理二類及以上缺陷，考核人員責任異常一次。8.6.3 未按規定時間消除二類以下缺陷，考核人員責任異常一次。8.6.4 二類及以上設備缺陷材料未按照規定時間供應，考核人員責任異常一次。8.6.5 巡回檢查不認真，未發現已存在二及類以上缺陷，未造成后果的，考核人員責任異常一次。8.6.6 經過消除的設備缺陷，30天內在同一設備上重復發生的同類設備缺陷，考核設備原因異常一次。8.7 出現下列情況考核違章8.7.1 未及時通知二類以下缺陷，考核人員責任違章一次。8.7.2 未按規21、定時間受理二類以下缺陷，考核人員責任違章一次。8.7.3 巡回檢查不認真，未發現已存在二類以下缺陷，未造成后果的，考核人員責任違章一次。8.7.4 未按時統計、上報、公布、考核設備缺陷，考核人員責任違章一次。8.7.5 設備缺陷管理工作中，有關文字記錄不全或不規范，統計差錯一次，通報批評。情節嚴重，考核違章一次。附錄A （資料性附錄）設備缺陷錄入和交待規范設備缺陷錄入規范設備缺陷錄入應按照：設備異常現象描述、原因初步分析、異常情況對設備安全運行的影響及目前所采取的措施等項目詳細錄入。例如：現象描述：1號低壓機啟動后打不上壓，自動電磁排污閥處有排氣聲。初步分析：經現場試驗，初步判定為自動電磁排污22、閥本體故障。影響范圍：1號低壓機退出運行。采取措施：加強1、2號低壓機的巡回檢查工作。無需辦理工作票交待規范設備責任人對已受理的因新設備、新技術等因素引起的操作、調整等問題交待應按照：設備異常現象原因分析及目前所采取的措施等項目詳細交待。例如： 原因分析：1號低壓機啟動時有異音，經分析，判定為低壓機出口氣水分離器較長時間未排污。 采取措施：按照設備運行技術要求，運行人員應對低壓機出口氣水分離器每星期手動排污一次。設備缺陷消缺交待規范設備缺陷消缺交待應按照：設備異常現象原因分析、現場處理經過、缺陷消除情況、遺留問題及目前采取的措施等項目詳細交待。例如： 原因分析：1號低壓機啟動后打不上壓，經現場23、檢查和試驗，判定為自動電磁排污閥閥體機械機構卡阻。 處理經過：對自動電磁排污閥進行解體，按照規范要求調整并修理機械機構。 消除情況：這是第二次對自動電磁排污閥機械機構進行調整、修理，該缺陷未徹底消除。 遺留問題：該缺陷在1號低壓機投入運行后還有可能再次出現。 采取措施：自動電磁排污閥備品已上報，待備品購回后將及時更換。在緊急情況下，運行值班人員可以對3號低壓機使用手動排污閥手動打壓。附錄B（資料性附錄）設備隱患匯報表（ 年 月）設備隱患：處理情況：防范措施：計劃消除時間：計劃消除時間：統計： 審核： 統計時間： 年 月 日附錄C（資料性附錄）設備缺陷月度匯總表（ 年 月）本月缺陷統計缺陷總數已消缺未消除缺陷同意延期消缺率全廠一類二類三類一般電氣機械月缺陷總結：延期缺陷統計1.本月延期缺陷：2.歷史延期缺陷：考核意見未及時受理未及時處理缺陷重復發生統計： 審核： 統計時間： 年 月 日